目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4、对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5、组织实施计划免疫和其它免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6、负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10、向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

我单位为纳入2019年度部门决算编报的独立核算事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。内设办公室、财务总务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、体检科、免疫规划科、慢病科、美沙酮门诊共9个科室。

第二部分  2019年度部门决算表

     我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17371743.3元，支出总计20161060元。与上年相比，收入总计减少59450.62元，下降0.34%，主要原因：一是2018年有基建拨款，本年无基建拨款；二是2019年按照宁夏回族自治区财政厅宁财（综）发【2017】428号《自治区财政厅  自治区物价局关于清理地方审批设立的行政事业性收费项目的通知》的精神，不再执行“收支两条线管理”，事业收入增加。支出总计增加2238345元，增长12.49%，主要原因：一是2019年人员调整增加了人员经费，追加2015年—2019年度住房补贴；二是支付生物制品、专用材料等费用及办公楼取暖费；三是支付中心大楼基建款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17371743.38元，其中：财政拨款收入 13690443.38元，占78.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3588862元，占20.67 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入92438元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20161060元，其中：基本支出12033260 元，占59.69%；项目支出8127800 元，占40.31%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13690443.38元，支出总计12408333.38元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2320305.62元，下降14.49%，主要原因:一是本年度没有基建专项拨款，二是中央转移支付专项资金拨款减少。支出总计增加3995534元，增长49.71%，主要原因：一是2019年人员调整增加了人员经费；二是追加2015—2019年度住房补贴，三是支付生物制品、专用材料等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12408333.38元，占本年支出合计的61.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4414245.62 元，下降35.57%，主要原因：一是2019年按照宁夏回族自治区财政厅宁财（综）发【2017】428号《自治区财政厅  自治区物价局关于清理地方审批设立的行政事业性收费项目的通知》的精神，不再执行“收支两条线管理”，支出减少。二是本年度没有基建款拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12408333.38元，主要用于以下方面： 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   8000700元，支出决算为12408333.38元，完成年初预算的  64.48%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为495700元，支出决算为512100元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因本年度有人员变动，工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为170426.38元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为150000元，支出决算为227900元，完成年初预算的151.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员，追加2015年—2019年度住房补贴，退休人员支出增大。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为173029元，决算数大于预算数的主要原因年中收到自治区基本公共卫生服务工作经费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数0元，支出决算为9283元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到对口支援专项补助资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为6692900元，支出决算数为7088117元，完成年初预算数105.91%，决算数大于预算数的主要原因是2019年有人员调整，增加了人员经费，追加2015年-2019年度住房补贴。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1423484元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1899254元，决算数大于预算数的主要原因：一是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金，二是上年结转的该项目资金在本年度支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为187240元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到中央和自治区食品安全风险监测、布病防治、抗体水平检测项目专项资金。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为350000元，支出决算数为359900元，完成年初预算数102.83 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动，工资调整。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为312100元，支出决算数为457600元，完成年初预算数146.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年—2019年度住房补贴配套的公积金。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6116043.38元，其中：人员经费6116043.38元，公用经费0元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5888143.38元，较年初预算数增加769143.38元，增长13.06 %，主要原因：一是2019年人员调整，增加了人员经费；二是追加2015—2019年度住房补贴；较上年决算数增加419676.38元，增长7.1%。

2.商品和服务支出0元，年初预算为181700元，主要原因是年末填报决算未填列。

3.对个人和家庭的补助227900元，年初预算数150000元，较年初预算数增加77900元，增长34.19%，主要原因是追加了2015—2019年度人员住房补贴；较上年决算数增加95900元，增长42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.我单位无因公出国（境）费。

2.我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购预算200000元，支出决算总额360000元，完成年初预算的180%。其中：政府采购服务预算200000元，支出决算总额360000元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积3979.24平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般业务用车5辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算重大公共卫生等3个项目支出全面开展绩效自评。共涉及一级项目3个，涉及资金5322738元，占一般公共预算项目支出总额的42.90%。 

我单位组织对重大公共卫生项目绩效考核开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1899254元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

包虫病防治项目

绩效自评综述：2019年，按照《2019年中卫市包虫病等重点寄生虫病防治项目管理方案》要求，在上级疾控机构和卫生健康行政部门的正确领导下，在各医疗单位的共同努力下，我们圆满完成了2019年中卫市中转包虫病防治项目工作。绩效自评得分为95分。

产出和效果：一是人群筛查情况：全市共完成人群筛查15221人，完成率100.14%（15221/15200），查出包虫病患者39人，人群患病率0.26%。病人主要集中在海原县（19例）。二是病人救治与建档管理：全市共建档管理266例包虫病病人，对符合药物治疗条件的189例病人给予了免费药物治疗,完成药物治疗任务的59.06%（189/320）。全年共将27例包虫病病人纳入项目进行了救治。三是家犬驱虫与粪抗原监测：全市共完成对6.5万只家犬12轮次的驱虫治疗任务，完成率98.48%（6.5万/6.6万）；共采集2232份犬粪,完成任务量的124.00%（2232/1800）。检出阳性79份，犬粪抗原阳性率3.54%。四是屠宰场所牛羊患病情况监测：全市对牛羊集中屠宰场开展了对屠宰牛羊的来源地、齿龄、肝肺等脏器，以及屠宰操作、病变脏器处理方式等为重点的屠宰场所监测，全年累计监测牛羊2928头（只），完成监测任务的97.6%（2928/3000），未检出患病牛羊脏器。

发现的问题及原因：一是包虫病防治工作量大，工作人员不足，导致项目工作完成滞后。建议强化防治工作队伍建设，提高项目工作质量。二是部门间协作不到位，群众的包虫病防治相关知识知晓率较低，应进一步加强广电部门的大众宣传及学校健康教育教学活动。三是外科救助申报程序复杂，救助资金批复时间过长，群众意见大。建议简化包虫病手术治疗审批程序，方便群众手术治疗。四是家犬驱虫经费短缺，兑付迟缓，家犬驱虫工作开展落实不力，驱虫率有待提高。应加大家犬驱虫工作经费投入，以提高家犬驱虫工作补助和驱虫率。

下一步改进措施：一是根据当地居民在家留守的时间多在冬春季，确定B超检查的时间，及早开展监测筛查，使更多的中年人得到积极检查，早期发现，早期诊断，早期治疗。提高监测的重复率。二是县、乡村级加大该地区包虫病知识的宣传，使居民掌握国家救治政策，积极参加农合缴费，主动申请手术救助治疗或免费药物治疗，提高生活质量。三是倾斜现场调查工作经费，尽量固定县、乡、村流调工作队员，保证监测点工作的可持续性。提高监测工作的质量。

艾滋病防治项目

绩效自评综述：2019年，在中卫市疾病预防控制中心的领导下和上级业务部门的指导下，中卫市艾滋病防治工作以党的十九大精神为引领，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，树立大健康观，严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策，将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化，各项业务工作迈上新台阶。绩效自评得分为95分。

主要产出和效果：全市共开展各类人群HIV抗体筛查检测176505人次（其中重点人群72707人次）,检出HIV抗体阳性者51例，其中沙坡头区25例、中宁14例、海原12例。沙坡头区筛查67291人次（其中重点人群14994人次）。截至12月底，全市累计现住址存活的感染者及病人228例，现存活艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗比例为89.0%（203/228），沙坡头区、中宁县、海原县分别为85.7%（102/119）、88.9%（48/54）、96.4%（53/55）；现存活艾滋病感染者和病人随访管理（含CD4检测）比例为94.7%（216/228），沙坡头区、中宁县、海原县分别为94.1%（112/119）、94.4%（51/54）、96.4%（53/55）。美沙酮门诊全市累计入组523例、在治病人122例，其中中宁县7例、海原县13例。沙坡头区在治102人、维持治疗率94.26%。

发现的问题及原因：一方面反映出，随着我市艾滋病防治宣传教育和综合干预措施发挥作用，主动寻求艾滋病检测咨询人数逐步增多；另一方面，提示本市艾滋病感染者早发现不够，发现时即为病人，已严重影响到病人预后及健康人群公共安全。

下一步改进措施：一是发挥疫情监视器作用。艾滋病防治是一项长期系统工程，需要全社会提高认识，不断扩大检测范围，提倡早预防、早发现、早治疗。建议面向大众人群提供医务人员倡导下的艾滋病自愿咨询检测服务，在特定场所开展志愿者协助下的艾滋病快速筛查工作。二是发挥疫情稳定器作用。通过建立综合防控模式，将中卫市艾滋病疫情继续保持在低流行水平。三是发挥模式探索器作用。在第四轮示范区工作中，开展两个领域创新性工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如:疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。