目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  原中卫市城市社区卫生服务管理中心概况

一、单位职责

1、社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市城市社区卫生服务管理中心纳入部门决算编报范围的单位共1个,为二级预算单位，执行政府会计制度。年底实有在职人员108人，事业编制41人，控制编制6人，聘用人员61人，内设中山社区卫生服务站等10个服务站。办公室等4个职能科室。

第二部分  2019年度部门决算表

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计34908822.37元。支出总计33687335.78元。与上年相比，收入总计增加11204877.19元，增长47.27%，支出总计增加11067597.36元，增长48.93%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目拨款增加；社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加。二是门诊核销人次增加，事业收入增大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34908822.37元，其中：财政拨款收入16634502.33元，占47.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入17921128.59元，占51.34%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入353191.45元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33687335.78元，其中：基本支出28850805.37元，占85.64%；项目支出4836530.41元，占14.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16634502.33元，支出总计 15394983.71元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5148368.33元，增长44.82%；支出总计增加4993056.47元，增长48%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目拨款增加；二是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15394983.71元，占本年支出合计的45.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4993056.47元，增长48%，主要原因：一是基本公共卫生服务专项资金拨款增加；二是社区服务中心机构改革，建设项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15394983.71元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）14153926.38元，占91.94%；社会保障和就业（类）支出715757.33元，占4.65%；住房保障（类）支出525300元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7171400元，支出决算为15394983.71元，完成年初预算的214.67%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算581600元，支出决算为581600元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为104857.33元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为29300元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是清算了2015-2019年度离退休人员的住房补贴。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）。年初预算为5835800元，支出决算为8868469.5元，完成年初预算的151.97%，决算数大于预算数的主要原因是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为169419.62元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本药物制度以奖代补专项经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为4658935.26元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本公共卫生服务专项经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为98602元，决算数大于预算数的主要原因是收到自治区补助孕产妇管理专项资金。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为358500元，支出决算为358500元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为365500元，支出决算为525300元，完成年初预算的 143.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加2015—2019年度住房补贴配套的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10576485.33元，其中：人员经费9382871.33元，公用经费1193614元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出9353571.33元，较年初预算数增加2936671.33元，增长457.65%，主要原因：一是年中追加了2015—2019年度的住房补贴；二是有人员变动，工资调整。较上年决算数增加2793669.84.84元，增长42.59%。

2.商品和服务支出1193614元，较年初预算数增加560414元，增长88.5%，主要原因是相关业务增多，开支增大。

3.对个人和家庭的补助29300元，较年初预算数减少700元，减少2.3%，主要原因是清算了2015—2019年度离退休人员的住房补贴；较上年决算数增加20300元，增长225.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.我单位无因公出国（境）费。

2.我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积883.75平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金4757537.26元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评的分为94分。项目全年预算数为5373917元，执行数为4757537.26元，完成预算的88.53%。     

主要产出和效果：建立居民健康档案68732 人，规范化电子建档率85.1 %；设置健康宣传栏9个，开展宣传咨询活动38次，举办健康教育讲座70期，发放健康教育宣传资料16种24143份；儿童预防接种54697人次，接种率99.12%； 管理0-6岁儿童13597人，管理率84.1%；管理产妇2242人，其中高危妊娠1511人，管理率100%，早孕建卡率2259人，产后访视率97.8 %；管理65岁以上老年人5193人，健康体检率95.56%；管理高血压患者4448人，规范管理率91.32%，管理糖尿病患者1357人，规范管理率90.79%；管理重性精神病患者347人，规范管理率91.96%；报告法定传染病16例，结核病可疑患者转诊157人次,规范管理结核病服药患者33人；死亡报告400人，肿瘤登记报告282人；卫生计生监督协管1409次, 监督覆盖率100%；中医药健康管理24838人。                  

发现的问题：一是随着社区卫生服务机构各项职能完善，居民对健康需求的不断提高，全科医生、中医及公共卫生专业人员较少，不能满足群众健康需求。二是乡镇居民的信息在户口所在乡镇卫生院已被占用建档，迁入城镇后无法为其建立健康档案进行管理，尤其是重点人群更为突出。

下一步措施：一是预防接种门诊信息化建设。积极争取资金，建设数字化预防接种门诊，保障辖区儿童预防接种安全，确保预防接种“零”差错。二是尽快适应机构改革变化，拓宽工作思路，尽快建成社区以卫生服务中心为业务主体、社区卫生服务站为网底基础的社区卫生服务网络。三是进一步提升孕产妇及儿童保健工作。四是借助“互联网+医疗健康”新趋势，充分利用“母子健康手册APP”项目落户中卫，通过医生诊疗活动与服务对象自我保健相结合、主动教育与被动教育相结合，实现孕产妇、儿童信息互联互通。继续做好“互联网+家庭医生签约服务”，促进14类54项基本公共卫生服务工作落到实处。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如:疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

10.基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。