目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市畜牧水产技术推广服务中心概况

一、职责

 (一）负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

（二）负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

（三）负责全市草原资源、草原生态预警监测等工作。

（四）负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

（五）负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制11名。由原市畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、市草原站合并成立。

按照部门决算编报要求，中卫市畜牧水产技术推广服务中心编报中心本级部门决算。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5391531.73元，支出总计6294451.46元。与上年相比，收、支总计各增加1665481.07元、1786513.72元，增长44.7%、 39.63%，收入支出增加主要原因是：清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；项目资金收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5391531.73元，其中：财政拨款收入3843024.49元，占71.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1548507.24元，占28.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6294451.46元，其中：基本支出2463024.49元，占39.13%；项目支出3831426.97元，占60.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3843024.49元，支出总计4641053.46元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1075233.49元、2162266.78元，增长38.85%、 87.23%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；尤其是农业财政项目资金收支增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4641053.46元，占本年支出合计的73.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2162266.78元，增长87.23%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；尤其是农业财政项目资金支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4641053.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8000元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出426008.6元，占9.18%；卫生健康支出150268.89元，占3.24%；农林水（类）支出3896875.97元，占83.97%；住房保障（类）支出159900元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172400元，支出决算为4641053.46元，完成年初预算的213.64%，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为8000元，决算数大于预算数的主要原因支出了上年结转的引进人才费用。

2.社会保障和就业支出。年初预算为297400元，支出决算为426008.6元，完成年初预算的143.24%，决算数大于预算数的主要原因清算发放了2015-2019年住房补贴；发放了去世退休人员丧葬费和抚恤金。

3.卫生健康支出。年初预算为153100元，支出决算为150268.89元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世致相关支出减少。。

4.农林水支出。年初预算为1598900元，支出决算为3896875.97元，完成年初预算的243.72%，决算数大于预算数的主要原因清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；尤其是农业财政项目资金支出增加较多。

5.住房保障支出。年初预算为123000元，支出决算为159900元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2463024.49元，其中：人员经费2379834.24元，公用经费83190.25元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2063358.24元，较年初预算数增加146758.24元，增长7.66%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；事业单位在职人员调整基本工资标准；在职人员岗位聘任等调整工资标准；2018年度考核晋升工资标准；较上年决算数增加272153.64元，增长15.19%。

2.商品和服务支出83190.25元，较年初预算数增加12890.25元，增长18.34%，主要原因是公用经费开支较大；较上年决算数增加 39063.85元，增长88.53%，主要原因是去年决算数据偏小。

3.对个人和家庭的补助316476元，较年初预算数增加130976元，增长70.61%，主要原因是退休人员去世发放丧葬费和抚恤金；清算发放退休人员2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加154016元，增长94.8%。

4.其他资本性支出0元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为 46766.22 元，完成年初预算的93.53%。与上年相比，增加10434.22元，增长28.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了车辆管理，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年内无因公出国公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为46766.22元，完成年初预算的93.53%；比上年增加16766.22元，增长55.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了车辆管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出46766.22元，主要用于公务活动车辆加油、维修及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年内无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收入和支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算935000元，支出决算总额935000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算935000元，支出决算总额935000元，完成年初预算的100。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积5336.2平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目0个，共涉及资金150000元，占一般公共预算项目支出总额的10.87%。

共组织对渔业新技术推广等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150000元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。    

渔业新技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业新技术推广项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150000元，执行数为80664元，完成预算的53.78%。主要产出和效果：一是通过扎实组织开展渔业资源和水生生物保护、渔业安全生产等执法监管工作，进一步扩大了渔业行政执法社会影响，增强了社会各界保护水生动物、保护母亲黄河的意识；有效遏制了黄河非法捕捞行为，确保了鱼类种群栖息繁衍。同时，扎实有效的渔业水上安全监管和水产品质量安全监管，有效保证了广大从渔农民群众和生命财产安全、人民群众的消费安全，达到了渔业新技术推广项目保障水生生物资源、渔业健康持续发展的社会效益；二是黄河休渔期制度的有效落实，杜绝了电毒炸以及密眼网捕鱼等酷渔滥捕违法行为，营造有利于黄河鱼类栖息繁衍的生存生活空间，可有效缓解黄河野生鱼类种群因生存环境变化造成的衰退趋势，起到了有效保持生物多样性、改善鱼类的群落结构、改善水域生态环境的重要生态作用。同时，在水产品质量安全监管工作中结合药残抽检，加大了渔用抗生素使用的宣传整治，保护了水域环境生态安全；三是项目实施以来，围绕拟订的任务目标和工作重点，扎实组织开展黄河休渔执法、水产苗种专项检疫、渔业水上安全监管、水生生物保护宣传月活动等工作，全市养殖水体环境水质检测和产地水产品质量检测均达到了国家规定标准，全年未发生渔业水上安全事故。全市渔业继续保持着稳步、健康的可持续发展态势，达到了项目预期目标。

发现的问题及原因：一是渔政执法力量不强。目前中卫市渔政执法工作均由事业身份的水产技术人员承担，且人员老化、执法力量不足、巡查路线长，在一定程度上影响了渔业资源养护工作的开展。二是渔业行政执法业务能力不足，尤其是渔业行政违法案件办理过程中，法律法规运用不熟，法律文书制作不规范，造成执法人员因害怕出错担责而不愿执法、不敢执法，渔业行政执法人员业务能力亟待提升。

下一步改进措施：结合正在开展的农业行政综合执法改革，积极争取政府对渔政执法工作的重视支持，充实执法队伍，为开展水生生物资源养护等工作奠定人员基础。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入”项目，反映事业单位本期开展专业业务活动及 其辅助活动实现的收入。

3.上级补助收入”项目，反映事业单位本期从主管部门和上 级单位收到或应收的非财政拨款收入。

4.经营收入”项目，反映事业单位本期在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。

5.其他收入”项目，反映单位本期取得的除以上收入项目 外的其他收入的总额。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10.三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

11.公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

12.公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.财政拨款结转结余”项目，反映单位本年财政拨款结转结余资金的年初余额。

第五部分  附件

其他有关公开资料。