目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市良种繁殖场单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家，自治区、市有关良种繁殖方面的法法规，规章和方针政策，制定全场经济发展规划并组织实施；负责农作物新品种原良种种子精选加工工作；负责农作物新品种区域试验工作；负责种子“三圃”生产工作；负责农作物新品种推广工作；负责全场农作物新品种繁育技术培训工作；负责市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市良种繁殖场经中卫市机构编制委员会（卫编委发[2017]107号文件、共核定自收自支预算事业编制9名，后逐步核减为6名，现实有人数76人，单位负责人场长1名、副场长1名，内设办公室、财务股、生产股。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额预算拨款事业单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计154348.00元，支出总计516873.67元。与上年相比，收入增加 -2421086.00元，增长-94.01%、支出增加-2537550.70元，增长-83.08%，负增长主要原因：上年度收入支出包括了2017年度经营收入支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计154348.00元，其中：财政拨款收入52000.00元，占33.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入102348.00元，占66.31%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计516873.67元，其中：基本支出元，占0%；项目支出52000.00元，占10.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出464873.67元，占89.94%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计52000.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加-562000.00元，增长-91.53%，主要原因:上年度50万元财政拨款和100万元其他收入本年度统一以项目资金拨入，因使用行政资金，我单位无法做入决算，由上级主管部门代做。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52000.00元，占本年支出合计的10.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-562000.00元，增长-91.53%，主要原因：上年度50万元财政拨款和100万元其他收入本年度统一以项目资金拨入，因使用行政资金，我单位无法做入决算，由上级主管部门代做。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52000.00元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出52000.00元，占100.00%；住房保障（类）支出元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为52000.00元，完成年初预算的0%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务行政运行。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务行政管理事项。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务机关服务事项。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）项目（项）。年初预算为0.00元，支出决算为52000.00元。预算数为零的主要原因是此项目为自治区农业农村局下达，未纳入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项，因我单位为事业单位，故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

2.商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项，因我单位为事业单位，故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项，因我单位为事业单位，故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项，因我单位为事业单位，故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数和年初预算数为零的主要原因是我单位无“三公”情况，不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是我单位无因公出境情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是我单位无公务接待情况。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出 0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积9897平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料。