目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市图书馆概况

一、部门职责

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是：

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义教育。

（2）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（3）根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。

（4）积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在上级业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室进行业务辅导。

（5）努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息。

二、机构设置

市图书馆独立编制机构数为1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3380043.17元，支出总计 3488061.10 元。与上年相比，收入减少440420.49元，下降13.03%，总支出减少540627.75元，下降15.99%，主要原因是项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5589887.15元，其中：财政拨款收入3380043.17元，占60.47%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入2209843.98 元，占39.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5697905.08元，其中：基本支出 2584375.60元，占45.36  %；项目支出 3113529.48元，占 54.64%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3380043.17元，支出总计 3488061.10 元。与上年相比，财政拨款收入3279835.90元减少108017.93元，下降0.32%，支总支出3185101.18元，减少 302959.92  元，下降0.87%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年支出2580043.17元，占本年支出合计的 44.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出3185101.18元，减少 605058.01  元，下降23.45 %，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2580043.17元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1915950.80 元，占 74.26 %；社会保障和就业（类）支出 327863.97 元，占12.71%；卫生健康类（类）支出   154528.40元，占 5.99 %；住房保障（类）支出 181700.00 元，占 7.04 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387460.00元，支出决算为 2580043.17元，完成年初预算的185.95%，决算数大于预算数的主要原因：

1.文化旅游体育与传媒支出：年初预算为1082280.00元，决算数为1915950.80元，完成年初预算的 177.02 %，决算数大于预算数的主要原因正常增资和发放2015年—2019年住房补贴和项目资金加大。

2.社会保障和就业：年初预算为319100.00元，支出决算为327863.97元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因新增一名退休人员补发职业年金。

3.卫生健康支出：年初预算为167600元，支出决算为154528.40元，完成年初预算的 99.92 %，决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员医疗保险减少。

4.住房保障支出：年初预算为148200.00元，决算支出决算为181700.00元，完成年初预算的122.60%，决算数大于预算数的主要原因正常增资和住房补贴发放增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2580043.17元，其中：人员经费 2505843.17元，公用经费74200.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2357110.17 元，较年初预算数增加16810.17 元，增长0.01 %，主要原因是正常增资。

2.商品和服务支出 74200.00 元，较年初预算数减少800元，下降0.02 %，主要原因是财政统一压减公用支出。

3.对个人和家庭的补助148733.00元，较年初预算数增加14333.00元，增长0.10 %，主要原因是补发退休人员住房补贴和新增一名退休人员。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5650 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少5650元，下降100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定2019年实现零公务招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降（增长）0 %。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定2019年无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费。年初预算为5650元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定2019年实现零公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度中卫市图书馆无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 75000 元，支出决算74200元，完成年初预算的 0.98 %；比预算减少 800元，下降 0.02 %。决算数小于预算数的主要原因是财政公用支出压减。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 400000  元，支出决算总额 400000  元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算400000元，支出决算总额 400000  元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，房屋面积 5321  平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价,中卫市图书馆对我馆免费开放资金开展了绩效评价报告，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目全年预算数为 400000 元，执行数为 400000元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

在2019年度免费开放工作中，进馆借阅人数410142人次；办证2989个；图书借阅243962册，134798人次；期刊借阅34594人次；网站访问量2872628人次，微信关注人数4956人，歌德电子图书下载量达122652册，移动图书馆访问量1346294次，读秀知识库访问量6961人次，编目加工数据14097条。

（2）质量指标。

按照国家相关规定达到合格。

（3）时效指标。

于2019年12月30日前完成。

（4）成本指标。

按照拨付免费开放资金400000元完成。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

单位内部各项工作的开展，有效促进了我市经济社会发展。

（2）社会效益。

在免费开放服务工作中，保证365天不闭馆，节假日不休息，不断提升图书馆在人民群众中的知名度和认知度。截止2019年12月30日，进馆人数410142人次；办证2989个；图书借阅243962册，134798人次；期刊借阅34594人次；网站访问量2872628人次，微信关注人数4956人，歌德电子图书下载量达122652册，移动图书馆访问量1346294次，读秀知识库访问量6961人次，编目加工数据14097条。

（3）生态效益。

构建一个能够深入推广和普及的多媒体图书资源库，使地方文化信息激发出新的能量，打造绿色、健康阅读环境。

（4）可持续影响。

打造独具特色特色资源库，实现“一带一路”推动传统文化发展、改善民生服务，推动地方经济社会发展。

3、满意度指标完成情况分析。

服务全市全区全国人民群众，让人民群众满意。

3.绩效自评结果拟应用和公开情况

良好

4.其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中无问题，涉及的免费开放资金一切正常。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。