目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市体育中心概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》国务院《全民健身计划纲要》及各项体育法规。

（2）负责全市社会体育指导员的培训、管理、考核工作;

（3）负责组织实施全市国民体质监测工作。

（4）负责全市体育俱乐部和单项体育协会的管理、培养、指导、考核工作。

（5）负责承担全市群众体育和竞技体育各单项竞赛的裁判工作，并负责各项体育裁判员管理工作。

（6）负责组织指导全市开展各项群众体育活动和全民健身计划的实施。

（7）负责全市体育年报和体育场（馆）的管理工作。

（8）负责对全市学校体育、体育传统项目的指导、培养、考核工作。

（9）负责全市竞技体育人才的培养，参加、协调区内外举办的相关比赛活动。

二、机构设置

市体育中心独立编制机构数为1个，财政补助事业1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2893980.06元，支出总计3208393.80元。与上年相比，收入增长705481.83元、增幅24.38%，支出增长1198995.84元，增幅37.37%.主要原因是2019年参加全区十五届运动会，项目资金收入支出都相应较上年加大增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2893980.06 元，其中：财政拨款收入2512556.09元，占86.82 %；上级补助收入 0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款350000元，占12.1%，其他收入31423.97元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3208393.80元，其中：基本支出1722666.69元，占 53.69  %；项目支出1485727.11元，占 46.31 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2862556.09元，支出总计2512556.09元。与上年相比，财政拨款收入2187326元、增加675230.09元，财政拨款支出1587326.00元，增加925230.09元，增加36.82 %，主要原因是2019年新增住房补贴的发放和2019年我市参加全区十五届全运会等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2512556.09 元，占本年支出合计的 78.31  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92530.09元，增长36.82%，主要原因是2019年新增住房补贴的发放和2019年我市参加全区十五届全运会等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2512556.09元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2132042.52元，占84.86%；社会保障和就业支出177245.62元，占7.05%；住房保障（类）支出133700.00元，占8.09 %，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1670800.00元，支出决算为2512556.09元，完成年初预算的150.38%，决算数大于预算数的主要原因：

1.文化旅游体育与传媒支出，年初预算为1281300.00元，，决算数为2100618.55元，完成年初预算的163.94%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和发放住房补贴及参加十五届全运会项目资金加大。

2.社会保障和就业，年初预算为163800.00元，支出决算为177245.62元，完成年初预算的 108.21%，决算数大于预算数的主要原因新增一名退休人员补发职业年金。

3.卫生健康支出，年初预算为104300.00元，支出决算为100991.92元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员医疗保险减少。

4.住房保障支出，年初预算为 103400 .00 元，决算支出决算为 133700.00 元，完成年初预算的 129.30%，决算数大于预算数的主要原因正常增资和住房补贴发放增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1722342.72 元，其中：人员经费1672842.72元，公用经费49500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1630442.72元，较年初预算数增加11642.72元增长0.71 %，主要原因是补发住房补贴收入。

2.商品和服务支出49500.00元，较年初预算数减少2500  元，下降0.15 %，主要原因是财政压减公用经费10%的原因。

3.对个人和家庭的补助42400.00元，较年初预算数增加4800 元，增长11.32 %，主要原因是发放退休人员住房补贴。

4.本年度其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000  元，支出 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少  3000 元，下降100 %，决算数小于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格遵守中央八项规定要求，2019年实现零招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余645470.96元，本年收入350000元，本年支出1485727.11元，年末结转和结余331057.22元，较上年决算数减少314413.74元，下降48.71%，主要原因是：2019年支付了2018年结余的项目资金。 

九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为50000 元，支出决算为49500元，完成年初预算的0.99%；

（一）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额0   元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积90平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出个别开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 350000  元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

2.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。