目    录

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市文化馆概况

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六)负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七)负责市文化场馆管理工作。

(八)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市文化馆属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级预算事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本年度单位核定编制16人，年末在职人员14人 ，调入1人，调出1人。退休人员25人，全部转入社保。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5610669.51元，支出总计5165606.44元。与上年相比，收入增加1744811.76元，增长45.13%，主要原因为年度中间增加项目收入“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。支出增加1473605.16元，增长39.91%，主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5610669.51元，其中：财政拨款收入5382897.63元，占95.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入227771.88元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5165606.14元，其中：基本支出2859488.63元，占55.36%；项目支出2306117.81元，占44.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5382897.63元，支出总计4995252.14元。与上年相比，财政拨款收入增加1708689.11元，增加46.5%，主要原因为年度中间增加项目收入“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。支出增加1335864.36元，增长36.5%，主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4995252.14元，占本年支出合计的96.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1335864.36元，增长36.5%，主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4995252.14元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4079916.91.00元，占81.67%；社会保障和就业（类）支出537121.15元，占10.76%；卫生健康支出185114.08元，占3.71%；住房保障支出193100.00元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2594100.00元，支出决算为4995252.14元，完成年初预算的192.56%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出：年初预算为1875800.00元，支出决算为4079916.91.00元，完成年初预算的217.5%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算数仅是单位基本支出，无项目支出。年度中间项目经费主要用于支付业务活动支出，包括春节系列活动、第十八届环青海湖国际公路自行车赛、第十届丝绸之路大漠黄河国际旅游节等活动经费支出，另外支付文化馆免费开放、数字文化馆建设项目、全民艺术普及“花儿慕课”资源项目、三馆外墙亮化维修款。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为388800元，决算数为537121.15元，完成年初预算的138.15%，决算数大于预算数的主要原因为本年追加2名退休人员职业年金指标及2名退休人员去世，追加丧葬费、抚恤金预算指标。

3.卫生健康支出：年初预算数186400.00元，决算数185114.08元，完成年初预算的99.31%。

4.住房保障支出：年初预算数为143100元，决算数为193100.00元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因为人员调资、各项补助等相应调整住房公积金计算基数影响住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2859488.63元，其中：人员经费2790188.63元，公用经费69300.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2436597.25元，较年初预算数增加49397.25元，增长2.07%，主要原因是人员工资晋级晋档。

2.商品和服务支出69300元，较年初预算数减少3500元，下降4.8%，主要原因是积极响应财政政策，大力压减一般性支出所致。

3.对个人和家庭的补助353591.38元，较年初预算数增加219491.38元，增长163.67%，主要原因是2名退休人员去世，追加丧葬费、抚恤金预算指标。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费。因未报预算，年初预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为72800元，支出决算为69300元，完成年初预算的95.19%，比上年减少19100元，下降27.56%，主要原因为人员退休。决算数大于预算数的主要原因是积极响应财政政策，大力压减一般性支出所致。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1073800元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1073800元，采购项目为：全民艺术普及“花儿慕课”资源项目及“数字文化馆”建设项目，分别按项目建设进度支付其60%、40%费用，合计金额1073800。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积为5394平方米，房屋产权为上级主管部门，共有待报废车辆1辆，已上报财政局进行核销。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出进行开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的18.73%。

我单位组织相关人员对文化馆免费开放资金项目进行绩效自评，涉及金额40万元。项目资金主要用于举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，小型修缮及零星业务设备更新等。专款专用，专项核算，执行率90%。

免费开放资金确保文化馆全面实施免费开放，实现了公共文化设施免费进入，基本公共文化服务项目免费提供，切实保障群众基本公共文化权益，完全融入到了老百姓的文化生活中。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年我单位对“数字文化馆建设”项目进行绩效自评，根据年初设定的绩效目标，“数字文化馆建设”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1081000.00元，执行数为972900元，完成预算的90%。

主要产出指标分析：一是数量指标，开发公共文化数字服务平台1套、智慧文旅效能评估系统1套、数字体验空间7项，已开发完毕，等待培训上线；二是质量指标：软件、硬件质量完善，各项设备质量符合国家或行业规范和标准，同时符合或优于合同规格主要参数，各类设备已购置完毕，系统开发完毕，等待项目上线运营后，继续进行完善。

取得的社会效益：“数字文化馆”建设项目致力于推进我市的群众艺术普及、推广工作，实施运营后，将会持续吸引群众参与和关注本地公共文化，提升公共文化的整体覆盖率和影响力，从而全面提升全民的文化素养。

发现的问题及原因：一是平台上线需要依法进行域名备案，备案流程和材料采集周期较长。已与备案机构沟通，加紧进度。二是设备入场需要提前确定场地及环境部署，因场地协调原因影响设备入场工作，问题已解决。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。