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中卫市云计算和大数据发展局2019年部门预算公开

索引号 640501033/2019-00001 文号 生成日期 2019年02月22日
公开方式 主动公开 发布机构 市云计算和大数据发展局 责任部门 市云计算和大数据发展局

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策;研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

(二)负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目,统筹管理全市信息化建设资金和项目,协调信息化建设中的重大问题。

(三)负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。

(四)负责统筹数据资源建设管理,促进大数据的政用、民用、商用;统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互通互联;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

(五)负责全市大数据产业发展和行业管理,促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

(六)负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

(七)负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

(八)负责落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策,做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作。

(九)负责云计算、大数据和军民融合领域对外交流合作和安全生产工作。

(十)负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

(十ー)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市云计算和大数据发展局独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,没有下属二级单位。核定行政编制8名,其中局长1名(正处级),副局长3名(副处级),正科级3名,设置3个内设机构,分别为办公室(法制科)、云计算和大数据发展科、军民融合发展科。截止2018年12月31日,实有在编在岗人员9名。



第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表



第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算161.18万元,其中:本年收入161.18万元,包括一般公共预算拨款161.18万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算161.18万元,包括:一般公共服务支出93.41万元、科学技术支出42.60万元、社会保障和就业支出11.30万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出7.09万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.58万元,其中:本年收入安排支出118.58万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)105.12万元增加13.46万元,增长13%。人员经费118.58万元,主要包括:基本工资30.90万元、津贴补贴11.15万元、奖金14.40万元、社会保障缴费18.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.15万元、其他工资福利支出6.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.09万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费6.56万元,主要包括:办公费4.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.16万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出42.60万元,其中:本年收入安排支出42.60万元,上年结转结余资金安排支出0万元。项目包括:科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)科目下聘用军民融合专职人员工资社保支出33.60万元、电子公文系统运维费用9万元。2019年预算42.60万元,比2018年执行数(决算数)2886.37万元减少2843.77万元,下降99%,原因为2018年度中间根据工作需要追加预算。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年10.05万元减少8.05万元,其中:因公出国(境)费减少 7.57万元,主要原因2019年初尚未明确本年出国计划;公务用车购置费没有增减金额,主要原因:我单位没有公务车辆;公务用车运行费没有增减金额,主要原因:我单位没有公务车辆;公务接待费比去年2.48万元减少0.48万元,主要原因:厉行节约,控制接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算161.18万元,其中:本年收入161.18万元,上年结转结余0万元;支出总预算161.18万元,其中:本年支出161.18万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入161.18万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:事业支出161.18万元,占100%;经营支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算6.56万元,比2018年预算4万元增加2.56万元,增长64%,主要是人员增加。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算4.40万元,其中:政府采购货物预算4.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为:办公房屋使用政府大楼办公;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.54万元;其他资产价值4389.61万元。国有资产分布情况为:固定资产1929.84万元,在建工程2466.31万元,无出租、出借及对外经营。

(四)预算绩效情况

按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,结合单位云计算和军民融合项目实际情况,我单位在2019年逐步开展项目预算绩效管理工作,探索预算和绩效挂钩,提高财政资金配置效率和使用效益,提高预算管理水平和政策实施效果,使财政资金的使用更科学、合理、有效,为我市云计算和大数据产业发展提供有力保障。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项



名词解释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。


附件:2019中卫市云计算和大数据发展局部门预算报表


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