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中卫市军队离休退休干部休养所2020年部门预算

索引号 640501037/2020-00018 文号 生成日期 2020年02月12日
发布机构 市退役军人事务局 责任部门 市军队离休退休干部休养所 有效性 有效

目    录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市军队离休退休干部休养所

2020年部门预算——单位概况


一、主要职能

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29号),中卫市退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定,不做详细说明。

二、部门预算单位构成

中卫市军队离休退休干部休养所。


一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

52.75 

一、本年支出

 52.75

52.75 


(一)一般公共预算财政拨款收入

52.75 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

46.04 

46.04 




(九)卫生健康支出

2.81 

2.81 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

3.9 

3.9 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

52.75 

支出总计52.75

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。


二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


52.75

52.75

52.75







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

3.75







2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

42.29

42.29

42.29







2101101

行政单位医疗

1.87

1.87

1.87







2101103

公务员医疗补助

0.94

0.94

0.94







210201

住房公积金

3.9

3.9

3.9








三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


52.75

52.75

52.75







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

3.75







2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

42.29

42.29

42.29







2101101

行政单位医疗

1.87

1.87

1.87







2101103

公务员医疗补助

0.94

0.94

0.94







210201

住房公积金

3.9

3.9

3.9







 

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


242.32

52.75

52.75


-189.57

-359.37

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

3.29

3.75

3.75


0.46

12.27

2080902

军队移交政府离退休人员安置

169.57




-169.57


2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

63.71

42.29

42.29


-21.42

-50.68

2101101

行政单位医疗

1.73

1.87

1.87


0.14

7.48

2101103

公务员医疗补助

0.57

0.94

0.94


0.37

39.36

2210201

住房公积金

3.45

3.9

3.9


0.45

11.54


五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

52.75

51.05

1.7

301

一、工资福利支出

49.35

49.35


30101

基本工资

13.68

13.68


30102

津贴补贴

11.74

11.74


30103

奖金

6.54

6.54


30106

伙食补助费

4.3

4.3


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.75

3.75


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

1.87

1.87


30111

公务员医疗补助缴费

0.94

0.94


30112

其他社会保障缴费

0.23

 

0.23


30113

住房公积金

3.9

3.9


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

2.4

2.4


302

二、商品和服务支出

1.7


1.7

30201

办公费

0.7


0.7

30202

印刷费

0.1


0.1

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

0.2


0.2

30209

物业管理费




30211

差旅费

0.3


0.3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.2


0.2

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.4

2.4


30229

福利费

1.7


1.7

30231

公务用车运行维护费

0.7


0.7

30239

其他交通费用

0.1


0.1

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费

0.2


0.2

30304

抚恤金




30305

生活补助

0.3


0.3

30306

救济费




30307

医疗费补助

0.2


0.2

30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

2.4

2.4



六、一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

0

1.59

0

1.59

0

1.59

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0









































































 

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0






























































八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

52.75

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

52.75

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

52.75

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

52.75

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

52.75

本年支出合计

52.75





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

52.75

支出总计

52.75


九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计

52.75

52.75














2080505

3.75

3.75














2080903

42.29

42.29














2101101

1.87

1.87














2101103

0.94

0.94














210201

3.9

3.9















































十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

52.75


52.75







2080505

3.75


3.75







2080903

42.29


42.29







2101101

1.87


1.87







2101103

0.94


0.94







210201

3.9


3.9














































































中卫市军队离休退休干部休养所

2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算52.75 万元,其中:本年收入52.75万元,包括一般公共预算拨款52.75 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算52.75万元,包括:其中:社会保障和就业支出46.04万元、卫生健康支出2.81万元,住房保障支出3.9万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出52.75万元,其中:本年收入安排支出52.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数242.32万元减少189.57万元,下降359.37 %,主要原因是军休人员工资由区拨专项资金支付,不在地方预算中列支。

人员经费51.05万元,主要包括:基本工资13.68万元、津贴补贴11.74万元、奖金6.54万元、社会保障缴费6.79万元、驻村工作队员伙食补助费4.3万元、其他工资福利支出2.4万元生活补助1.7万元、住房公积金3.9万元。

公用经费1.7万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.1万元、取暖费0.2万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.2万元、工会经费0.2万元。

(二)项目支出情况说明

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。2019年决算公务用车运行费为1.59万元,主要原因军休所车辆运行维护费使用的是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,年初市本级预算中不包括车辆运行维护费用,年底决算时把中央转移支付资金并入财政拨款资金计入决算数,造成预算数与决算数差距较大。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算52.75万元,其中:本年收入52.75 万元,上年结转结余0万元;支出总预算52.75万元,其中:本年支出52.75万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入52.75万元,占100 %;本年支出包括:事业支出52.75万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

(二)政府采购情况:

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,中卫市军队离休退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为房屋192.8平方米,价值10.79万元;土地0平方米,价值0 万元;车辆1辆,价值11.9万元;办公家具价值17.51万元;其他资产价值16.57万元。国有资产分布情况为:除办公家具外,均为军休人员活动器材。

本级部门房屋192.8平方米,价值10.79万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值11.9万元;办公家具价值17.51万元;其他资产价值16.57万元。

所属单位房屋192.8平方米,价值10.79 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值11.9万元;办公家具价值17.51万元;其他资产价值16.57万元。

(四)预算绩效情况

确保军休人员和军休干部遗属政治、生活待遇落实到位,持续保障军休人员合法权益,确保军休服务机构正常运转,促进社会和谐稳定。

(五)其他需说明的事项

1、军休人员工资由区拨资金支付,年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用,是附表四预算数据与上年决算数对比相关大的原因。

2、军休所保留车辆为军休干部服务,管理机构干部不使用。


名 词 解 释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

10.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

11.R&D:是Reserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D投入强度是指全社会研究与试验发展(R&D)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

12.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

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