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中卫市卫生监督所2021年部门预算

索引号 640501021/2021-00015 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 市卫生监督所 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)负责管辖区域内公共场所卫生、生活饮用水卫生的卫生行政许可及日常卫生监督管理,参与新建、扩建、改建工程预防性卫生监督,对违反相关卫生法律法规行为实施卫生行政处罚,负责参与重大活动期间的公共场所卫生安全保障工作。

(二)负责管辖区域医疗服务市场监督管理;整顿和规范医疗服务秩序,严厉打击无证行医非法行医违法行为,查处重大违法案件。

(三)负责本辖区学校卫生及传染病防治工作的监督管理,开展学校卫生综合评估,监督指导辖区学校托幼机构及各级各类医疗卫生机构的传染病防治工作;负责辖区消毒产品生产企业的日常性卫生监督管理。

(四)负责本辖区计划生育监督工作,开展计划生育专项整治;组织实施本行政区域内计划生育违法案件、“两非”案件的查处。

(五)负责本辖区中医服务的监督管理,重点加强对中医诊所、以师承方式学习中医或者经多年实践,医术确有专长取得医师资格人员的监管。

(六)负责本辖区厂矿企业职业卫生工作的监督管理,督促企业落实劳动者保护及职业健康监护职责;负责职业病防治知识及相关法律法规的宣传,负责辖区放射卫生监督及职业病诊断鉴定机构的日常性卫生监督。

(七)协助自治区卫健委综合监督局实施本辖区食品安全标准的修订,负责食品安全的宣传工作。

(八)负责全市卫生健康监督各项重点、专项及“双随机”监督工作资料的收集汇总上报;负责全市卫生健康监督工作的技术指导及评估考核。

二、部门预算单位构成

中卫市卫生监督所纳入2021年纳入部门预算编报范围的单位共1个,属于二级预算单位,执行政府会计制度。核定事业编制21名,实有在编人员19名。内设办公室、法制稽查科、医疗服务监督科、公共场所与学校卫生监管科、职业卫生与传染病监督科5个职能科室。


2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                    单位:万元   

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

 420.89

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

420.89 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

49.47 

49.47 




(九)卫生健康支出

339.85 

339.85 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

31.57 

31.57 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

420.89

本年支出小计

420.89

420.89


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

420.89 

支出总计

420.89


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

208

社会保障和就业支出

68.10

49.47

49.47

0.00

18.54

27%

2080502

事业单位离退休

35.91

21.77

21.77

0.00

14.14

39%

2080505

事业单位基本养老保险支出

35.91

27.70

27.70

0.00

14.14

39%

210

卫生健康支出

426.04

339.85

300.85

39.00

86.19

20%

2100402

卫生监督构

403.35

315.84

276.84

39.00

87.51

21.7%

2101102

事业单位医疗

22.55

24.01

24.01

0.00

1.46

0.06%

221

住房保障支出

26.78

31.57

31.57

0.00

4.79

15.2%

2210201

住房公积金

26.78

31.57

31.57

0.00

4.79

15.2%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                            单位:万元  

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

420.89

 379.19 

41.70

301

一、工资福利支出

354.32

354.32


30101

基本工资

100.464

100.46


30102

津贴补贴

51.35

51.35


30103

奖金

57.00

57.00


30106

伙食补助费

4.70

4.70


30107

绩效工资

57.90

57.90


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.70

27.70


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

15.23

15.23


30111

公务员医疗补助缴费

6.59

6.59


30112

其他社会保障缴费

1.48

1.48


30113

住房公积金

31.57

31.57


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.34

0.34


302

二、商品和服务支出

41.70


41.70

30201

办公费

4.00


4.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

1.25


1.25

30209

物业管理费




30211

差旅费

5.00


5.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.50


0.50

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10.00


10.00

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

4.50


4.50

30239

其他交通费用

1.45


1.45

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

15.00


15.00

303

三、对个人和家庭的补助

24.87

24.87


30301

离休费

12.97

12.97


30302

退休费

8.80

8.80


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费

2.19

2.19


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.91

0.91


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                           单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.00

0.00

5.00

0.00

4.50

0.50

4.12

0.00

3.92

0.00

3.92

0.20

5.00

0.00

4.50


4.50

0.50






































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

























  注:我部门无政府性基金预算财政拨款支出预算。

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

420.89

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

420.89

      其中:财政拨款支出


                 本级安排

420.89

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

420.89

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

420.89

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

420.89

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

420.89

本年支出合计

420.89





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

420.89

支出总计

420.89


七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                   单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

420.89

420.89

420.89















































八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                             单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

420.89


420.89


























九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

取消预防性健康体检收费市级补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生监督所

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元

         其中:财政拨款

20万元

           其他资金


年度总体目标

  进一步提高卫生监督覆盖率,监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检,杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行,从而达到保护群众身体健康的目的,保障中卫市公共卫生行业工作,保障日常维护、推动社会发展。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年对中卫市公共场所及职业卫生健康体检人员发证约人次

2000

质量指标(必填)

保障全市约300万人口的公共卫生健康安全。

≥95%

时效指标(必填)

对本年度公共卫生健康要随时抽检,以确保人民群众身体健康。

≥95%

成本指标(必填硬性指标)

开展公共场检查、调查等工作量较多,需聘用部分人员参与其中工作,有效缓解人员不足的问题,所需费用

20万元

效益指标

经济效益指标(选填)

公益性活动,经济效益无可估量,主要任务是保障公共卫生安全。

≥90%

社会效益指标(必填)

有效保障全市人民身体健康

≥90%

可持续影响指标(必填)

保持中卫市经济增长。

有效促进

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

卫生监督执法经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生监督所

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

19万元

         其中:财政拨款

19万元

           其他资金


年度总体目标

保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年共监督共场所户次

7650户

质量指标(必填)

全市职业卫生等行业的健康发展,人民身体健康水平

100%

时效指标(必填)

全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检率

100%

成本指标(必填硬性指标)

用于公共卫生抽检、非法行医等工作用经费标准

1万元/人次

效益指标

经济效益指标(选填)

非法行医及各业不规范营业行为

执行罚没,有效打击

社会效益指标(必填)

无证行医及违规经营的人员及商户,投诉举报案件

不断减少

可持续影响指标(必填)

人民群众身体健康保障程度

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥95%


中卫市卫生监督所2021年部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市卫生监督所2021年财政拨款收入预算420.89万元,其中:本年收入420.89万元,包括一般公共预算拨款420.89万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转资金0万元,财政拨款支出预算420.89万元。包括:卫生健康支出339.85万元、社会保障和就业支出 49.47万元、住房保障支出 31.57万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出381.89万元,其中:本年收入安排支出381.89万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少万69.9元,下降15 %。

人员经费379.19万元,主要包括:基本工资100.46万元、津贴补贴51.35万元、奖金57万元、绩效工资57.9万元、社会保障缴费51万元、住房公积金31.57万元、乡镇工作及伙食补贴4.7万元、其他工资福利支出0.34万元、离休费12.97万元、退休费8.8万元、生活补助0.91万元、医疗费补助2.19万元。

公用经费2.7万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费1.25万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、其他交通费用1.45万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出39万元,其中:本年收入安排支出39万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2021年预算39万元,比2020年执行数(决算数)减少2万元,降低0.08 %。主要用于卫生监督所开展卫生监督执法工作支出及劳务支出。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算420.89万元,其中:本年收入420.89万元,上年结转结余0万元;支出总预算 420.89万元,其中:本年支出420.89万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入420.89万元,占100 %;事业预算收入100万元,占100 %;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出420.89万元0;事业支出420.89万元0;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出 0万元;其他支出 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋3600平方米,价值 995.59万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2 辆,价值32.40万元;办公家具价值 14.1万元;专用价值27.60万元;无形资产价值0.36万元。

(四)预算绩效情况

我单位一般公共预算财政拨款主要用于保障人员支出,无重点项目,暂末开展预算绩效工作。根据相关文件,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项


2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.年初、末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

7.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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