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中卫市第三人民医院2021年部门预算

索引号 /2021-00122 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 市第三人民医院 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)对上级卫生管理部门划定的社区提供提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

(二)承担本市辖区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务;抢救危急重症;接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

(三)开展日常院前急救;承担灾害事故的现场急救,迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

(四)开展健康教育,掌握指定社区内的疾病动态;参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

(五)承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。

(六)承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

(七)承担省或市级医学科研项目。

(八)与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作;与下级医院建立经常性的业务关系,开展双向转诊,帮助开展新技术,解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

(九)承担辖区内计划生育服务和指导。 

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求,中卫市第三人民医院纳入2021年部门预算编报范围的单位共1个,为二级预算单位,执行政府会计制度。根据上述职责,中卫市第三人民医院内设妇产科、内儿科等6个业务科室,14个职能科室,4个医技科室。


中卫市第三人民医院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

697.64 

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

697.64 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

20.41 

20.41




(九)卫生健康支出

653.20

653.20




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

24.03

24.03




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

697.64

本年支出小计

697.64

697.64


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

697.64

支出总计

697.64


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2100299

其他公立医院支出

308.81

397.00


397.00

88.19

28.56%

2100301

城市社区卫生机构

0

240.54

234.49

6.05

0

0

2101102

事业单位医疗

0

15.66

 

15.66


0

0

2210201

住房公积金

0.45

24.03

24.03


23.58

5240%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

19.63

19.63


0

0

2080502

事业单位离退休

54.03

0.78

0.78


-53.25

-98.56%










三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                       单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

294.59

282.24

12.35

301

一、工资福利支出

281.27

281.27


30101

基本工资

67.43

67.43


30102

津贴补贴

39.00

39.00


30103

奖金

51.00

51.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

44.80

44.80


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.63

19.63


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

15.47

15.47


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.06

1.06


30113

住房公积金

24.03

24.03


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

18.85

18.85


302

二、商品和服务支出

12.35


12.35

30201

办公费

1.35


1.35

30202

印刷费

0.60


0.60

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.65


0.65

30206

电费

1.30


1.30

30207

邮电费

3.40


3.40

30208

取暖费

1.12


1.12

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.30


0.30

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.90


0.90

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.73


2.73

303

三、对个人和家庭的补助

0.97

0.97


30301

离休费




30302

退休费

0.78

0.78


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

0.19

0.19


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                                                          单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护























































注:我单位为事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                              单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

























     注:我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

697.64

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

697.64

      其中:财政拨款支出


                 自治区本级安排

697.64

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

697.64

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

697.64

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

697.64

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

697.64

本年支出合计

697.64





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

697.64

支出总计

697.64


七、部门收入预算表

部门收入预算

                                                                                                              单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

697.64

697.64

697.64















































八、部门支出预算表

部门支出预算

                                                                                                         单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

697.64


697.64


























九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市第三人民医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

397万元

         其中:财政拨款

397万元

           其他资金


年度总体目标

改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的,从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力,建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥服务周边群众的作用;重点学科和人才培养以送医务人员外出培训进修的方式为医院全面发展奠定坚实基础,更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

门急诊人次

153263

质量指标(必填)

居民健康档案建档率

≥95%

时效指标(必填)

资金拨付时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

百元医疗收入消耗的卫生材料费

17.95

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

公共卫生服务人口数

较上年提高

可持续影响指标(必填)

完成重点人群中医药健康管理(中医体质辨识)服务人次

10909

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

医院门诊患者、住院患者满意度

≥95%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心房租费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市滨河社区卫生服务中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

6.05万元

         其中:财政拨款

6.05万元

           其他资金


年度总体目标

为了确保社区卫生服务站用房需求,年度各项任务指标的落实,制定了年度考核指标,通过目标管理,将决策部署条分缕析,分解到各服务站,明确职责任务、完成标准和时限,有助于各单位准确把握工作重点找准着力方向,将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变,细化量化到每个工作岗位和具体工作人员,实行月度考核、年终考评,明确了工作职责。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

建立居民健康电子档案人次

53849

质量指标(必填)

新建预防接种人次

711

时效指标(必填)

完成免费计划生育三查服务人次

10092人次

成本指标(必填硬性指标)

房租费

6.05万元/

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

新生儿访视人次

777

可持续影响指标(必填)

设置预防接种门诊,推行预约接种服务

较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥95%


2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中卫市第三人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院2021年财政拨款收入预算697.64 万元,其中:本年收入697.64万元,包括一般公共预算拨款697.64万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算697.64万元,包括:社会保障和就业支出20.41万元、卫生健康支出653.20万元、住房保障支出24.03万元。

二、关于中卫市第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出294.59万元,其中:本年收入安排支出294.59万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加211.16万元,增长253.10%。

人员经费282.24万元,主要包括:基本工资67.43万元、津贴补贴39万元、奖金51万元、社会保障缴费36.16万元、绩效工资44.80万元、其他工资福利支出18.85万元、退休费0.97万元。

公用经费12.35万元,主要包括:办公费1.35万元、印刷费0.6万元、水费0.65万元、电费1.3万元、邮电费3.4万元、取暖费1.12万元、维修(护)费0.3万元、工会经费0.9万元、其他商品和服务支出2.73万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出403.05万元,其中:本年收入安排支出403.05万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算397万元,比2020年执行数(决算数)增加88.19万元,增长28.56%,主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等公立医院工作开展。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2021年预算6.05万元,比2020年执行数(决算数)增加6.05万元,主要用于光明、中山社区服务站房租。

三、关于中卫市第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0 万元,主要原因是我单位为差额拨款的事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于中卫市第三人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三人民医院2021年收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院2021年收入总预算697.64万元,其中:本年收入697.64万元,上年结转结余0万元;支出总预算697.64万元,其中:本年支出697.64万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入697.64万元,占100 %;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出0万元;事业支出697.64万元,占100 %;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市第三人民医院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋5339平方米,价值721.80万元;土地3021.85平方米,价值0万元;车辆2辆,价值63.49万元;办公家具价值12.44万元;其他资产价值1728.49万元。

(四)预算绩效情况

2021年我单位高度重视项目绩效评价工作,自项目绩效评价工作开展以来我单位对所有项目确立预算绩效目标,并在项目实施过程中进行跟踪问效,对项目绩效目标进行评价,包括项目绩效目标的合理性、项目资金使用合规性、项目管理制度规范性等。并将绩效评价结果作为编制以后年度项目预算的重要依据。

按照要求2021年我单位将对基本公共卫生服务项目开展预算绩效评价工作。考核内容包括:城乡居民电子健康档案电子建档率保持在85%以上,稳步提高档案使用率;新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上孕产妇早孕建册率达到90%以上,65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上,体检率达75%以上;辖区高血压患者管理人数保持在4207人以上,管理糖尿病人数达到1079人以上。

(五)其他需说明的事项

无。


2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.公立医院:指政府举办的纳入财政预算管理的医院,也就是国营医院、国家出钱办的医院。

12.基本公共卫生服务:是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等为重点人群,面对辖区常住居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

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