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中卫市妇幼保健院2021年部门预算

索引号 640501021/2021-00016 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 市妇幼保健院 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)负责辖区围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和助产技术服务。

(二)负责妇女儿童常见病防治。
    (三)负责辖区妇幼保健和计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

(四)负责孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
    (五)受市卫健委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门预算单位机构设置

按照部门预算编报要求,中卫市妇幼保健院2021年纳入部门预算编报范围的单位共1个,为二级预算单位,执行政府会计制度。根据上述职责,中卫市妇幼保健院内设12个职能科室、8个业务科室、4个医技科室。


中卫市妇幼保健院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

1156.00 

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1156.00 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出

1156.00

1156.00 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

1156.00

本年支出小计

1156.00

1156.00


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

 1156.00

支出总计

1156.00


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2100403

妇幼保健机构

2441.8

1156.00


1156.00

-1285.8

-52.6


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                          单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                   单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费























































   注:我单位为事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

























   注:我单位2021年政府性基金预算财政拨款支出。

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1156.00

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1156.00

      其中:财政拨款支出


                 本级安排

1156.00

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

1156.00

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

1156.00

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

1156.00

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1156.00

本年支出合计

1156.00





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1156.00

支出总计

1156.00

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                 单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1156.00

1156.00

1156.00















































八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                         单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1156.00


1156.00


























九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

78万元

         其中:财政拨款

78万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:对3400名高危人群进行检查诊断,做好出生缺陷的二级预防。

 目标2:降低了婴儿出生缺陷发生率,提高了出生人口素质。

 目标3:减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

完成筛查数

3400

质量指标(必填)

筛查任务完成率

≥99%

时效指标(必填)

任务完成及时性

2021

成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

78万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率

有效降低

可持续影响指标(必填)

做好出生缺陷二级预防

做好出生缺陷二级预防

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度提高

≧98%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

1028万元

         其中:财政拨款

1028万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高,科研教学能力增强等       

目标2:用更好的信息化技术,促进互联网+医疗健康的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益

目标3:建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥其示范作用和技术辐射作用,带动医院科研工作和高层次人才培养,为中心全面发展奠定坚实基础

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

医疗服务收入(不含药品耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例

≥31%

质量指标(必填)

公立医院医疗服务能力

得到提升

时效指标(必填)

任务完成及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

公立医院改革支出

1028万元

效益指标

经济效益指标(选填)

公立医院医疗费用增长幅度(含门诊和住院均次费用)

≤10%

社会效益指标(必填)

卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例

较上年提高或高于上年全国平均值

可持续影响指标(必填)

实现收支平衡的公立医院数量

较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者、住院患者满意度

≥85%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

沙坡头区城镇无业妇女两癌检查项目

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

50万元

         其中:财政拨款

50万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量,使两癌患者治疗率达95%以上。

 目标2:逐步提高育龄妇女自我保健意识,使两癌防治知识知晓率达到80%以上。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

宫颈癌检查人数

3000

质量指标(必填)

城镇无业妇女宫颈癌检查率

大于等于前一年度覆盖率

时效指标(必填)

任务完成及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

50万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

妇女生活质量

得到改善

可持续影响指标(必填)

两癌防治长效机制

得到建立

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

城镇无业居民对宫颈癌、乳腺癌检查满意度

大于等于95%

 

中卫市妇幼保健院2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市妇幼保健院2021年财政拨款收入预算1156.00万元,其中:本年收入1156.00万元,包括一般公共预算拨款1156.00万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1156.00万元,包括:一般公共服务支出0万元、卫生健康支出1156.00万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)减少529万元。下降100 %,决算主要追加了住房补贴及配套住房公积金、精神文明奖、设备购置等。

人员经费0万元,公用经费0万元,主要原因是公立医院改革预算方式改变,从2019年开始将基本支出调整为项目支出核算。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1156.00万元,其中:本年收入安排支出1156.00万元,上年结转结余资金安排支出 0  万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算1156.00万元,比2020年执行数(决算数)减少756万元,下降39%。主要用于保健院基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、离退休人员经费、政策性亏损、公共卫生任务、中医妇儿补助、沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查和城镇妇女两癌筛查项目工作、公共卫生疫情防控建设体系、突发公共卫生疫情防控。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市妇幼保健院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,主要原因是我单位为事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年中卫市妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1156.00万元,其中:本年收入1156.00万元,上年结转结余0万元;支出总预算1156.00万元,其中:本年支出1156.00万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1156.00万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0元;附属单位上缴预算收入0元;经营预算收入0万元;债务预算收入0元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出0元;事业支出1156.00万元,占100%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市妇幼保健院为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,我单位使用国有资产总体情况为房屋2030.77平方米,价值358.41万元;土地0方米,价值0万元;车辆4辆,价值64.96万元;办公家具价值10.45万元;其他资产价值3270.57万元。

(四)预算绩效情况

1.2021年预算绩效工作开展计划

2021年中卫市妇幼保健院将进一步探索建立健全合理、有效的绩效评价工作机制,逐步完善绩效评价体系,把握预算执行情况,充分发挥预算在医院管理工作中的作用。

2.2021年预算绩效目标概述

(1)公立医院改革补助资金项目充分发挥政府主导和体现公立医院公益性质的主体作用,着力突破制约医院发展的体制机制障碍,破除以药补医,建立合理的政府补偿机制。探索建立现代医院管理制度,加快形成规范有序、运转高效、充满活力、持续发展的内部运行机制,全面提升医疗质量和服务水平,确保实现安全、有效、方便、价廉的基本医疗目标,探索解决群众看病不方便、不放心的问题的实现途径,逐步形成合理的就医秩序,提升内部管理水平,调动医务人员的积极性,切实完成中卫市妇幼保健院改革试点的目标任务。

(2)沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查对沙坡头区高危人群进行检查诊断,做好出生缺陷的二级预防,降低婴儿出生缺陷发生率,提高出生人口素质,减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。

2021年我院将对公立医院改革和沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查项目开展预算绩效评价工作。

(五)其他需说明的事项

无。


部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入:是医院开展医疗服务活动,科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.“三公”经费是指公务用车及运行费,公务接待费,因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.妇幼保健:简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视;儿童保健包括小孩子的产后访视,体检,疫苗接种,新筛(新生儿筛查),儿童营养改善等。

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