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中卫市军队离休退休干部休养所2021年部门预算

索引号 640501037/2021-00009 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市退役军人事务局 责任部门 市军队离休退休干部休养所 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市关于军休干部方面的相关法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责完善军休干部服务保障和教育管理机制,落实军休干部政治和生活待遇。

(三)负责军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津补贴;按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇;协调做好军休干部的医疗保障工作,建立健康档案,开展医疗保健知识普及活动,引导军休干部科学保健、健康养生;组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动;协助办理军休干部去世后的丧葬事宜,按照政策规定落实遗属待遇。

(四)负责组织军休干部开展文明创建活动,引导军休干部保持和发扬优良传统,发挥政治优势和专业特长,参与社会公益活动。

(五)负责建立军休干部服务管理信息系统,提高服务管理信息化水平。

(六)负责安全管理,及时消除安全隐患,防止安全责任事故发生。

(七)承办市退役军人事务局交办的其他工作。

中卫市军队离休退休干部休养所是中卫市退役军人事务局所属的二级预算单位,属全额拨款的正科级事业单位。核定事业人员编制3名。

二、部门预算单位构成

中卫市军队离休退休干部休养所。


中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元      

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

67.53 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

59.75 

59.75 




(九)卫生健康支出

3.06 

3.06 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

4.72 

4.72 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

67.53

本年支出小计

67.53

67.53


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

67.53 

支出总计

67.53


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元           

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


271.80 

67.53 

67.53  


-204.27

-75.15%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.34 

3.88 

3.88 


0.54

16.2%

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

156.09

0

0


-156.09

-100%

2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

105.91 

55.87 

55.87 


-50.04

-47.25%

2101101

  行政单位医疗

1.84 

2.14 

2.14 


0.30

16.53%

2101103

 公务员医疗补助

0.83

0.92

0.92


0.09

10.84%

2210201

 住房公积金

3.79 

4.72 

4.72 


0.93

24.69%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元          

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

67.53

65.83

1.7

301

一、工资福利支出

65.13

65.13


30101

基本工资

14.31

14.31


30102

津贴补贴

16.16

16.16


30103

奖金

10.19

10.19


30106

伙食补助费

3.6

3.6


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.88

3.88


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

2.14

2.14


30111

公务员医疗补助缴费

0.92

0.92


30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21


30113

住房公积金

4.72

4.72


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

9

9


302

二、商品和服务支出

1.7


1.7

30201

办公费

1.5


1.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

0.2


0.2

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.7

0.7


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.7

0.7


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                           单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0.25

0

0.25

0

0.25

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                          单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

















































 


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元      

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

67.53

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

67.53

      其中:财政拨款支出


                 自治区本级安排


                  一般公共预算财政拨款支出  


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    2 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

67.53

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

67.53

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  

67.53

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


     1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


     2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

67.53

本年支出合计

67.53





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

67.53

支出总计

67.53

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元        

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



67.53

67.53

67.53






































































































































 


八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元      

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

67.53


67.53
















































































九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元        

( 2021 年度)


项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目属性


项目期


项目资金
(万元)

 年度资金总额:


         其中:财政拨款


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)



质量指标(必填)



时效指标(必填)



成本指标(必填硬性指标)



效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)



可持续影响指标(必填)



满意度指标

服务对象满意度指标(必填)



 

中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收入预算67.53万元,其中:本年收入67.53万元,包括一般公共预算拨款67.53万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算67.53万元,包括:社会保障和就业支出59.75万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出4.72万元。

二、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.53万元,其中:本年收入安排支出67.53万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数271.80万元减少204.27万元,下降75.15% %。主要原因是军休人员工资由区拨专项资金支付,不在地方预算中列支。

人员经费65.83万元,主要包括:基本工资14.31万元、津贴补贴16.16万元、奖金10.19万元、社会保障缴费7.15万元、伙食补助费3.6万元、其他工资福利支出9万元、生活补助0.7万元、住房公积金4.72万元。

公用经费1.7万元,主要包括:办公费1.5万元、取暖费0.2万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数增加0万元,增长0 %。主要原因是本单位无项目预算。

三、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年0减少0.25万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国(境)事宜;公务用车购置费增加0万元,主要原因本年无购车计划;公务用车运行费减少0.25万元,主要原因2020年决算公务用车运行费为0.25万元,使用区拨管理机构经费开支,2021年继续使用区拨军队移交政府管理机构经费列支,因此市本级未做开支预算;公务接待费增加0万元,主要原因本单位无公务接待计划。

四、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市军人离休退休干部休养所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年收入总预算67.53万元,其中:本年收入67.53万元,上年结转结余0万元;支出总预算67.53万元,其中:本年支出67.53万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入67.53万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出67.53万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

     无

(二)政府采购情况

2021年,中卫市军队离休退休干部休养所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市军队离休退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为房屋165.5平方米,价值9.84万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值11.9万元;办公家具价值16.67万元;其他资产价值25.80万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋165.5平方米,价值9.84万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值11.9万元;办公家具价值16.67万元;其他资产价值25.80万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

通过支出各项军休经费,提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。

(五)其他需说明的事项

1、军休人员工资由区拨资金支付,年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用,是附表四预算数据与上年决算数对比相关大的原因。

2、军休所保留车辆为军休干部服务,管理机构干部不使用。


中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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