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中卫市人民医院2021年部门预算

索引号 640501021/2021-00019 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 市人民医院 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)为人民群众提供医疗服务功能,主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

(二)通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担,扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力,使患者在基层解决大部分健康问题,最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

(三)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作,负责医院内部的药品和医疗器材管理。

(四)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五)随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向,为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法,促进人群健康水平的提高。

(六)从事医学教育和医学科研,引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作,在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流,促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

(七)承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构,培训医务人员,开展学术讲座,专家会诊、义诊等任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求,中卫市人民医院预算纳入部门预算编报范围的单位共1个,为二级预算单位,执行政府会计制度。


中卫市人民医院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

 3336.00

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

3336.00 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出

3336.00 





(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

3336.00

本年支出小计

3336.00



二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3336.00 

支出总计

3336.00


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                                                                             单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2100299

其他公立医院支出

3976.60

3336.00


3336.00

-640.60

-16.11%


















三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                  单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                                                                              单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护























































注:我单位为事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

2340101

公共卫生体系建设

415.87

0.00



-415.87

-100%

2340299

其他抗疫相关支出 

126.69

0.00



-126.69

-100%

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

188.68

0.00



-188.68

-100%

注:2021年我单位无政府性基金预算财政拨款支出


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3336.00

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

3336.00

      其中:财政拨款支出


                 本级安排

3336.00

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

3336.00

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

3336.00

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

3336.00

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

3336.00

本年支出合计

3336.00





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

3336.00

支出总计

3336.00


七、部门收入预算表

部门收入预算

                                                                                                                             单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3336.00

3336.00

3336.00















































八、部门支出预算表

部门支出预算

                                                                                                                            单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

3336.00


3336.00


























九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市人民医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3336万元


         其中:财政拨款

3336万元


           其他资金


年度总体目标

1:用更好的信息化技术,促进互联网+医疗健康的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。

2:把临床重点专科建设作为推动医院业务建设,人才培养战略的重要抓手,进一步完善重点专科建设;

3:基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高为目的从而使更多百姓从中获益。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

门诊患者人次数

368598人次



质量指标(必填)

经费足额拨付率

100%



时效指标(必填)

工作完成时限

2021



成本指标(必填硬性指标)

医疗服务收入占医疗收入比重

36.05%


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

医院重点专科医疗水平及影响力

得到提升



可持续影响指标(必填)

积极开展新技术,新业务,学科医疗服务能力

有所提升


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者,住院患者满意度

≥95%


中卫市人民医院2021年部门预算情况说明


一、关于中卫市人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算 3336.00万元,其中:本年收入3336.00万元,包括一般公共预算拨款 3336.00万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3336.00万元,包括:一般公共服务支出0万元、卫生健康支出3336.00万元社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少601.40万元,本年度决算数主要是追加精神文明奖、住房补贴及配套住房公积金。

人员经费0万元,公用经费0万元,主要原因是公立医院改革预算方式改变,从2019年开始将基本支出调整为项目支出核算。

(二)项目支出情况说明

中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出3336.00万元,其中:本年收入安排支出3336.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算3336.00万元,比2020年执行数(决算数)减少640.60万元,下降16.11%。主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

三、关于中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0万元,主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于中卫市人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市人民医院2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算3336.00万元,其中:本年收入3336.00万元,上年结转结余0万元;支出总预算3336.00万元,其中:本年支出3336.00万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3336.00万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出0万元;事业支出3336.00万元,占100%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋97471.11平方米,价值41113.71万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值444.08万元;办公家具价值363.14万元万元;其他资产价值27534.66万元。

(四)预算绩效情况

我单位高度重视公立医院改革项目绩效评价工作,加强对绩效考核工作的思考和总结,坚持改进并逐步完善公立医院绩效考核工作制度,克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难,充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用,引导医院有效提升整体医疗质量和管理水平,实现公立医院医疗服务高质量发展,保障广大患者健康权益。

2021年我院将对各项公立医院绩效考核指标开展预算评价工作。考核内容包括:下转患者人次数(门诊)≧20000人次;收支结余≧0;远程服务≧8种形式;出院患者四级手术比例≧1000例;肺炎(住院、成人)平均住院日≦9.5天;门诊患者基本药物处方占比≧76%;门诊患者次均药品费用增幅≦13%;门诊患者满意度≧90%;住院患者满意度≧90%;医院在医学人才培养方面的经费投入逐步提高。

(五)其他需说明的事项


名词解释


1.其他收入:包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

2.其他结余:指医院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

3.事业收入:是医院开展医疗服务活动,科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.政府性基金:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

8.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.非财政拨款结转:指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

10.其他结余:指医院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

11.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

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