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中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年部门预算

索引号 640501021/2021-00020 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 沙坡头区文昌社区卫生服务中心 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)社区预防。社区卫生诊断,传染病疫情报告和检测,预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。

(二)社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

(三)社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

(四)社区康复。残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。

(五)社区健康教育。卫生知识普及,个体和群众的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。

(六)社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年纳入2021年部门预算编报范围的单位共1个,为二级预算单位,执行政府会计制度。


中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

556.17

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

42.92

42.92




(九)卫生健康支出

471.68

471.68




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

41.57

41.57




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

556.17

本年支出小计

556.17

556.17


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

556.17

支出总计

556.17


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

10.37

6.80

6.80


-3.57

-34.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.89

36.12

36.12


-14.77

-29.02

2100301

城市社区卫生机构

767.56

441.59

438.18

3.41

-325.97

-42.47

2101102

事业单位医疗

39.57

30.09

30.09


-9.48

-23.96

2210201

住房公积金

52.98

41.57

41.57


-11.41

-21.54


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                     单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

552.76

510.96

41.80

301

一、工资福利支出

502.53

502.53


30101

基本工资

131.21

131.21


30102

津贴补贴

46.90

46.90


30103

奖金

99.88

99.88


30106

伙食补助费

4.00

4.00


30107

绩效工资

75.42

75.42


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.12

36.12


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

19.87

19.87


30111

公务员医疗补助缴费

8.59

8.59


30112

其他社会保障缴费

1.93

1.93


30113

住房公积金

41.57

41.57


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

37.04

37.04


302

二、商品和服务支出

41.80


41.80

30201

办公费

5.00


5.00

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

3.00


3.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

28.80


28.80

303

三、对个人和家庭的补助

8.43

8.43


30301

离休费




30302

退休费

8.43

8.43


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                             单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

5.00


5.00


5.00


0.00






0.00











































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

























     注:我单位2021无政府性基金预算财政拨款支出预算。


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                            单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

556.17

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

556.17

      其中:财政拨款支出


                 本级安排

556.17

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

556.17

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

556.17

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

556.17

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

556.17

本年支出合计

556.17





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

556.17

支出总计

556.17

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                             单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

556.17

556.17

556.17















































八、部门支出预算表

部门支出预算

                                                                                                                              单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

556.17


556.17


























九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

社区服务站房租

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3.41万元


         其中:财政拨款

3.41万元


           其他资金


年度总体目标

为加强建设文昌社区卫生服务站的发展,提高服务质量,更好的满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

65岁以上的老年人体检率

≥95%



质量指标(必填)

任务完成率

≥90%



时效指标(必填)

工作完成时限

2021



成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

3.41万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

0-6岁儿童预防接种质量

得到改善



可持续影响指标(必填)

促进社区发展,维护社会和谐

得到建立


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

≥95%


2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算556.17万元,其中:本年收入556.17万元,包括一般公共预算拨款556.17万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算556.17万元,包括:社会保障和就业支出42.92万元、卫生健康支出471.68万元、住房保障支出41.57万元。

二、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出552.76元,其中:本年收入安排支出552.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少312.38万元,下降56.51%。

人员经费510.96万元,主要包括:基本工资131.21万元、津贴补贴46.9万元、奖金99.88万元、伙食补助费4万元、绩效工资75.42万元、社会保障缴费66.51万元、其他工资福利支出37.04万元、退休费8.43万元、住房公积金41.57万元。

公用经费41.8万元,主要包括:办公费5万元、印刷费5万元、邮电费3万元、其他商品和服务支出28.8万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出3.41万元,其中:本年收入安排支出3.41万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2021年预算3.41万元,比2020年执行数(决算数)减少5.84万元,下降171.26%。主要用于社区服务站业务用房租金。

三、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2010年减少5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费减少5万元,公务接待费增加0万元,主要原因是本年度未做公务用车运行费预算。

四、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算556.17万元,其中:本年收入556.17万元,上年结转结余0万元;支出总预算556.17万元,其中:本年支出556.17万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入556.17万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:事业支出556.17万元,占100%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋1327.65平方米,价值714.29万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值11.87万元;办公家具价值49.47万元;其他资产价值741.77万元。

(四)预算绩效情况

我单位重视项目绩效评价工作,不断健全绩效评价工作机制,在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索,逐步建立起适合我单位的绩效评价体系。按照要求2021年我单位将对基本公共卫生服务项目开展预算绩效评价工作。

(五)其他需说明的事项

无。


2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:是指公务用车及运行费,公务接待费,因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。       

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