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中卫市卫生健康委员会2021年部门预算

索引号 640501021/2021-00021 文号 生成日期 2021年02月25日
发布机构 市卫生健康委员会 责任部门 市卫生健康委员会 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导县(区)卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)组织实施全市中医药事业发展规划、政策,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

(十)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市卫生健康委员会 2021年部门预算包括:委机关预算、委直属10个事业单位预算。

纳入2021年卫生健康委员会部门预算编制范围单位详见下表:

纳入部门预算编制单位明细表

序号

单位名称

备注

1

中卫市卫生健康委员会

(本级)

2

中卫市爱卫会办公室

没有独立核算

3

中卫市医疗健康信息中心

没有独立核算

4

中卫市人民医院


5

中卫市中医医院


6

中卫市第三人民医院


7

中卫市妇幼保健院


8

中卫市疾病预防控制中心


9

中卫市卫生监督所


10

中卫市中心血站


11

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心



2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表


财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元       

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

 10058.63

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

10058.63 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

271.20 

271.20 




(九)卫生健康支出

9584.47 

9584.47 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

202.96

202.96 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

10058.63

本年支出小计

10058.63

10058.63


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

10058.63 

支出总计

10058.63


二、一般公共预算财政拨款支出预算表


一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                         单位:万元         

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

317

中卫市卫生健康委员会

18731.45

10058.63

2529.27

7529.36

-8672.82

-46.30

2080501

行政单位离退休

61.38

39.81

39.81


-21.57

-35.14

2080502

事业单位离退休

675.10

57.89

57.89


-617.21

-91.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.63

173.50

173.50


13.87

8.69

2100101

行政运行

293.72

304.46

304.46


10.74

3.66

2100102

一般行政管理事务 

20.20

20.00


20.00

-0.20

-9.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

16.66

165.00


165.00

148.34

890.40

2100299

其他公立医院支出

7621.54

6450.00


6450.00

-1171.54

-15.37

2100301

城市社区卫生机构

767.56

682.13

672.67

9.46

-85.43

-11.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

163.01

12.40


12.40

-150.61

-92.39

2100401

疾病预防控制机构

804.27

779.40

483.40

296.00

-24.87

-3.09

2100402

卫生监督机构

334.43

315.84

276.84

39.00

-18.59

-5.56

2100403

妇幼保健机构

1251.05

128.00


128.00

-1123.05

-89.77

2100406

采供血机构

185.8

184.20

164.20

20.00

-1.6

-0.86

2100408

基本公共卫生服务

1377.21

78.50


78.50

-1298.71

-94.30

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1951.79

300.00


300.00

-1651.79

-84.63

2100799

其他计划生育事务支出

6.00

6.00


6.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

12.42

14.75

14.75


2.33

18.76

2101102

事业单位医疗

112.95

126.13

126.13


13.18

11.67

2101103

公务员医疗补助

11.50

12.66

12.66


1.16

10.09

2101601

老龄卫生健康事务

48.94

5.00


5.00

-43.94

-89.78

2210201

住房公积金

172.62

202.96

202.96


30.31

17.56


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表


一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位:万元           

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2529.27

2413.16

116.11

301

一、工资福利支出

2315.78

2315.78


30101

基本工资

629.66

629.66


30102

津贴补贴

328.48

328.48


30103

奖金

387.41

387.41


30106

伙食补助费

10.31

10.31


30107

绩效工资

314.22

314.22


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

173.50

173.50


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

140.88

140.88


30111

公务员医疗补助缴费

12.66

12.66


30112

其他社会保障缴费

8.57

8.57


30113

住房公积金

202.96

202.96


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

107.13

107.13


302

二、商品和服务支出

116.11


116.11

30201

办公费

14.10


14.10

30202

印刷费

9.10


9.10

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.95


1.95

30206

电费

6.80


6.80

30207

邮电费

7.88


7.88

30208

取暖费

9.76


9.76

30209

物业管理费




30211

差旅费

4.00


4.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.30


0.30

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.80


0.80

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

5.67


5.67

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

21.85


21.85

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

32.90


32.90

303

三、对个人和家庭的补助

97.38

97.38


30301

离休费

25.78

25.78


30302

退休费

67.12

67.12


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.48

4.48


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                          单位:万元             

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

12.20


9.50


9.50

2.70

4.73


3.92


3.92

0.81

5.80


4.50


4.50

1.30






































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表


政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                              单位:万元            

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

314.18

0.00



-314.18

-100

2340101  

公共卫生体系建设

415.87

0.00



-415.87

-100

2340299  

其他抗疫相关支出

579.78

0.00



-579.78

-100

                  注:我部门2021无政府性基金预算财政拨款支出预算。

 

六、部门收支预算总表


部门收支预算总表

     单位:万元            

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10058.63

一、行政支出

1669.19

    (1)一般公共预算财政拨款收入

10058.63

      其中:财政拨款支出

1669.19

                 本级安排

10058.63

                  一般公共预算财政拨款支出   

1669.19

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

8389.44

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

8389.44

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

8389.44

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

10058.63

本年支出合计

10058.63





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

10058.63

支出总计

10058.63


七、部门收入预算表


部门收入预算

                                                                         单位:万元           

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

10058.63

10058.63

10058.63































































八、部门支出预算表


部门支出预算

                                                                          单位:万元         

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

10058.63

1669.19

8389.44


























九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

78万元

         其中:财政拨款

78万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:对3400名高危人群进行检查诊断,做好出生缺陷的二级预防。

目标2:降低了婴儿出生缺陷发生率,提高了出生人口素质。

目标3:减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

完成筛查数

3400

质量指标(必填)

筛查任务完成率

≥99%

时效指标(必填)

任务完成及时性

2021

成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

78万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率

有效降低

可持续影响指标(必填)

做好出生缺陷二级预防

做好出生缺陷二级预防

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度提高

≧98%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

50万元

         其中:财政拨款

50万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量,使两癌患者治疗率达95%以上。

目标2:逐步提高育龄妇女自我保健意识,使两癌防治知识知晓率达到80%以上。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

宫颈癌检查人数

3000

质量指标(必填)

城镇无业妇女宫颈癌检查率

大于等于前一年度覆盖率

时效指标(必填)

任务完成及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

50万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

妇女生活质量

得到改善

可持续影响指标(必填)

两癌防治长效机制

得到建立

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

城镇无业居民对宫颈癌、乳腺癌检查满意度

大于等于95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市妇幼保健院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

1028万元

         其中:财政拨款

1028万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高,科研教学能力增强等       

目标2:用更好的信息化技术,促进互联网+医疗健康的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益

目标3:建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥其示范作用和技术辐射作用,带动医院科研工作和高层次人才培养,为中心全面发展奠定坚实基础

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

医疗服务收入(不含药品耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例

≥31%

质量指标(必填)

公立医院医疗服务能力

得到提升

时效指标(必填)

任务完成及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

公立医院改革支出

1028万元

效益指标

经济效益指标(选填)

公立医院医疗费用增长幅度(含门诊和住院均次费用)

≤10%

社会效益指标(必填)

卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例

较上年提高或高于上年全国平均值

可持续影响指标(必填)

实现收支平衡的公立医院数量

较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者、住院患者满意度

≥85%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

严重精神障碍患者治疗补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市疾病预防控制中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元


         其中:财政拨款

10万元


           其他资金


年度总体目标

  为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品,减少患者给家庭带来的疾病和心理负担,以便患者得到更好的治疗效果,从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率,减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

严重精神障碍患者人员保障率

≥70%



质量指标(必填)

贫困严重精神障碍患者治疗率

70%



时效指标(必填)

为贫困严重精神障碍患者提供精神类药品及时率

≥90%



成本指标(必填硬性指标)

平均每人每年服用精神类药品900

10万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

患者给家庭带来的疾病和心理负担

逐步减少



可持续影响指标(必填)

患者对家庭带来心理和经济负担

明显减少


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

患者家庭及社会影响较满意

≥90%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市疾病预防控制中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元


         其中:财政拨款

20万元


           其他资金


年度总体目标

创建沙坡头区慢性病综合防控示范区,包括慢性病督导、培训、宣传,设立健康支持性环境,开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。为群众提供健身场所,改善群众的生活方式,减少疾病和心理负担,从而降低慢性病及并发症的发生。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

慢病示范区

1



质量指标(必填)

控制由慢性病造成的社会经济负担水平

≥98%



时效指标(必填)

慢病示范区建设完成时间

2021年



成本指标(必填硬性指标)

慢性病监测防治督导

5万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

改善群众的生活方式,减少疾病和心理负担,从而降低慢性病及并发症的发生

逐步降低



可持续影响指标(必填)

为群众提供健身场所,改善群众的生活方式

≥98%


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众对服务满意度

≥98%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

结核病防治工作经费及中盖结核病政府兜底补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市疾病预防控制中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

40万元

         其中:财政拨款

40万元

           其他资金


年度总体目标

1、对结核病患者门诊、住院诊疗费用落实政府兜底补助,使患者自费比例不超过30%,有效降低患者诊疗经济负担,提高贫困患者就诊意识

2、开展学校结核病筛查,及时发现学生结核病病例,控制传染源,减少流行和传播

3、对65岁以上糖尿病、高血压等易感染高危人群开展结核病筛查

4、对结核病疫情进行调查处置,有效防控结核病

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

自费比例不超过30%的比例

≥98%

质量指标(必填)

患者诊疗经济负担贫困患者就诊意识,人员保障率

≥98%

时效指标(必填)

工作完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

按照患者诊疗人数记费用下拨支付

40万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

对结核病疫情进行调查处置,有效防控结核病

有效预防

可持续影响指标(必填)

对贫困结核病患者兜底补助

长期实施

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

患者及筛查对象对此工作比较满意

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市疾病预防控制中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

210万元

         其中:财政拨款

210万元

           其他资金


年度总体目标

1.确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全,预防传染病向服务人群传播

2.服务企业劳动者职业健康体检,通过发现职业禁忌和疑似职业病,对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

2021年体检人数

≥32000

质量指标(必填)

服务企业劳动者职业健康体检率

≥95%

时效指标(必填)

体检完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

人均补助标准

75

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

预防传染病向服务人群传播率

≥95%

可持续影响指标(必填)

国家政策范围内2021年免费体检人数预计

比同期上年增加10%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意

≧98%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

社区服务站房租

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3.41万元


         其中:财政拨款

3.41万元


           其他资金


年度总体目标

为加强建设文昌社区卫生服务站的发展,提高服务质量,更好的满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

65岁以上的老年人体检率

≥95%



质量指标(必填)

任务完成率

≥90%



时效指标(必填)

工作完成时限

2021



成本指标(必填硬性指标)

项目总支出

3.41万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

0-6岁儿童预防接种质量

得到改善



可持续影响指标(必填)

促进社区发展,维护社会和谐

得到建立


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

≥95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

预防接种补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市疾病预防控制中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

16万元

         其中:财政拨款

16万元

           其他资金


年度总体目标

1.对基层预防接种单位开展技术指导、人员培训、绩效考核、疫苗监测评估、配送等工作

2.对冷链设备进行2-3次更新维护

3.以各乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

预防接种人数

16万人

质量指标(必填)

以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

时效指标(必填)

2021年完成免疫规划疫苗接种工作

≥90%

成本指标(必填硬性指标)

2021年预防接种工作费用

16万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

预防接种疫苗针对传染病有效控制

逐步提升

可持续影响指标(必填)

预防接种对群众身体健康和促进经济社会发展发挥作用

逐步提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众对预防接种工作满意度

≥95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市人民医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3336万元

         其中:财政拨款

3336万元

           其他资金


年度总体目标

1用更好的信息化技术,促进“互联网+医疗健康”的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。

2把临床重点专科建设作为推动医院业务建设,人才培养战略的重要抓手,进一步完善重点专科建设;

3基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高为目的从而使更多百姓从中获益。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

门诊患者人次数

368598人次

质量指标(必填)

经费足额拨付率

100%

时效指标(必填)

工作完成时限

2021年

成本指标(必填硬性指标)

医疗服务收入占医疗收入比重

36.05%

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

医院重点专科医疗水平及影响力

得到提升

可持续影响指标(必填)

积极开展新技术,新业务,学科医疗服务能力

有所提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者,住院患者满意度

≥95%

 


 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心房租费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市滨河社区卫生服务中心

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

6.05万元

         其中:财政拨款

6.05万元

           其他资金


年度总体目标

为了确保社区卫生服务站用房需求,年度各项任务指标的落实,制定了年度考核指标,通过目标管理,将决策部署条分缕析,分解到各服务站,明确职责任务、完成标准和时限,有助于各单位准确把握工作重点找准着力方向,将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变,细化量化到每个工作岗位和具体工作人员,实行月度考核、年终考评,明确了工作职责。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

建立居民健康电子档案人次

53849

质量指标(必填)

新建预防接种人次

711

时效指标(必填)

完成免费计划生育“三查”服务人次

10092人次

成本指标(必填硬性指标)

房租费用

6.05万元/年

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

新生儿访视人次

777人

可持续影响指标(必填)

设置预防接种门诊,推行预约接种服务

较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市第三人民医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

397万元


         其中:财政拨款

397万元


           其他资金


年度总体目标

改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的,从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力,建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥服务周边群众的作用;重点学科和人才培养以送医务人员外出培训进修的方式为医院全面发展奠定坚实基础,更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

门急诊人次

153263



质量指标(必填)

居民健康档案建档率

≥95%



时效指标(必填)

资金拨付时间

2021



成本指标(必填硬性指标)

百元医疗收入消耗的卫生材料费

17.95


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

公共卫生服务人口数

较上年提高



可持续影响指标(必填)

完成重点人群中医药健康管理(中医体质辨识)服务人次

10909


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

医院门诊患者、住院患者满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

基本公共卫生服务市级补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

75.5万元


         其中:财政拨款

75.5万元


           其他资金


年度总体目标

12021年,我市沙坡头区城乡居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上;65岁以上老年人健康管理率达到70%以上;儿童健康管理率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上。

2对重点疾病及危害因素进行有效监测,有效控制疾病流行;开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率

≥90%



质量指标(必填)

居民健康档案规范化电子建档率

78%



时效指标(必填)

工作完成时限

2021



成本指标(必填硬性指标)

每个独生子女保健费发放标准

50元/人/月


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

公共卫生均等化水平

逐步提高



可持续影响指标(必填)

基层基本公共卫生服务水平

持续提高


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

农村妇女对宫颈癌检查醒目服务满意度

≥95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

村医生活补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

8万元


         其中:财政拨款

8万元


           其他资金


年度总体目标

目标1:保障我市11名在岗乡村医生生活补贴资金,落实和完善乡村医生补偿、养老政策,建立乡村医生生活补助正常调增机制。

目标2:逐步提高乡村医生待遇水平,稳定乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平,保障医疗体系建设。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

村医人数

11人



质量指标(必填)

发放对象覆盖率

≥90%



时效指标(必填)

资金发放及时率

及时到位



成本指标(必填硬性指标)

按照每人每月500元、800元、1000元生活补助标准发放

8万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

乡村医生补偿、养老政策

落实和完善



可持续影响指标(必填)

乡村医生待遇水平,稳定乡村医生队伍

稳定乡村医生队伍


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

村医满意度

≥95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

健在将要离岗村医生活补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

4.4万元

         其中:财政拨款

4.4万元

           其他资金


年度总体目标

改革乡村医生服务模式,落实和完善乡村医生补偿、养老政策,保障7名离岗村医生活需求。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

村医人数

7人

质量指标(必填)

发放对象覆盖率

≥100%

时效指标(必填)

资金发放到位率

全部及时到位

成本指标(必填硬性指标)

每月发放标准为核定工龄乘以15元发放

4.4万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

乡村医生补偿、养老政策,离岗村医生活需求

落实、完善、保障

可持续影响指标(必填)

乡村医生服务模式

深化改革

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

离岗村医满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及直属公立医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

500万元


         其中:财政拨款

500万元


           其他资金


年度总体目标

目标1:进一步加强公立医院综合改革工作,继续深化公立医院综合改革,加快推进县域紧密医共体试点和现代医院管理制度改革试点。

目标2:加快健全完善现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,切实提高医疗卫生服务质量。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例)

31%



质量指标(必填)

城市公立医院医疗服务收入占比

比上年提高



时效指标(必填)

任务完成率

≥90%



成本指标(必填硬性指标)

本年度公立医院改革支出

500万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例

较上年提高或高于上年全国平均值



可持续影响指标(必填)

实现收支平衡的公立医院数量

较上年提高


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者、住院患者满意度

≥90%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

健康教育促进行动工作经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元


         其中:财政拨款

20万元


           其他资金


年度总体目标

开展健康宣传、落实干预措施、开展健康饮食、全民素质健身活动、城乡环境整治行动,使工作居民健康素养水平达到16%以上。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

人均期望寿命

≥75



质量指标(必填)

个人卫生支出占卫生总费用的比重

≥28%



时效指标(必填)

资金拨付时间

2021



成本指标(必填硬性指标)

相关活动开展成本

20万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

全民健身中心、体育休闲基地、自行车骑行道与健身步道建设

加快建设



可持续影响指标(必填)

城乡一体的全民健身公共服务体系

逐步建成


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

促进健康行为群众满意度

≧90%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

重大公共卫生疫情防控应急补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及直属医疗机构

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

300万元


         其中:财政拨款

300万元


           其他资金


年度总体目标

实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检验检测肯人员能力,为重点传染病防控提供技术支持。全力保证患者救治、医务补助、防护诊疗等所需费用,保证疫情防控工作有序开展,为坚决打好疫情防控阻击战提供有力保障。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例

85%



质量指标(必填)

市县疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率

≥90%



时效指标(必填)

突发紧急事件、信息报送

及时



成本指标(必填硬性指标)




效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

国家卫生应急队伍应对突发事件能力

基本达到国家标准



可持续影响指标(必填)

强化人群分类管、流动验码款、区域分机管、等级动态调工作机制

落实分区分级防控


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

社区群众疫情防控预防群众满意度

≥90%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

健康中卫专项建设资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会及下属医疗机构

项目属性

新增项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

300万元

         其中:财政拨款

300万元

           其他资金


年度总体目标

到2030年,促进全民健康的制度体系更加完善,健康领域发展更加协调,健康生活方式得到普及,健康服务质量和健康保障水平不断提高,健康产业发展繁荣,基本实现健康公平,主要健康指标达到自治区先进水平。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

完善公共体育场馆到2030年达到

10

质量指标(必填)

国家学生体质健康标准达标优秀率

25%

时效指标(必填)

农村无害化卫生厕所建设到2030年覆盖率

≥95%

成本指标(必填硬性指标)

本年度健康中卫建设投入

300万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

完善全民医保体系

到2030年体系成熟定型

可持续影响指标(必填)

健康服务质量和健康保障水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

居民健康知识普及满意度

持续提升

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

流动人口计划生育服务管理经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

6万元

         其中:财政拨款

6万元

           其他资金


年度总体目标

保障计划生育流动人口管理工作顺利开展。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

流动人口享受服务本地居住时间

≥98%

质量指标(必填)

符合条件申报对象覆盖率

100%

时效指标(必填)

奖励和扶助资金到位率

100%

成本指标(必填硬性指标)

独生子女保健费发放标准

50元每人每月

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

社会稳定水平

社会和谐稳定

可持续影响指标(必填)

计划生育家庭自我发展能力

不断增强

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公众或群众对服务满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

基本公共卫生服务工作经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3万元

         其中:财政拨款

3万元

           其他资金


年度总体目标

保障基本公共卫生服务项目日常管理、督导评估、业务培训、技术指导等工作顺利开展。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

县级基本公共服务绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务站)

100%

质量指标(必填)

辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率

≥95%

时效指标(必填)

资金配套支付时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

工作经费支出

3万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

居民对基本公共卫生服务项目的知晓率

≥80%

可持续影响指标(必填)

基层基本公共卫生服务水平

持续提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

居民对基本公共卫生服务项目的满意度

85%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

老年人养老服务执法经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

5万元

         其中:财政拨款

5万元

           其他资金


年度总体目标

    保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展,丰富老年人的精神文化生活,使其获得更好的健康生活方式。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

城镇职工好和城乡居民基本养老保险参保率

≥90%

质量指标(必填)

基本医疗保险参保率稳定率

≥95%

时效指标(必填)

老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求

2021年

成本指标(必填硬性指标)

工作经费补助标准

5万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

养老服务市场活力、养老服务体系影响力

规范引导

可持续影响指标(必填)

加强老年人体育健身工作,鼓励发展多种类型的老年人体育组织

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

老年人对养老服务满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

儿童青少年近视防控经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生健康委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

15万元

         其中:财政拨款

15万元

           其他资金


年度总体目标

    到2023年,力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上,近视高发的城区学校每年降低1.0个百分点以上。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

筛查数量

60000

质量指标(必填)

筛查覆盖率

≥90%

时效指标(必填)

筛查建档率

≥90%

成本指标(必填硬性指标)

筛查费用

15万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

社会影响力

逐步提升

可持续影响指标(必填)

青少年视力健康整体水平

持续显著提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

筛查群体满意度

≥90%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

取消预防性健康体检收费市级补助资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生监督所

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元

         其中:财政拨款

20万元

           其他资金


年度总体目标

进一步提高卫生监督覆盖率,监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检,杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行,从而达到保护群众身体健康的目的,保障中卫市公共卫生行业工作,保障日常维护、推动社会发展。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年对中卫市公共场所及职业卫生健康体检人员发证约人次

2000

质量指标(必填)

保障全市约300万人口的公共卫生健康安全。

≥95%

时效指标(必填)

对本年度公共卫生健康要随时抽检,以确保人民群众身体健康。

≥95%

成本指标(必填硬性指标)

开展公共场检查、调查等工作量较多,需聘用部分人员参与其中工作,有效缓解人员不足的问题,所需费用

20万元

效益指标

经济效益指标(选填)

公益性活动,经济效益无可估量,主要任务是保障公共卫生安全。

≥90%

社会效益指标(必填)

有效保障全市人民身体健康

≥90%

可持续影响指标(必填)

保持中卫市经济增长。

有效促进

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

卫生监督执法经费

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市卫生监督所

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

19万元


         其中:财政拨款

19万元


           其他资金


年度总体目标

保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年共监督共场所户次

7650



质量指标(必填)

全市职业卫生等行业的健康发展,人民身体健康水平

100%



时效指标(必填)

全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检

100%



成本指标(必填硬性指标)

用于公共卫生抽检、非法行医等工作用经费标准

1万元/人次


效益指标

经济效益指标(选填)

非法行医及各业不规范营业行为

执行罚没有效打击



社会效益指标(必填)

无证行医及违规经营的人员及商户,投诉举报案件

不断减少



可持续影响指标(必填)

人民群众身体健康保障程度

不断提高


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

血液集中化检测费用补助

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市中心血站

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元


         其中:财政拨款

20万元


           其他资金


年度总体目标

中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测能有效降低经输血传播传染性疾病的风险,从而保障我市临床用血安全,本年计划完成集中化监测血液样本6000余例

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

送到宁夏血液中心集中化监测血液样本

≥6000



质量指标(必填)

有效降低经输血传播传染性疾病的风险,经输血传播传染性疾病例数

0



时效指标(必填)

资金配套支付时间

2021



成本指标(必填硬性指标)

按照送检血液样本数量收费,每份血样80元,全年约6000余例

20万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

有效降低经输血传播传染性疾病的风险

明显降低



可持续影响指标(必填)

不断提高受血者用血安全

持续提高


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

医疗机构对血液质量满意度

≥95%

 


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公立医院改革资金

主管部门及代码

中卫市卫生健康委员会

实施单位

中卫市中医医院

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

1039万元

         其中:财政拨款

1039万元

           其他资金


年度总体目标

就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高,科研教学能力增强等为目的,尤其是信息化建设,用更好的信息化技术,促进“互联网+医疗健康”的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥其示范作用和技术辐射作用,带动医院科研工作和高层次人才培养,为医院全面发展奠定坚实基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

新增设备数量

524

质量指标(必填)

公立医院医疗服务能力

≥35%

时效指标(必填)

医院预约挂号率

75%

成本指标(必填硬性指标)

医院百元医疗收入成本

较上年下降

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

医院重点专科医疗水平及影响力

较上年提高

可持续影响指标(必填)

积极开展新技术、新业务、学科医疗服务能力

加大投入,较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公立医院门诊患者,住院患者满意度

≥90%


2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中卫市卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算10058.63万元,其中:本年收入10058.63万元,包括一般公共预算拨款10058.63万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10058.63万元,包括:社会保障和就业支出271.20万元、卫生健康支出9584.47万元、住房保障支出202.96万元。

二、关于中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2529.27万元,其中:本年收入安排支出2529.27万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少1533.21万元,下降8.19%。

人员经费2413.16万元,主要包括:基本工资629.66万元、津贴补贴328.48万元、奖金387.41万元、社会保障缴费335.61万元、伙食补助费10.31万元、绩效工资314.22万元、其他工资福利支出107.13万元、离休费25.78万元、退休费67.12万元、抚恤金、生活补助4.48万元、住房公积金202.96万元。

公用经费116.11万元,主要包括:办公费14.10万元、印刷费9.10万元、水费1.95万元、电费6.80万元、邮电费7.88万元、取暖费9.76万元、差旅费4万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、工会经费5.67万元、其他交通费21.85万元、其他商品和服务支出32.90万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出7529.36万元,其中:本年收入安排支出7529.36万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算20.00万元,比2020年执行数(决算数)减少0.20万元,下降9%。主要用于开展健康教育工作。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2021年预算165.00万元,比2020年执行数(决算数)增加148.34万元,增长890.4%。主要用于开展儿童青少年近视筛查防控工作以及健康中卫创建工作。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算6450.00万元,比2020年执行数(决算数)减少1171.54万元,下降15.37%。主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2021年预算9.46万元,比2020年执行数(决算数)减少53.05万元,下降84.87%。主要用于社区卫生服务中心支付社区服务站房租。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2021年预算12.40万元,比2020年执行数(决算数)减少150.61万元,下降92.39%。主要用于发放社区卫生服务中心在岗及离岗村医生活补助。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2021年预算296.00万元,比2020年执行数(决算数)增加6.00万元,增长2.07%。主要用于预付接种、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及疾控中心取消收费后的工作支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2021年预算39.00万元,比2020年执行数(决算数)增加2.00万元,增长4.88%。主要用于卫生监督所开展卫生监督执法工作支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算128.00万元,比2020年执行数(决算数)减少652.00万元,下降83.59%。主要用于孕妇孕中期至产前血清血检筛查和城镇妇女两癌筛查项目工作。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2021年预算20.00万元,比2020年执行数(决算数)持平。主要用于血液集中化检测支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算78.50万元,比2020年执行数(决算数)减少1298.71万元,下降94.30%。主要用于开展基本公共卫生工作。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算300.00万元,比2020年执行数(决算数)减少1651.79万元,下降84.63%。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算6.00万元,比2020年执行数(决算数)持平。主要用于流动人口计划生育服务管理支出。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2021年预算5.00万元,比2020年执行数(决算数)减少43.94万元,下降89.78%。主要用于老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、组织老年人开展教育、体育、文化娱乐和老龄工作宣传等“敬老月”社会养老服务工作。

三、关于中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.50万元,公务接待费1.30万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少6.40万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少5.00万元,主要原因主要原因是本年度社区没有做公务用车运行费预算;公务接待费减少1.40万元,主要原因厉行节约,缩减开支,减少公务接待支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市卫生健康委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

中卫市2021年收入总预算10058.63万元,其中:本年收入10058.63万元,上年结转结余0万元;支出总预算10058.63万元,其中:本年支出10058.63万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入10058.63万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支1669.19万元,占16.59%;事业支出8389.44万元,占83.41%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,我部门本级1个行政单位、1个事业单位(中卫市医疗健康信息中心财务未独立核算)和1个参公管理事业单位(爱卫会财务未独立核算)的机关运行经费财政拨款预算34.35万元,比2020年预算增加0.12万元,增长0.35%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市卫生健康委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,我部门占用使用国有资产总体情况为房屋135,940.49平方米,价值48,006.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆38辆,价值862.08万元;办公家具价值402.80万元;其他资产价值53276.35万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.50万元;办公家具价值39.66万元;其他资产价值615.35万元。