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中卫市机关事务服务中心2021年部门预算

索引号 640501030/2021-00003 文号 生成日期 2021年02月25日
发布机构 市机关事务服务中心 责任部门 市机关事务服务中心 有效性 有效

 

目  录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市机关事务服务中心2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)机构编制情况

根据市委编委《关于印发中卫市机关事务服务中心机构编制方案的通知》(卫编委发〔2019〕55号)《关于调整市直有关部门(单位)聘用编制的通知》(卫编委发〔2020〕9号)精神,我单位内设综合科、节能与房产管理科、保障服务科、接待服务科、车辆管理科5个科室,核定全额预算事业编制13名,聘用编制20名。

(二)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策;研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行;指导全市机关事务工作。

2.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作;负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作;指导监督县(区)党政机关办公用房管理工作。

3.负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4.负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5.负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6.负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7.负责市机关职工食堂的管理和运行。

8.完成市委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算构成看,中卫市机关事务服务中心属于本级部门预算单位。

(一)机构情况及增减变动原因

市机关事务服务中心独立编制机构数为1个,其中参公管理1个,独立核算机构数为1个。无增减变动。

(二)人员情况及增减变动原因

市机关事务服务中心核定全额预算事业编制13名,控制性编制人员20名,其中:正处级领导职数1名、副处级领导职数2名,正科级职数5名、副科级职数2名,科级及以下职数3名;控制性编制人员20名。2021年实际在职人员29名,其中:正处级1名、副处级2名、四级调研员1名、正科级1名、副科级1名、四级主任科员2名、科员1名;控制性编制人员20名。退休人员5名。与2020年相比在编人员减少2名(调出四级主任科员2名),控制性编制人员增加17名。

从预算单位构成看,中卫市机关事务服务中心2021年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市机关事务服务中心2021年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元  

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

2278.13

(一)一般公共服务支出

2226.42

2226.42


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

21.49

21.49




(九)卫生健康支出

11.92

11.92




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

18.29

18.29




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

2278.13

本年支出小计

2278.13

2278.13


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2278.13

支出总计

2278.13

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

339

中卫市机关事务服务中心

2082.73

2278.13

399.80

1878.33

195.40

9.38%

2010350

事业运行

2023.69

2226.42

351.15

1875.27

202.73

10.02%

2080501

行政单位离退休

11.41

4.74

4.73

0

-6.68

-58.52%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.66

13.7

13.7

0

2.04

17.5%

2080601

企业关闭破产补助

12.5

3.06

0

3.06

-9.44

-75.52%

2101101

行政单位医疗

5.83

7.53

7.53

0

1.7

29.16%

2101103

公务员医疗补助

3.99

4.39

4.39


0.4

10.03%

2210201

住房公积金

13.65

18.29

18.29

0

4.64

33.99%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                       单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

399.80

378.70

21.1

301

一、工资福利支出

372.12

372.12


30101

基本工资

81.64

81.64


30102

津贴补贴

20.19

20.19


30103

奖金

45.79

45.79


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.7

13.7


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

7.53

7.53


30111

公务员医疗补助缴费

3.27

3.27


30112

其他社会保障缴费

0.33

0.33


30113

住房公积金

18.29

18.29


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

181.38

181.38


302

二、商品和服务支出

21.1


21.1

30201

办公费

2.9


2.9

30202

印刷费

1.8


1.8

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

2.11


2.11

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.79


0.79

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.3


12.3

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.2


1.2

303

三、对个人和家庭的补助

6.57

6.57


30301

离休费




30302

退休费

5.85

5.85


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.72

0.72


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                       单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

394

0

339

105

234

55

261.69

0

242.43

22.28

220.13

19.26

254

0

394

105

234

55









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                 单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%



0

0

0

0

0

0









































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                      单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2278.13

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

2278.13

      其中:财政拨款支出


                 本级安排

2278.13

                  一般公共预算财政拨款支出   


                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

2278.13

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出

2278.13

            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   

2278.13

三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

2278.13

本年支出合计

2278.13





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2278.13

支出总计

2278.13

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                            单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

339

2278.13

2278.13














2010350

2226.42

2226.42














2080501

4.74

4.74














2080505

13.7

13.7














2080601

3.06

3.06














2101101

7.53

7.53














2101103

4.39

4.39














2210201

18.29

18.29














 

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

339


2278.13







2010350


2226.42







2080501


4.74







2080505


13.7







2080601


3.06







2101101


7.53







2101103


4.39







2210201


18.29




















































 

九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

行政中心、公寓楼及机关食堂物业管理费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

165.1

         其中:财政拨款

165.1

           其他资金


年度总体目标

管理行政中心、公寓楼、机关餐厅区域内保洁及保安人员,定期进行岗位考核;保障行政中心、公寓楼、机关餐厅等区域秩序安全稳定,环境干净整洁,物业管理服务有序运行。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

 

保洁人数

18

保安人数

19

质量指标(必填)

物业考核达标率

95%

物业质量要求

物业管理考核细则

会议差错率


时效指标(必填)

安保保障时间

24小时值班

卫生死角清扫频率

每周一次

成本指标(必填硬性指标)

工资、社会保险、服装、保洁用品费用

11万元/

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

做好区域内安全、卫生保障

可持续影响指标(必填)

精细化管理程度

持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

物业服务整体满意度

90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

122.5

         其中:财政拨款

122.5

           其他资金


年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅、黄河花园公寓楼2020年度冬季期间有效供暖,维持区域内的日常管理和正常运行,提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

供暖面积

48713平方米

质量指标(必填)

供暖区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅、黄河花园公寓楼

时效指标(必填)

供暖设备设施维修的及时性

100%

供暖及时性

100%

供暖时间

202111月至20223

成本指标(必填硬性指标)

行政中心及机关餐厅供暖成本

5.5/m2

公寓楼供暖成本

3.7/m2

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

满足区域内冬季供暖需求

可持续影响指标(必填)

供暖持续性

保障期间持续稳定供暖

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

干部职工采暖满意度

90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

机关食堂补助经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

380

         其中:财政拨款

380

           其他资金


年度总体目标

做好机关餐厅2020年干部职工正常就餐保障;确保机关餐厅原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样;目标3:原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全,执行有效。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

原材料采购数量

每月根据公务接待批次及干部就餐人数采购量

就餐人数

11万人次/

质量指标(必填)

原材料采购标准

符合《机关餐厅定点采购制度》

原材料采购质量

出具《自治区食品检测中心检测报告》,厨师长及库管现场核验

原材料采购方式

公开招标后合同期内定点采购

时效指标(必填)

补助经费支付及时率

100%

原材料供应的及时率

每日配送

成本指标(必填硬性指标)

原材料采购费用

31.67万元/

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境

可持续影响指标(必填)

餐饮品质

持续保障原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

就餐质量满意度

95%

就餐服务满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工人员经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金(万元)

 年度资金总额:

110

         其中:财政拨款

110

           其他资金


年度总体目标

明确机关餐厅接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责,保障人员配备;定期对机关餐厅接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核及服务质量满意度测评。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

水暖工人数

2

后勤人数

2

接待员人数

12

会务人员人数

2

电工人数

2

库管人数

1

洗碗工人数

4

质量指标(必填)

岗位考核达标率

95%

岗位制度健全性

建立健全

时效指标(必填)

经费发放及时性

按月及时发放

成本指标(必填硬性指标)

会务人员月工资

2800/

接待员月工资

2800/

水暖工人员月工资

3600/

养老保险金额合计

26.34万元/

住房公积金金额合计


电工人员月工资

3400/

库管人员月工资

3000/

洗碗工月工资

2100/

后勤人员月工资

3100/

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

食堂接待人员保障

提供优质的食堂接待服务

可持续影响指标(必填)

食堂接待品质

持续提高公务接待及职工就餐菜肴品质和服务水平

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务质量满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

机关食堂管理服务费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

234

         其中:财政拨款

234

           其他资金


年度总体目标

明确机关餐厅后厨人员岗位职责,加强后厨管理制度建设,保障餐厅食品安全质量和环境卫生;定期对后厨人员进行工作考核及用餐人员满意度测评。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

食堂后厨人数

32人

质量指标(必填)

食品卫生安全质量情况

全年无重大食品安全事故

管理制度的健全性

4D食堂管理体系建立健全

时效指标(必填)

经费发放的及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

管理服务成本

17.5万元/

效益指标

经济效益指标(选填)

/


社会效益指标(必填)

提供良好的履职基础

为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境

可持续影响指标(必填)

食堂服务保障能力和管理水平

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

就餐人员满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

                                                                            单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公寓楼及机关食堂、公车服务平台有线电视网络及收视费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3.8

         其中:财政拨款

3.8

           其他资金


年度总体目标

做好2021年度公寓楼及机关餐厅、公车服务平台等区域内的有限电视网络管理工作,保障干部职工网络使用需求,提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

公车服务平台数量

1

轿车数量

50

越野车数量

19

平台车辆总数

75

车辆定点维修数量

3

公寓楼及机关餐厅电视数量

68

大中型客车数量

3

商务车数量

3

质量指标(必填)

车辆管理制度健全性

建立健全

车辆档案的完整性

完整规范

网络连接质量

网速达标

电视收视质量

信号稳定

网络安全

全年无重大网络安全事故

行车安全

全年无重大行车安全事故

时效指标(必填)

车辆维修及时率

100%

车辆调度及时率

100%

设备设施维修及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本

3.12万元 /

公车服务平台网络费

9440/

公寓楼及机关餐厅有限电视网络及收视费

28560 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

保障干部职工对电视网络的使用需求

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标(必填)

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

公务用车信息化管理

公务车申请、使用、入库数据录入规范完整

电视网络管理服务水平

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

使用者满意度

90%

用车人员满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公务车运行费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

项目属性

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

234

         其中:财政拨款

234

           其他资金


年度总体目标

做好全市规定范围内的公务用车保障工作;严格执行《党政机关公务用车管理办法》,不断规范运行管理;按照自治区公务用车信息化管理要求,将平台车辆统一纳入“全区一张网”管理,推动公务用车的申请、使用、入库全程透明化。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

平台车辆总数

75

商务车数量

3

越野车数量

19

车辆定点维修数量

3

轿车数量

50

大中型客车数量

3

质量指标(必填)

行车安全

全年无重大行车安全事故

车辆管理制度健全性

建立健全

车辆档案的完整性

完整规范

时效指标(必填)

车辆维修及时率

100%

车辆调度及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本

3.12万元 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标(必填)

公务用车信息化管理

公务车申请、使用、入库数据录入规范完整

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

用车人员满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

聘用司机费用

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

95.17

         其中:财政拨款

95.17

           其他资金


年度总体目标

规范驾驶员岗位工作纪律,定期进行满意度测评,提高机关公务用车效率和服务水平;定期召开公务车驾驶员安全会议,着力提升驾驶员安全行车意识。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

驾驶员年度考核达标率

95%

中巴司机人数

3

聘用司机总人数

18

考斯特司机人数

3

驾驶员行为规范

符合制度要求

轿车司机人数

12

质量指标(必填)

管理制度的健全性

管理体系建立健全

时效指标(必填)

费用发放的及时性

按月及时发放

成本指标(必填硬性指标)

养老保险金额合计

14.11万元/

考斯特司机每月工资

3400/

司机每月基本工资

2900/

住房公积金金额合计

6.26万元/

中巴司机每月工资

3100/

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标(必填)

驾驶员安全行车意识

持续提升,召开驾驶员安全会议

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

用车服务满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

行政中心办公楼及公寓楼、机关食堂维修费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

80

         其中:财政拨款

80

           其他资金


年度总体目标

做好2021年度行政中心办公楼及公寓楼、机关餐厅等区域内公共设备设施的维修维保工作,及时排除安全隐患,为干部职工提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

电梯维保数量

13

空调维保数量

1 台(中央空调)

日常维修费

根据实际发生额核准

质量指标(必填)

维修制度的健全性

建立健全

维修申请及清单资料的完整度

100%

维修质量达标率

100%

时效指标(必填)

日常维修及时率

100%

设备保养及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

空调、电梯维保费

30万元/

日常维修费

50万元/

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

做好区域内设备设施维护保障工作

可持续影响指标(必填)

设备设施改善情况

持续改善

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

维修服务整体满意度

维修服务整体满意度


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公共机构节能资金

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

5

         其中:财政拨款

5

           其他资金


年度总体目标

做好2021年度公共机构节能改造、公共机构节能宣传周、公共机关节水型单位建设工作;开展全市能源资源消耗统计培训、节能软件维护、节能考核等工作

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

公共机构节能改造数量

2020年自治区下达任务数为准

能源资源消耗统计培训次数

1

质量指标(必填)

节能考核

通过

市本级机关节水型公共机构建设覆盖率

86%

时效指标(必填)

能源资源消耗统计数据上报及时性

100%

节能软件维护及时率

5万元 /

成本指标(必填硬性指标)

公共机构节能资金

5万元 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

能源资源利用效率

有所提升

可持续影响指标(必填)

公共机构节能宣传

持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

机构人员满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公车服务中心司机出差补助经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

64

         其中:财政拨款

64

           其他资金


年度总体目标

严格遵照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》(卫财发〔2019122号)对公车服务中心司机进行出差补助,有效保障司机出差期间食宿需求。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

住宿天数

2020 年实际发生天数为准

出差次数

2020 年实际发生次数为准

质量指标(必填)

补助标准

按照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》标准补助

申报补助资料的完整性

完整规范

时效指标(必填)

补助资金发放及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

司机差旅费及住宿费成本

64 万元 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供出差保障

有效保障司机出差期间食宿需求

可持续影响指标(必填)

公务出行效率

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

出差司机满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公务接待费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金(万元)

 年度资金总额:

55

         其中:财政拨款

55

           其他资金


年度总体目标

负责党和国家领导人、中央和国家机关各部(委、办)领导、自治区党委、政府领导、各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作;负责由中卫市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作;负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士,国内外知名人士、专家学者、企业家,应市级领导邀请来中卫市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作;提高接待工作的精细化管理程度,重大接待活动制定工作方案,开展接待培训,加强接待人员的业务能力培养。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

公务接待人数

2021 年实际接待人数为准

公务接待批次

2021 年实际发生接待批次数为准

质量指标(必填)

客情通报报送质量达标率

100%

接待人员服务质量

满足接待制度要求

接待处理单信息完整度

100%

重大接待实施方案制定情况

制定并审核

时效指标(必填)

客情通报签转及时率

100%

接待信息统计频率

每月统计一次

成本指标(必填硬性指标)

机关餐厅接待标准

80 / /

区外接待标准

200 / /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

保障接待品质

提供优质接待和会务服务

可持续影响指标(必填)

公务接待标准控制情况

按照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》,杜绝超标准接待

接待人员年度培训情况

开展接待培训,提升服务水平

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

被接待人员满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂电费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

135

         其中:财政拨款

135

           其他资金


年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅2021年度供电持续稳定,维持区域内的日常管理和正常运行,提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

用电量

78162m3/

质量指标(必填)

用电区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅

时效指标(必填)

设备设施维修的及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

行政中心、公寓楼、机关餐厅供电成本

0.513 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

满足区域内干部职工用电需求

可持续影响指标(必填)

供电持续性

保障期间持续稳定供电

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

干部职工用电满意度

96%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂水费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

23.7

         其中:财政拨款

23.7

           其他资金


年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅2021年度供水持续稳定,维持区域内的日常管理和正常运行,提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

用水量

78162m3/

质量指标(必填)

用水区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅

时效指标(必填)

设备设施维修的及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

行政中心、公寓楼、机关餐厅供水成

2.41 万元 /

公寓楼供水成本

2.7 /m3

行政中心及机关餐厅供水成本

4.7/m3

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

满足区域内干部职工用水需求

可持续影响指标(必填)

供水持续性

保障期间持续稳定供水

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

干部职工用水满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

企业关闭破产人员补助

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3.06

         其中:财政拨款

3.06

           其他资金


年度总体目标

对中卫宾馆破产后11名工作人员进行每月生活补助发放,发挥资金安置保障效果。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

补助人数

11

质量指标(必填)

补助标准

严格按照中卫市企业关闭破产人员补助标准发放

时效指标(必填)

补助金发放频率

按月发放

成本指标(必填硬性指标)

每人每年补助成本

2781

效益指标

经济效益指标(选填)

/

*

社会效益指标(必填)

安置保障

为企业破产人员提供基本生活补助

可持续影响指标(必填)

基本生活保障程度

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受助人员满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

2021年行政办公楼、交流干部生活基地消防维保检测费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

58

         其中:财政拨款

58

           其他资金


年度总体目标

确保行政中心和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全;定期对行政中心和交流干部生活基地的消防设施设备进行维护保养和消防隐患的检测检验。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

消防隐患排查次数

达到合同约定次数

消防系统维保内容

15

质量指标(必填)

消防安全

全年区域内无重大消防安全事件发生

消防考核达标率

100%

质量要求

达到采购合同要求

时效指标(必填)

消防隐患排查时间

达到合同约定时间

灭火器检查频率

每季度检查1

消防系统维保频率

针对不同维保内容进行每周、每月、每季度、每年维保工作

成本指标(必填硬性指标)

消防维保检测费用

58 万元 /

效益指标

经济效益指标(选填)

/


社会效益指标(必填)

提供良好履职基础

做好区域内干部职工的消防安全保障

可持续影响指标(必填)

区域消防安全

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

区域内干部职工满意度

85%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公务车购置费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

105

         其中:财政拨款

105

           其他资金


年度总体目标

2021年对公务用车服务平台中5辆公务车进行公开拍卖,并重新购置5辆红旗牌轿车,提升公务用车使用效率和服务质量

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

2021年购置公务车辆数

5

质量指标(必填)

购置公务车品牌及车型

红旗牌轿车

时效指标(必填)

购置时间

以实际上报时间为准

成本指标(必填硬性指标)

购置公务车辆成本

21万元

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标(必填)

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

用车人员满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

公务用车标准化分项试点建设经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

5

         其中:财政拨款

5

           其他资金


年度总体目标

1:运用标准化理念和方法提升机关事务工作能力和水平,根据《关于组织机关事务标准化试点工作的通知》(宁机管发〔202013号),结合中卫市机关事务实际,开展公务用车标准化分项试点建设;通过试点示范在全市机关事务系统内形成推广辐射效应,推动全市机关事务标准化工作建设全面开展和质量提升;经过2年试点工作,花费50万元,完成构建公务用车分项试点标准体系、分项试点标准并实施;完成建设公务用车管理信息平台建设基础、公务用车管理与服务类的标准

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

党政机关公务用车管理信息平台建设规范

1

党政机关公务用车管理信息平台基础数据源

1

公务用车标准化试点建设实施方案

1

党政机关公务用车租赁管理规范

1

党政机关公务用车管理规范

1

公务用车安全出行管理规范

1

党政机关公务用车管理信息平台基础数据规范

1

验收评估报告

1

标准化基础实施、标准编写基本知识培训

2

质量指标(必填)

规范建设符合标准程度

100%

时效指标(必填)

规范建设及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

试点建设经费

5万元

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

有利于节约公务用车的行政开支

有效改善

提升政府公务用车的效率和透明度

有效提升

可持续影响指标(必填)

建设公务用车标准的长效机制

持续有效

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

公务车服务人员满意度

85%

政府工作人员满意度

90%

 

2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算2278.13万元,其中:本年收入2278.13万元,包括一般公共预算拨款2278.13万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2278.13万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出2226.42万元、社会保障和就业支出21.49万元、卫生健康支出11.92万元、住房保障支出18.29万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出399.80万元,其中:本年收入安排支出399.80万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少1675.29万元,下降419.03%。

人员经费378.69万元,主要包括:基本工资81.64万元、津贴补贴20.19万元、奖金45.79万元、社会保障缴费24.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出181.38万元、离休费0万元、退休费5.85万元、抚恤金0万元、生活补助0.72万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费21.1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.9万元、印刷费1.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.11万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.3万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1878.33万元,其中:本年收入安排支出1878.33万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算1878.33万元,比2020年执行数(决算数)增加1791.83万元,增长2074.48%。主要原因是2020年机关食堂原材料340万元、公务车运行费234万元,行政中心办公楼、公寓楼、机关食堂水费23.7万元、电费135万元、取暖费120万元、维修费188.2万元、物业管理费132万元、消防检测费6万元、公务车平台司机差旅费64万元、电视网络费3.8万元、接待费55万元等占主科目,所以列入商品服务支出科目中,公务车平台聘用司机工资70万元、机关食堂管理服务费210万元、聘用会务、水电工、机关食堂服务员工资109万元占主科目列入其他工资福利支出中,公务车购置费、财政局电梯安装费41.08万元占主科目列入资本性支出中。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为394万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置105万元,公务用车运行费234万元,公务接待费55万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国出(境)情况;公务用车购置费增加0万元,主要原因与2020年持平;公务用车运行费增加0万元,主要原因与2020年持平;公务接待费增加0万元,主要原因与2020年持平。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无

(一)基本支出情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要本单位无政府性基金情况。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

本单位2021年收入总预算2278.13万元,其中:本年收入2278.13万元,上年结转结余0万元;支出总预算2278.13万元,其中:本年支出2278.13万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2278.13万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占   0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2278.13万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,本级参公管理事业单位1个,机关运行经费财政拨款预算1403.56万元,比2020年预算增加87.99万元,增加6.69%。主要原因是:2021年在行政中心、公寓楼、机关食堂物业管理费增加33.1万元;行政单位办公楼消防维保金增加52万元、黄河花园等公寓楼取暖费增加2.5万元;其他费用0.39万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算884.1万元,其中:政府采购货物预算485万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算399.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆76辆,价值2278.79万元;办公家具价值70.23万元;其他资产价值112.25万元。国有资产分布情况为:

国有资产分布情况为:固定资产年末原值为2461.27万元、无形资产原值为0万元。流动资产2509.61万元。固定资产包括:通用设备原值2355.51万元,专用设备原值35.53万元,图书原值0万元,家具用具原值70.23万元,房屋类门禁系统原值0万元。

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆76辆,价值2278.79万元;办公家具价值70.23万元;其他资产价值112.25万元。

所属单位房屋329平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆76辆,价值2278.79万元;办公家具价值70.23万元;其他资产价值112.25万元。

(四)预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价项目为企业关闭破产人员补助、行政中心、公寓楼等水费、电费、公务车购置费、机关餐厅补助经费、行政中心等维修费、公车平台司机差旅费、办公楼等取暖费、行政单位办公楼消防检测费、聘用司机工资、公务接待费、聘用(接待员、会务、水电工等)人员工资、(机关餐厅、公寓楼等)网络收视费、公务车运行费、机关餐厅管理服务费、行政中心等物业费等,本部门已进行自评和邀请第三方合作,使此工作已经有序开展。

(五)其他需说明的事项

2021年,政府采购预算884.1万元,其中:政府采购货物预算485万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算399.1万元。


2021年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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