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中卫市海兴开发区管理委员会2021年部门预算

索引号 640501035/2021-00002 文号 生成日期 2021年02月25日
发布机构 市海兴开发区党工委、管委会 责任部门 市海兴开发区管委会 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市海兴开发区管理委员会

2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)办公室

负责机关日常运转工作,负责文电、会务、人事、机要档案、信息、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流、后勤保障及重要工作、重大决策事项的协调和督査督办工作。负责开发区非公企业党的建设工作,做好党员的教育和管理,抓好党风廉政建设。负责开发区精神文明建设以及群团工作。负责开发区纪律检査工作。联系协调公安、生态环境、市场监管应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

(二)经济发展局(招商局、行政审批局)

负责拟订开发区经济社会发展计划、产业发展规划、建设项目投资计划、投资方案及工业和信息化发展规划、产业政策并组织实施。负责项目招标控制价的审核工作。负责开发区各类招商引资项目研究、筛选、储备、谈判、签约等工作。负责招商引资活动的联络、协调、服务等工作。负责组织实施对外经济技术合作活动。负责开发区统计工作。负责行政审批相关工作。

(三)财政金融局(国有资产监督管理委员会)

负责拟订和实施开发区财政发展计划,编制审核财政年度预(决)算。负责各项财政收支及政府非税收入管理。负责政府采购监督管理工作。负责有关政策性财政补贴资金管理工作组织开展财政资金绩效评价分析和监督检査工作。负责开发区地方性债务管理工作。负责开发区金融监管工作,联络金融机构。负责开发区国有资产经营和管理工作,研究提出资产经营盘活方案,确保国有资产保值、增值,防止资产流失。

(四)规划建设局

负责开发区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划的编制、审核、报批。组织实施开发区年度重点工程项目计划。负责编制开发区土地利用规划,组织申报项目用地及规划布局工作,配合自然资源部门做好开发区土地管理相关工作,负责建设工程招投标工作。负责各类入园企业建设工程报批、工程质量监督和验收、检查等相关工作。负责开发区房地产开发工作。负责拟订和实施开发区内征地、拆迁、安置、补偿等政策,调解土地纠纷。负责开发区市政公用工程的建设、维护以及园区绿化、市容市貌、综合执法等城市管理工作。监督、协调联系做好开发区生态环境工作

(五)社会事务局(法制办公室)

负责开发区人力资源、劳动保障等工作。负责司法、信访维稳及社会治安综合治理等工作。负责开发区规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政诉讼和法律服务等工作配合海原县做好区域内的教育、科技、文化、旅游、医疗卫生食品安全等公共事业。

(六)安全生产监督管理局

依法监督检查企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准规程。开展安全生产监督检查和专项整治,督促企业履行安全设施“三同时”管理制度,依法查处企业安全生产违法违规行为负责生产安全事故调查、统计和分析。指导开展企业安全生产标准化、安全风险防控与隐患排査治理信息体系建设。组织编制园区生产安全事故应急预案,开展应急演练。建立应急协调联动机制,协调辖区应急专业队伍参与事故救援。联络应急救援等机构。承担开发区管委会安全生产委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

海兴开发区是独立编制机构的国家政府行政机关单位,是财政独立核算一级预算单位,内部下设办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、社会事务局、安全生产监督管理局6个职能机构,核定行政编制44名、后勤服务事业编制2名(其中从海原县编制总量内划转行政编制34名、后勤服务事业编制2名)。

本年度安排预算210.49万元,全部为人员基本支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.72万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、其他交通费、其他商品和服务支出。

从预算单位构成看,中卫市海兴开发区2021年部门预算只包括本单位预算,无二级预算单位。


中卫市海兴开发区管理委员会2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

210.49 

(一)一般公共服务支出

166.78 

166.78


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

14.04 

14.04 




(九)卫生健康支出

11.08 

11.08 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

18.59 

18.59 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计


本年支出小计




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

210.49 

支出总计

         210.49

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

%

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.48

166.78

166.78


38.3

30%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.7

14.04

14.04


2.34

20%

2101101

行政单位医疗

5.85

7.72

7.72


1.87

32%

2101103

公务员医疗补助

2.93

3.36

3.36


0.43

14%

2210201

住房公积金

13.59

18.59

18.59


5

37%

















 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                            单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

210.49

188.77

21.72

301

一、工资福利支出

188.77

188.77


30101

基本工资

45.4

45.4


30102

津贴补贴

62.54

62.54


30103

奖金

36.78

36.78


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.04

14.04


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

7.72

7.72


30111

公务员医疗补助缴费

3.36

3.36


30112

其他社会保障缴费

0.34

0.34


30113

住房公积金

18.59

18.59


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

21.72


21.72

30201

办公费

8.8


8.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

0.73


0.73

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.19


12.19

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护



























































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                    单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

















































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

210.49

一、行政支出

210.49

    (1)一般公共预算财政拨款收入

210.49

      其中:财政拨款支出

210.49

                 本级安排

210.49

                  一般公共预算财政拨款支出   

210.49

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                 本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

210.49

本年支出合计

210.49





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

210.49

支出总计

210.49

 

七、部门收入预算表

部门收入预算

                                                                单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

210.49

210.49

210.49






























































































































 

八、部门支出预算表

部门支出预算

                                                                单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

210.49

210.49




















































































































 

九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目属性


项目期


项目资金
(万元)

 年度资金总额:


         其中:财政拨款


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)



质量指标(必填)



时效指标(必填)



成本指标(必填硬性指标)



效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)



可持续影响指标(必填)



满意度指标

服务对象满意度指标(必填)




中卫市海兴开发区管理委员会

2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中卫市海兴开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年财政拨款收入预算 210.49万元,其中:本年收入210.49万元,包括一般公共预算拨款210.49万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算210.49万元,包括:一般公共服务支出166.78万元、社会保障和就业支出14.04万元、卫生健康支出11.08万元、住房保障支出18.59万元。

二、关于中卫市海兴开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出210.49万元,其中:本年收入安排支出210.49元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加 47.94 万元,增长30%,原因是因工作需要调入人员,增加人员经费。

人员经费145.03万元,主要包括:基本工资45.4万元、津贴补贴 62.54万元、奖金36.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元、职工基本医疗保险7.72万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金18.59万元。

公用经费21.72元,主要包括:办公费8.8万元、取暖费0.73万元、其他交通费12.19万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于中卫市海兴开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元。

四、关于中卫市海兴开发区管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市海兴开发区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

中卫市海兴开发区管理委员会2021年收入总预算 210.49万元,其中:本年收入 210.49万元,上年结转结余0万元;支出总预算 210.49万元,其中:本年支出210.49 万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入210.49 万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入   0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占0 %;其他预算收入 0 万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 210.49万元,占100 %;事业支出   0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市海兴开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算21.72万元,比2020年执行数增加4.2万元,增长24%。其中:综合定额9.53万元,主要包括办公费8.8 万元、取暖费0.73万元;单项定额 12.19 万元,主要是发放公务交通补贴。增长的主要原因是2021年预算中人员增加,定额经费相应增加,人员工资正常晋升。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市海兴开发区管理委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市海兴开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;通用设备价值0万元:专用设备0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出,无重点项目,暂未开展预算绩效工作。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项

2021年,政府购买服务预算安排项目资金 0万元。


中卫市海兴开发区管理委员会

2021年部门预算—名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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