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中共中卫市委宣传部2021年部门预算

索引号 640501047/2021-00002 文号 生成日期 2021年02月25日
发布机构 中共中卫市委员会宣传部 责任部门 中共中卫市委员会宣传部 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中共中卫市委宣传部2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

在市委的领导下,负责指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,统筹指导社会主义核心价值观建设,统筹协调精神文化产品创作和生产,指导协调文化事业、文化产业以及旅游业发展,统筹开展对外宣传工作,完成市委、市政府交办的其他工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委宣传部预算包括:市委宣传部本级预算、所属事业单位社科联服务中心预算。纳入市委宣传部2021年部门预算编制的二级预算单位包括:社科联服务中心。


中共中卫市委宣传部2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元         

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

 961.99

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

961.99 

(一)一般公共服务支出

893.02

893.02


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

23.03

23.03




(九)卫生健康支出

17.45

17.45




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

28.49

28.49




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

961.99

本年支出小计

961.99

961.99


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

961.99 

支出总计

961.99

 

一般公共预算财政拨款支出预算

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元         

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  201

  一般公共服务支出

906.49 

893.02

258.52

634.50

-13.47

-1.49%

   20133

   宣传事务

906.49 

893.02

258.52

634.50

-13.47

-1.49%

    2013301

    行政运行

236.71

258.52

258.52


21.81

9.21%

    2013302

    一般行政管理事务

158.91 

239.50 


239.50

80.59

50.71%

    2013399

    其他宣传事务支出

510.86 

395.00


395.00

-115.86

-22.68%

  208

  社会保障和就业支出

20.32

23.03

23.03


2.71

13.34%

   20805

   行政事业单位养老支出

20.32

23.03

23.03


2.71

13.34%

    2080501

    行政单位离退休

0.56

1.21

1.21


0.65

116.07%

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

21.82

21.82


2.06

10.43%

  210

  卫生健康支出

16.17

17.45

17.45


1.28

7.92%

   21011

   行政事业单位医疗

16.17

17.45

17.45


1.28

7.92%

    2101101

    行政单位医疗

10.93

14.03

14.03


3.1

28.36%

    2101103

    公务员医疗补助

5.24

3.42

3.42


-1.82

-34.73%

  221

  住房保障支出

22.03

28.49

28.49


6.46

29.32%

   22102

   住房改革支出

22.03

28.49

28.49


6.46

29.32%

    2210201

    住房公积金

22.03

28.49

28.49


6.46

29.32%

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元         

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

327.49

302.39

25.10

301

一、工资福利支出

300.94

300.94


30101

基本工资

75.97

75.97


30102

津贴补贴

92.44

92.44


30103

奖金

60.33

60.33


30106

伙食补助费

3.71

3.71


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.82

21.82


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

12.00

12.00


30111

公务员医疗补助缴费

5.20 

5.20 


30112

其他社会保障缴费

0.77

0.77


30113

住房公积金

28.49

28.49


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.21

0.21


302

二、商品和服务支出

25.10


25.10

30201

办公费

3.00 


3.00 

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.20


1.20

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.00


3.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费




30217

公务接待费

1.24


1.24

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.14


12.14

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.52


1.52

303

三、对个人和家庭的补助

1.46

1.46


30301

离休费




30302

退休费

1.46

1.46


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

、一般公共预财政拨款三公经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

单位:万元        

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

1.24





1.24

1.01





1.01

1.24





1.24









































































 

、政府性基金预算财政拨款支出预算

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元          

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

















































 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元       

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

961.99

一、行政支出

961.99

    (1)一般公共预算财政拨款收入

961.99

      其中:财政拨款支出

961.99

                 本级安排

961.99

                  一般公共预算财政拨款支出   

961.99

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

961.99

本年支出合计

961.99





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

961.99

支出总计

961.99

 

、部门收入预算

部门收入预算

单位:万元         

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

961.99

961.99

961.99






























































































































 

、部门支出预算

部门支出预算

单位:万元       

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

961.99

961.99




















































































































 

    九、部门项目支出预算绩效目标表



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

驻卫记者公寓费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

5万元

         其中:财政拨款

5万元

           其他资金


年度总体目标

解决宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者住宿问题,为做好我市宣传报道提供保障。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者提供住所

2

质量指标(必填)

租赁水电暖等硬件设施完备的公寓,为驻卫记者工作顺利开展提供基础支撑

100%

时效指标(必填)

租赁期限

2021

成本指标(必填硬性指标)

根据租赁合同约定和中卫市水电暖收费标准,年内所需费用

5万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

解决宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者住宿问题,为做好我市宣传报道提供保障。

有效保障

可持续影响指标(必填)

解决宁夏日报和宁夏电视台驻卫记者住宿问题,为做好我市宣传报道提供保障。

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

驻卫记者工作满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

智库建设及理论中心组学习费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元

         其中:财政拨款

10万元

           其他资金


年度总体目标

围绕中央、自治区和市委重要会议精神组织开展理论征文和研讨活动;邀请专家提供有价值的战略研究、咨询报告、政策方案、规划设计等;组织全市各级党委(党组)开展理论学习中心组学习。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

开展各类活动次数

≥10

质量指标(必填)

保证活动、研究、学习的高质量开展

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

智库建设及理论中心组学习费

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

为市委、市政府决策提供智力支撑;不断提高全市党员干部理论素养

100%

可持续影响指标(必填)

保证活动、研究、学习的高质量开展

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人员满意度

≥80%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

与新华网、人民网、经济日报宣传合作

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

50万元

         其中:财政拨款

50万元

           其他资金


年度总体目标

实现深入宣传我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、全国两会、自治区两会及市委会议精神;大力宣传我市2021年工作目标和重点任务完成情况和成效。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

在新华网、人民网分别开设专题网页,并发稿件数

≥1000/

质量指标(必填)

实现深入宣传我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、全国两会、自治区两会及市委会议精神

100%

时效指标(必填)

项目在年内完成时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

按照与新华网、人民网、经济日报宣传合作协议要求,2021年度需要支付的合作费用

50万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

实现向外界宣传中卫良好城市形象,增强市民生活幸福感和归属感的效果

100%

可持续影响指标(必填)

做好常规宣传报道进一步加强与各媒体战略联盟合作体间合作

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人员满意度

≥90%

 

 

 部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

与宁夏日报、宁夏电视台合作经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

70万元

         其中:财政拨款

70万元

           其他资金


年度总体目标

充分利用宁夏日报、宁夏电台媒体平台,围绕我市重点产业发展、环境治理等方面采取的措施和取得的成效进行深度系统报道。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

在宁夏日报开设《中卫观察》专版

1

质量指标(必填)

充分利用宁夏日报、宁夏电台媒体平台,围绕我市重点产业发展、环境治理等方面采取的措施和取得的成效进行深度系统报道。

100%

时效指标(必填)

紧贴时事热点,围绕全市中心工作和重点项目,推出相关专版、话题节目。

2021

成本指标(必填硬性指标)

与宁夏日报、宁夏电视台合作经费需求

70万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

充分展示我市经济社会各项事业发展的最新成果和宜居宜业宜游的城市形象。

100%

可持续影响指标(必填)

持续展示我市良好城市形象,吸引外商投资

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

职工满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

意识形态工作专项费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

30万元

         其中:财政拨款

30万元

           其他资金


年度总体目标

认真贯彻落实中央和自治区党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神;建立意识形态领域舆情分析研判制度;加强对各类意识形态阵地管理;牢牢掌握意识形态主动权;加大对意识形态领域重大问题的处置力度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

举办宣讲场次

≥100

质量指标(必填)

按计划任务完成率

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

意识形态工作专项费

30万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

将意识形态工作责任制考核结果效能目标管理考核及干部评价使用和奖惩的重要依据

100%

可持续影响指标(必填)

认真贯彻落实中央和自治区党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

职工满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

新时代文明实践中心建设配套资金

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元

         其中:财政拨款

10万元

           其他资金


年度总体目标

提高农村群众思想觉悟、道德水准、文明素养和法治观念,更好推动农民全面发展和农村全面进步。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

建设新时代文明实践中心(所、站)

1

质量指标(必填)

打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生三下乡的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制,建设新时代文明实践中心(所、站),使之成为融思想引领、道德教化、文化传承等多功能于一体的综合平台

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

新时代文明实践中心建设配套资金

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

提高农村群众思想觉悟、道德水准、文明素养和法治观念,更好推动农民全面发展和农村全面进步

100%

可持续影响指标(必填)

不断提高农村群众思想觉悟、道德水准、文明素养和法治观念

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

新华社供稿费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

50万元

         其中:财政拨款

50万元

           其他资金


年度总体目标

与新华社新闻信息中心签订供稿服务协议,按照协议要求,在中卫日报和中卫电视台使用新华通讯社新闻信息产品。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

每年在中卫日报和中卫电视台采用新华通讯社新闻信息产品篇数

≥1000

质量指标(必填)

实现采用高质量新闻信息产品,为中卫日报和中卫电视台新闻推送和宣传工作提供可靠的内容支撑。

100%

时效指标(必填)

项目完成时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

根据服务协议,一年供稿服务费用

50万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

实现丰富新闻平台新闻稿件来源渠道,为本地群众提供更高质量的新闻内容

100%

可持续影响指标(必填)

实现丰富新闻平台新闻稿件来源渠道,为本地群众提供更高质量的新闻内容

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人员满意度

≥90%

  

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

文艺创作出版经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元

         其中:财政拨款

10万元

           其他资金


年度总体目标

加强对黄河中卫段历史文化遗产的研究和利用,用社会主义核心价值观阐释阐发阐述黄河的精神内涵。推进文艺创作生产,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,把中卫打造成彰显黄河文化、展示黄河文明的重要窗口。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

编辑出版黄河文化方面文艺创作作品数量

≥2

质量指标(必填)

编辑出版高质量文艺作品

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

文艺创作出版经费

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

加强对黄河中卫段历史文化遗产的研究和利用,用社会主义核心价值观阐释阐发阐述黄河的精神内涵

100%

可持续影响指标(必填)

推进文艺创作生产,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,把中卫打造成彰显黄河文化、展示黄河文明的重要窗口

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人员满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

文明村创建补助费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

68万元

         其中:财政拨款

68万元

           其他资金


年度总体目标

统揽农村工作,大力发展农村经济和社会事业,不断提高广大干部群众思想道德和科学文化素质,培养有文化、懂技术、会经营的社会主义新型农民,推动农村基层形成良好的民风环境。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

命名文明村镇数量

10

质量指标(必填)

认真组织实施法治教育、文明新风培育、城乡环境综合整治、基层民主管理和民生保障五大工程,扎实落实各项工作

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

文明村创建补助费

68万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

统揽农村工作,大力发展农村经济和社会事业,不断提高广大干部群众思想道德和科学文化素质,培养有文化、懂技术、会经营的社会主义新型农民,推动农村基层形成良好的民风环境

100%

可持续影响指标(必填)

不断提高广大干部群众思想道德和科学文化素质,培养有文化、懂技术、会经营的社会主义新型农民

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

文化旅游活动媒体宣传协调费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

70万元

         其中:财政拨款

70万元

           其他资金


年度总体目标

办好我市旅游节、环湖赛、沙排赛、沙运会、云天大会等重要活动。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

年内开展重要活动种类

≥5

质量指标(必填)

办好我市旅游节、环湖赛、沙排赛、沙运会、云天大会等重要活动。

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

文化旅游活动媒体宣传协调费

70万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

以节事活动为载体聚焦中卫,激活中卫旅游市场,放大旅游产业对中卫经济社会发展的带动作用,充分展示中卫旅游资源魅力

100%

可持续影响指标(必填)

持续展示中卫旅游资源魅力,进一步提升我市在国内外的知名度和美誉度,展现中卫新发展、新动力、新形象

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人员满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

外宣专题片制作费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

15万元

         其中:财政拨款

15万元

           其他资金


年度总体目标

宣传我市重点产业发展特色,为我市经济社会发展成果留下珍贵记忆。  

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

围绕市委、市政府中心工作,制作专题宣传片数量

≥2

质量指标(必填)

与高水平影视制作公司合作制作优秀专题宣传片作品

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

需要制作费用

15万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

宣传我市重点产业发展特色,为我市经济社会发展成果留下珍贵记忆。

100%

可持续影响指标(必填)

有效宣传我市重点产业发展特色

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

升国旗经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

4万元

         其中:财政拨款

4万元

           其他资金


年度总体目标

进一步推动全市爱国主义教育活动,激发广大机关干部的爱国主义热情。  

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

每月定期在市行政中心广场举行升旗仪式次数

1

质量指标(必填)

按计划任务完成率

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

升国旗经费

4万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

进一步推动全市爱国主义教育活动,激发广大机关干部的爱国主义热情。

100%

可持续影响指标(必填)

每年坚持,进一步推动全市爱国主义教育活动

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

职工满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

深圳文博会参展费、项目推荐会务费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

12.5万元

         其中:财政拨款

12.5万元

           其他资金


年度总体目标

在深圳会展中心重点展示我市特色文化旅游发展服务中心及沿黄城市生态文化产业带的总体规划情况,重点项目情况等,做好文化产业、文旅项目的推介发布。 

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

精选企业数

≥10

特色农业、文旅产品数

≥200

质量指标(必填)

按计划任务完成率

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

深圳文博会参展费、项目推荐会务费

12.5万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

把我市优秀文艺作品、文化产品、旅游项目、民间艺术、非遗成果推荐到全国乃至世界。

100%

可持续影响指标(必填)

持续推广我市优秀文艺作品、文化产品、旅游项目、民间艺术、非遗成果 满意度:增强参展企业、组织参展积极性和热情

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

群众文化活动经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20万元

         其中:财政拨款

20万元

           其他资金


年度总体目标

结合全域旅游和全国文明城市创建,以各类群众文化活动为载体,深度挖掘黄河文化资源要素,不断满足基层群众日益增长的美好生活需要,增强全市人民群众的文化获得感和幸福感。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年完成各类演出场次

≥1000

质量指标(必填)

举办高质量文艺演出

100%

时效指标(必填)

项目截止日期

2021

成本指标(必填硬性指标)

群众文化活动经费

20万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

以各类群众文化活动为载体,深度挖掘黄河文化资源要素,不断满足基层群众日益增长的美好生活需要,增强全市人民群众的文化获得感和幸福感

100%

可持续影响指标(必填)

不断满足基层群众日益增长的美好生活需要,增强全市人民群众的文化获得感和幸福感

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

3万元

         其中:财政拨款

3万元

           其他资金


年度总体目标

组织我市文化旅游、新闻出版、广播影视、商务等单位广泛参与,全面展示我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推动文化产业高质量发展取得新进展、新成果。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

组织我市文化旅游、新闻出版、广播影视、商务等单位数量

8

质量指标(必填)

按计划任务完成率

100%

时效指标(必填)

项目完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费

3万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

全面展示我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

100%

可持续影响指标(必填)

推动文化产业高质量发展取得新进展、新成果,为引领我市文化改革创新、加快文化产业发展,推动文化产品服务走出去作出更大贡献

全年

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

满意


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

国防教育经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元

         其中:财政拨款

10万元

           其他资金


年度总体目标

围绕规范平时运行机制、战时动员行动,强化体系功能,夯实组织基础,提高运转效能,构建机构完备、权责一致、工作高效的国防动员机制,确保国防动员建设科学发展。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

开展教育宣传次数

≥10

质量指标(必填)

按计划任务完成率

100%

时效指标(必填)

任务完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

国防教育经费

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

围绕规范平时运行机制、战时动员行动,强化体系功能,夯实组织基础,提高运转效能

100%

可持续影响指标(必填)

构建机构完备、权责一致、工作高效的国防动员机制,确保国防动员建设科学发展

80%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

职工满意度

≥80%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

党报党刊订阅经费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

180万元

         其中:财政拨款

180万元

           其他资金


年度总体目标

按照市委、市政府关于党报党刊订阅的统一安排,订阅人民日报、新华每日电讯、中卫日报等19种报刊5000余份,赠与市委、市人大、市政府、市政协、沙坡头区各乡镇、社区、文化书屋等单位。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

按照市委、市政府关于党报党刊订阅的统一安排,订阅人民日报、新华每日电讯、中卫日报等数量

≥5000

质量指标(必填)

订购符合市委、市政府要求的高质量党报党刊订购符合市委、市政府要求的高质量党报党刊

100%

时效指标(必填)

项目结束时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

订阅费用总计

180万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

实现巩固党中央和自治区、市委机关报和机关刊物在我市意识形态领域的主导地位。

有效保障

可持续影响指标(必填)

持续巩固党中央和自治区、市委机关报和机关刊物在我市意识形态领域的主导地位。

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

职工满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

承接中央媒体宁夏行等常规外宣活动

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10万元

         其中:财政拨款

10万元

           其他资金


年度总体目标

邀请多家具有较强影响力和知名度的海外华文媒体社长、总编辑来我市开展新闻采访。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

开展新闻采访活动单位数

30

开展新闻采访活动人数

≥60

质量指标(必填)

邀请多家具有较强影响力和知名度的海外华文媒体社长、总编辑来我市开展新闻采访

100%

时效指标(必填)

紧贴宣传工作热点重点,及时开展对接新闻采访活动

100%

成本指标(必填硬性指标)

需要资金总额

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

通过报纸、网站、移动客户端等渠道,以海外华文媒体的视角和笔触,讲好中卫故事,传播好中卫声音,展示好中卫形象。

100%

可持续影响指标(必填)

扩大中卫城市影响力,吸引投资和游客,促进中卫经济发展

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

90%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

扫黄打非进基层示范点创建费

主管部门及代码

中共中卫市委宣传部 103

实施单位

中共中卫市委宣传部机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

7万元

         其中:财政拨款

7万元

           其他资金


年度总体目标

扫黄打非工作纳入新时代文明实践中心、基层综治中心和网格化服务管理、精神文明创建工作,基层站点严格按照规范化标准化建设。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

示范点创建数量

≥3

质量指标(必填)

经费保障率

100%

时效指标(必填)

项目完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

“扫黄打非”进基层示范点创建费

7万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

保障社会稳定

有效保障

可持续影响指标(必填)

联络点(工作站)协助落实扫黄打非任务,提供案件线索或信息,并被自治区扫黄打非办公室核实采用

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

90%


中共中卫市委宣传部2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中共中卫市委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部2021年财政拨款收入预算961.99万元,其中:本年收入961.99万元,包括一般公共预算拨款961.99万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算961.99万元,包括:一般公共服务支出893.02万元、社会保障和就业支出23.03万元、卫生健康支出17.45万元、住房保障支出28.49万元。

二、关于中共中卫市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中共中卫市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款基本支出327.49万元,其中:本年收入安排支出327.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加26.7万元,增长8.88%。

人员经费302.39万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

中共中卫市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款项目支出634.5万元,其中:本年收入安排支出634.5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务宣传事务其他宣传事务支出2021年预算395万元,比2020年执行数(决算数)减少115.86万元,下降22.68%。主要用于智库建设及理论中心组学习费、与宁夏日报、宁夏电视台合作经费、意识形态工作专项费、新时代文明实践中心建设配套资金、文化旅游活动媒体宣传协调费、外宣专题片制作费、党报党刊订阅经费、承接中央媒体宁夏行等常规外宣活动;一般公共服务宣传事务一般行政管理事务2021年预算239.5万元,比2020年执行数(决算数)增加80.59万元,增长50.71%。主要用于驻卫记者公寓费、与新华网、人民网、经济日报宣传合作经费、新华社供稿费、文艺创作出版经费、 文明村创建补助费、升国旗经费、深圳文博会参展费、项目推荐会务费、群众文化活动经费、宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费、国防教育经费、“扫黄打非”进基层示范点创建费。

三、关于中共中卫市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.24万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相比持平。

四、关于中共中卫市委宣传部2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委宣传部2021年收入总预算961.99万元,其中:本年收入961.99万元,上年结转结余0万元;支出总预算961.99万元,其中:本年支出961.99万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入961.99万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出961.99万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共中卫市委宣传部本级及所属中共中卫市委宣传部机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.96万元,比2020年预算增加0.72万元,增长5.88 %。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2021年,中共中卫市委宣传部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中共中卫市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋258平方米,价值0万元(房屋属中卫市机关事务中心);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;资产价值234.09万元(其中通用设备197.23万元;家具、用具、装具及动植物17.06万元;无形资产19.8万元),国有资产分布情况为:

本级部门房屋258平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;资产价值234.09万元(其中通用设备197.23万元;家具、用具、装具及动植物17.06万元;无形资产19.8万元);其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障日常宣传思想工作顺利开展,为每年必做的连续性项目,无重点项目,暂未开展预算绩效工作。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项


中共中卫市委宣传部2021年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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