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中卫市教育局(本级)2021年部门预算

索引号 640501004/2021-00058 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市教育局 责任部门 市教育局 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市教育局本级2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规和规章,执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委和政府的重要决定和部署;研究拟定教育中长期发展规划,并组织实施。

(二)贯彻执行自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;组织抓好学校党的建设,思想政治、精神文明建设和德育工作;协助市委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;实施全市教育系统党的统一战线工作;落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作;负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

(三)统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作,统筹全市教育结构调整;统一规划沙坡头区学校布局;研究拟定全市教育改革发展战略,编制全市教育事业发展规划,拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

(四)负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调,制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件;全面落实实施基础教育国家课程教材计划,审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

(五)负责统筹职业教育发展,组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革,组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准;加快建立健全“政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制,推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策,编报市级教育经费年度预算建议方案,监测全市教育经费投入及使用情况;管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费;组织教育经费的审计监督。

(七)负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;落实和协调中小学学生的社会实践;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作。

(八)统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划实施各级各类学校师德建设,规范办学行为;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作;实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

(九)负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考、基础教育质量监测和各类学科竞赛工作。

(十)实施教学改革和教研工作,承担国家、自治区确定的教育科研课题;推广教育科研成果;落实教育信息化和产学研结合工作。

(十一)贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策,拟定全市语言文字工作规划,指导并监督检查语言文字应用工作,实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)承办市委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市教育局部门预算包括:中卫市教育局本级预算。


中卫市教育局本级2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表


财政拨款收支预算总表

                                                                                                       单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

8971.83 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

8704.69

8704.69




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

124.08

124.08




(九)卫生健康支出

66.67 

66.67 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

76.39 

76.39 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

8971.83

本年支出小计

8971.83

8971.83


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

8971.83 

支出总计

8971.83

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表


一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                   单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

205

教育支出

17618.01

8971.83

967.54

8004.29

 

-8646.18

-49.07%

208

社会保障和就业出

195.88

124.08

124.08


-71.80

-36.66%

210

卫生健康支出

57.31

66.67

66.67


9.36

16.33%

221

住房保障支出

67.93

76.39

76.39


8.46

12.45%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表


一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                           单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

967.54

916.14

51.40

301

一、工资福利支出

916.14

916.14


30101

基本工资

256.95

256.95


30102

津贴补贴

180.41

180.41


30103

奖金

158.75

 158.75


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

95.51

95.51


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.48

67.48


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

37.11

37.11


30111

公务员医疗补助缴费

16.02

16.02


30112

其他社会保障缴费

3.11

3.11


30113

住房公积金

76.39

76.39


30114

医疗费

13.54

13.54


30199

其他工资福利支出

9.32

9.32


302

二、商品和服务支出

54.10


51.40

30201

办公费

32.8


32.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

2.71


2.71

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

15.89


15.89

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.51

1.51


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                     单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



























































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表


政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                            单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

















































  

六、部门收支预算总表


部门收支预算总表

                                                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

8971.83

一、行政支出

8971.83

    (1)一般公共预算财政拨款收入

8971.83

      其中:财政拨款支出

8971.83

                 本级安排

8971.83

                  一般公共预算财政拨款支出   

8971.83

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                 本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入

90

二、事业支出

90

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费

90

                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出

90

五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

9061.83

本年支出合计

9061.83





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

9061.83

支出总计

9061.83

 

七、部门收入预算表


部门收入预算表

                                                                                                                  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

9061.83

8971.83

8971.83


90

90












































































八、部门支出预算表


部门支出预算表

                                                                                                               单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

9061.83

8971.83

90







 

九、部门项目支出预算绩效目标表


 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目属性

新增项目

项目期

2021

项目资金

 年度资金总额:


(万元)

其中:财政拨款



其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效



指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)



质量指标(必填)



时效指标(必填)



成本指标(必填硬性指标)



效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)



可持续影响指标(必填)



满意度指标

服务对象满意度指标(必填)




中卫市教育局本级2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于中卫市教育局本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市教育局2021年财政拨款收入预算8971.83万元,其中:本年收入8971.83万元,包括一般公共预算拨款8971.83万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 8971.83万元,包括:教育支出8704.69万元、社会保障和就业支出124.08万元、卫生健康支出66.67万元、住房保障支出76.39万元。

二、关于中卫市教育局本级2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市教育局2021年一般公共预算财政拨款基本支出967.54万元,其中:本年收入安排支出967.54万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)1259万减少291.46万元,增长-23.15%。

人员经费 916.14万元,主要包括:基本工资256.95万元、津贴补贴180.41万元、奖金158.75万元、绩效工资95.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.48万元、职工基本医疗保险缴费37.11万元、公务员医疗补助缴费16.02万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金76.39万元、医疗费13.54万元、其他工资福利支出9.32万元、其他对个人和家庭的补助支出1.51万元。

公用经费51.40万元,主要包括:办公费32.8万元、取暖费2.71万元、其他交通费用15.89万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市教育局本级2021年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)0.00万元,教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项)0.00万元.

三、关于中卫市教育局本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市教育局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

四、关于中卫市教育局本级2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市教育局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市教育局本级2021年收支预算情况的总体说明

中卫市教育局2021年收入总预算9061.83万元,其中:本年收入9061.83万元,上年结转结余0万元;支出总预算9061.83万元,其中:本年支出9061.83万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8971.83万元,占99%;事业预算收入90万元,占1%;上级补助预算收入0.00万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出8971.83万元,占99%;事业支出90万元,占1%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市教育局本级及所属教育局机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.40万元。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市教育局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市教育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;通用设备175.45万元,专用设备2.5万元,办公家具价值38.05万元;无形资产0.89万元,其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年中卫市教育局财政拨款主要分为基本支出。基本支出保障单位正常的人员支出和办公经费等。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政使用效率。

(五)其他需说明的事项


中卫市教育局本级2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3. “三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.事业收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

9.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

11.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.中小学义教保障公用经费:指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

14.中小学预算内公用经费:指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助,不包含教育费附加。

15.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

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