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中卫市公安局交通警察支队2021年部门预算

索引号 640501006/2021-00011 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市公安局 责任部门 市公安局交通警察支队 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 单位概况


一、主要职能

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章;指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;负责全市机动车辆安全检验,牌证发放和驾驶员考核工作,指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局交通警察支队为行政单位, 内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科4个科室,下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所7个所(队),业务指导中宁、海原、园区交警大队。截止2020年12月31日,单位实有在职人员102人(其中:民警68人、工勤4人、事业编30人),退休人员13人。

从预算单位构成看,中卫市公安局交通警察支队部门预算包括:中卫市公安局交通警察支队本级预算。


第二部分  2021年部门预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元          

     

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

2541.24

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

2108.14 

2108.14 




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

151.45 

151.45 




(九)卫生健康支出

111.11 

111.11 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

170.54 

170.54 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

2541.24

本年支出小计

2541.24

2541.24


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2541.24 

支出总计

2541.24


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元           

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2040201

行政运行

1657.31 

1758.94 

1626.17 

132.77 

101.63

6.13%

2040202

一般行政管理事务

553.56 

313.2 


313.2 

-240.36

-43.42%

2040299

其他公安支出

34.36 

36 


36 

1.64

4.77%

2080501

行政单位离退休

25.56 

15.1 

15.1 


-10.46

-40.92%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.58

136.35

136.35


20.77

17.97%

2101101

行政单位医疗

64.51 

74.99 

74.99 


10.48

16.25%

2101103

公务员医疗补助

31.52 

36.12 

36.12 


4.6

14.59%

2210201

住房公积金

129.86

170.54

170.54


40.46

31.33%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元           

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2059.27

1891.25

168.02

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

403.44

403.44


30102

津贴补贴

653.41

653.41


30103

奖金

339.61

339.61


30106

伙食补助费

4.24

4.24


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.35

136.35


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

74.99

74.99


30111

公务员医疗补助缴费

28.03

28.03


30112

其他社会保障缴费

12.37

12.37


30113

住房公积金

170.54

170.54


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

50.38

50.38


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

16


16

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2


2

30206

电费

20


20

30207

邮电费




30208

取暖费

6.73


6.73

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

20.8


20.8

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

6


6

30239

其他交通费用

69.49


69.49

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

27


27

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费

15.1

15.1


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.78

2.78


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

单位:万元             

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0






 131.16


 131.16

 25.64

105.52 


 16


 16


 16











































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元          

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%



0 

0 

0 

0 












































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元             

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2541.24

一、行政支出

2541.24

    1)一般公共预算财政拨款收入

2541.24

      其中:财政拨款支出

2541.24

                 本级安排

2541.24

                  一般公共预算财政拨款支出  

2541.24

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    2 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                 本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


     1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


     2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

2541.24

本年支出合计

2541.24





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

2541.24

支出总计

2541.24


七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元            

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2541.24

2541.24

2541.24































































































































八、部门支出预算表

部门支出预算表

 单位:万元               

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2541.24

2541.24





















































































































九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

交警支队车检、血检费

主管部门及代码

中卫市公安交警支队

实施单位

中卫市公安交警支队本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

36万元

         其中:财政拨款

36万元

           其他资金


年度总体目标

全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为,稳定道路交通安全形势,切实保护人民群众生命财产安全,为创建文明城市创造良好道路交通环境。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

全年鉴定事故车辆次数、夜查酒驾次数

150辆、≥120

质量指标(必填)

事故车辆鉴定结果真实性

100%

时效指标(必填)

项目完成时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

车辆检验鉴定费、血液检测费

1000//项、300//

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

道路交通事故发生率

逐渐减少

可持续影响指标(必填)

保障人民群众出行安全、保障道路畅通

长期保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

98%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

电子警察红绿灯电费及维修费

主管部门及代码

中卫市公安交警支队

实施单位

中卫市公安交警支队本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

150万元

         其中:财政拨款

150万元

           其他资金


年度总体目标

确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行,有效维护城区交通秩序,确保良好的道路交通环境。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

维护电子警察及红绿灯数、维护违停抓拍系统数

70处、48

质量指标(必填)

各路口信号灯正常运行率

100%

时效指标(必填)

全年维护红绿灯正常运行时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

电子警察红绿灯电费、维护费

150万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

辖区电子警察红绿灯运行率

100%

可持续影响指标(必填)

有效预防道路交通事故发生

长期预防

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

98%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

人民警察执勤岗位津贴

主管部门及代码

中卫市公安交警支队

实施单位

中卫市公安交警支队本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

83.69万元

         其中:财政拨款

83.69万元

           其他资金


年度总体目标

以保障民警岗位津贴的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

民警人数

72

质量指标(必填)

人民警察执勤享有岗位津贴率

100%

时效指标(必填)

人民警察执勤享有岗位津贴天数

2021

成本指标(必填硬性指标)

一类、二类津贴每人每天补贴岗位津贴金额

50元、40

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

人民警察执勤享受津贴补贴

有效保障

可持续影响指标(必填)

人民警察获得感、归属感

全面提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

人民警察八小时之外加班费

主管部门及代码

中卫市公安交警支队

实施单位

中卫市公安交警支队本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

49.08万元

         其中:财政拨款

49.08万元

           其他资金


年度总体目标

用于民警八小时之外加班补贴费,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,提升民警满意度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

民警人数

72

质量指标(必填)

民警八小时之外加班补贴享受补贴率

100%

时效指标(必填)

全年发放加班补助天数

2021

成本指标(必填硬性指标)

人均每月加班补助费710

49.08万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

民警队伍凝聚力和战斗力

持续提高

可持续影响指标(必填)

全年民警接处警及时率

持续提高

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

办案补助、装备购置及基础设施维修改造费

主管部门及代码

中卫市公安交警支队

实施单位

中卫市公安交警支队本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

163.2万元

         其中:财政拨款

163.2万元

           其他资金


年度总体目标

通过支付资金办案经费,建立新型更加完善的公安经费保障机制,确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障;通过支付装备购置及基础设施维修改造费,提升支队办公、办案场所环境,改善办公、办案条件,保障支队工作正常运行。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

基础设施维修改造次数、装备购置次数

30次、10

质量指标(必填)

保障全年基础设施正常运行天数

365

时效指标(必填)

全年正常工作、办案时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

办案补助、装备购置及基础设施维修改造费

163.2万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

民警办案效率

更加高效

可持续影响指标(必填)

保障道路交通环境畅通有序

长期保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

98%


第三部分 部门预算情况说明


一、关于中卫市公安局交通警察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队2021年财政拨款收入预算2541.24万元,其中:本年收入2541.24万元,包括一般公共预算拨款2541.24万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2541.24万元,包括:公共安全支出2108.14万元、社会保障和就业支出151.45万元、卫生健康支出111.11万元。住房保障支出170.54万元。

二、关于中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款基本支出2059.27万元,其中:本年收入安排支出2059.27万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加28.82万元,增长1.42%。

人员经费1891.25万元,主要包括:基本工资403.44万元、津贴补贴653.41万元、奖金339.61万元、社会保障缴费251.74、伙食补助费4.24万元、其他工资福利支出50.38万元、退休费15.1万元、生活补助2.78万元、住房公积金170.54万元。

公用经费168.02万元,主要包括:办公费16万元、水费2万元、电费20万元、取暖费6.73万元、工会经费20.8万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费69.49万元、其他商品和服务支出27万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款项目支出481.97万元,其中:本年收入安排支出481.97万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算132.77万元,比2020年执行数(决算数)减少1.99万元,下降1.48%。主要用于发放人民警察8小时之外加班补助及人民警察岗位津贴;公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算313.2万元,比2020年执行数(决算数)减少240.36万元,下降43.42%。主要用于办案补助、装备购置及基础设施维修改造费、电子警察红绿灯电费及维护费。公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算36万元,比2020年执行数(决算数)增加1.64万元,增长4.77%。主要用于交警支队车检、血检鉴定费。

三、关于中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加16万元,其中:公务用车运行费增加16万元,主要原因是2020年公务用车运行费未做预算,资金来源为财政追加中央转移支付办案经费。

四、关于中卫市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局交通警察支队2021年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队2021年收入总预算2541.24万元,其中:本年收入2541.24万元,上年结转结余0万元;支出总预算2541.24万元,其中:本年支出2541.24万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2541.24万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2541.24万元,占100%;事业支出   万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市公安局交通警察支队本级机关运行经费财政拨款预算91.8万元,比2020年预算减少2.7万元,下降2.86%。主要原因是:干部人事调整,2021年在编人员减少3人。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市公安局交通警察支队政府采购预算80万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市公安局交通警察支队占用使用国有资产总体情况为房屋   32216.30平方米,价值3658.64万元;土地0平方米,价值0万元;车辆44辆,价值599.35万元;办公家具价值188.07万元;其他资产价值3556.59万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋32216.30平方米,价值3658.64万元;土地0平方米,价值0万元;车辆44辆,价值599.35万元;办公家具价值188.07万元;其他资产价值3556.59万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值   万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021公开绩效目标的项目概述:2021年中卫市公安局交通警察支队预算项目共计5个,对外公开绩效目标5个,对内公开绩效目标5个。严格预算资金用途,按照工作开展情况及时、足额支付,发挥资金最大效益,确保维护道路交通安全工作顺利开展。

1、交警支队车检、血检费项目为延续性项目,年度预算总额为36万元,全部为财政性资金,年度目标为检验鉴定发生交通事故的车辆,清拖道路上的违停、障碍、事故车辆,治理酒驾醉驾违法犯罪行为,稳定道路交通安全形势,确保道路通畅,产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,保证能够达到项目的预期目标。

2、电子警察红绿灯电费及维修费项目为延续性项目,年度预算总额为150万元,全部为财政性资金,年度目标为确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行,有效维护城区交通秩序,确保良好的道路交通环境,产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,保证能够达到项目的预期目标。

3、人民警察执勤岗位津贴项目为延续性项目,年度预算总额为83.69万元,全部为财政性资金,年度目标为保障民警岗位津贴的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,提升民警满意度,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,保证能够达到项目的预期目标。

4、人民警察八小时之外加班费项目为延续性项目,年度预算总额为49.08万元,全部为财政性资金,年度目标为提高民警工作积极性,按标准足额及时发放加班补贴,保障民警工作日之外加班工作,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,保证能够达到项目的预期目标。

5、办案补助、装备购置及基础设施维修改造费项目为延续性项目,年度预算总额为163.2万元,全部为财政性资金,年度目标为保障公安机关基层办案、办公场所设施的维修改造项目支出,保障开展执法办案等工作中发生的差旅费、培训费、宣传费等公安业务费及办公设备购置支出,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,保证能够达到项目的预期目标。

(五)其他需说明的事项

无。


第四部分 名词解释


一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

六、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

七、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

八、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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