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中卫市公安局工业园区分局2021年部门预算

索引号 640501006/2021-00012 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市公安局 责任部门 市公安局工业园区分局 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况


一、主要职能

分局内设综合室、刑侦大队、治安大队、交巡警大队4个机构,主要承担侦办园区刑事案件、重特大安全事故案件、经济犯罪案件,指导参与辖区特种行业、爆炸物品、剧毒物品的管理及园区社会面治安防控、企业内部治安防范和园区的道路交通安全秩序整治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市公安局工业园区分局部门预算包括:中卫市公安局工业园区分局本级预算。2021年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,属一级预算行政单位,与上年相比无变化。截至2020年12月有民警12人,事业编3人,退休人员1人。


第二部分  2021年部门预算表


    一、财政拨款收支预算总表


财政拨款收支预算总表

                                                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

386.03 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

319.67 

319.67 




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

21.81 

21.81 




(九)卫生健康支出

17.23 

17.23 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

27.32 

27.32 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

386.03

本年支出小计

386.03

386.03


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

386.034 

支出总计

386.03

 

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表


一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040201

行政运行


294.07

270.16

23.91

75.08

34.28%

2040202

一般行政管理事务


25.6

0

25.6

-38.46

-60.04%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


21.81

21.81

0

6.57

43.11%

2101101

行政单位医疗


11.99

11.99

0

5.79

93.39%

2101103

公务员医疗补助


5.24

5.24

0

-0.46

-8.07%

2210201

住房公积金


27.32

27.32

0

9.56

53.83%










    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表


一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

336.52

308.16

28.36

301

一、工资福利支出

308.16

308.16


30101

基本工资

64.39

64.39


30102

津贴补贴

118.27

118.27


30103

奖金

53.37

53.37


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.81

21.81


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

11.99

11.99


30111

公务员医疗补助缴费

4.42

4.42


30112

其他社会保障缴费

1.44

1.44


30113

住房公积金

27.32

27.32


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

5.15

5.15


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

1.50


1.50

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

2.00


2.00

30207

邮电费

1.0


1.0

30208

取暖费

1.06


1.06

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

2.50.


2.50.

30228

工会经费

1.10


1.10

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

3.0


3.0

30239

其他交通费用

12.90


12.90

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.30


2.30

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表


一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

                                                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.0


1.0


1.0


7.47


7.47


7.47


7.0


 7.0


 7.0
























































 

    五、政府性基金预算财政拨款支出预算表


政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%



0

       0 

0 

0 

                  0

                    0









































 

    六、部门收支预算总表


部门收支预算总表

                                                   单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

386.03

一、行政支出

386.03

    1)一般公共预算财政拨款收入

386.03

      其中:财政拨款支出

386.03

                 自治区本级安排

386.03

                  一般公共预算财政拨款支出  

386.03

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    2 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


     1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


     2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

386.03

本年支出合计

386.03





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


        其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


               政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


               政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

386.03

支出总计

386.03

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

386.03

386.03

386.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


















































































































八、部门支出预算表


部门支出预算表

                                                                                                        单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

386.03

386.03

0

0

0

0

0

0

0














































































































    九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

人民警察八小时之外加班费

主管部门及代码

中卫市公安局工业园区分局机关

实施单位

中卫市公安局工业园区分局机关本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

8.86万元

         其中:财政拨款

8.86万元

           其他资金


年度总体目标

保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

发放人数

13

质量指标(必填)

民警加班享受补贴率

100%

时效指标(必填)

发放加班补贴时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

人均月加班补助费710

8.86万元

社会效益指标(必填)

保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力

有效保障

可持续影响指标(必填)

提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥98%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

人民警察执勤岗位津贴

主管部门及代码

中卫市公安局工业园区分局机关

实施单位

中卫市公安局工业园区分局机关本级

项目属性

延续性项目

项目期


项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

15.05万元

         其中:财政拨款

15.05万元

           其他资金


年度总体目标

保障民警岗位津贴的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

保障民警数

13

质量指标(必填)

应享受岗位津贴享受率

100%

时效指标(必填)

享受岗位津贴时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

人均标准人均每月975

15.05万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力

有效保障

可持续影响指标(必填)

提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥98%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

基础设施维修改造及装备购置、办案补助费

主管部门及代码

中卫市公安局工业园区分局机关

实施单位

中卫市公安局工业园区分局机关本级

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
 
(万元)

 年度资金总额:

25.6万元

         其中:财政拨款

25.6万元

           其他资金


年度总体目标

保障民警岗位津贴的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

装备购置次数

3

数量指标(必填硬性指标)

基础设施维修次数

2

数量指标(必填硬性指标)

办理案件数

≥25

质量指标(必填)

保障全年办案天数

≥360

时效指标(必填)

正常工作时间

2021

成本指标(必填硬性指标)

基础设施维修改造及装备购置、办案补助费

25.6万元

效益指标

社会效益指标(必填)

群众办事环境及民警工作环境

有效保障

社会效益指标(必填)

办案效率

有效保障

可持续影响指标(必填)

通过支付资金办案经费,建立新型更加完善的公安经费保障机制,以确保依法履行职责,维护社会和谐稳定

逐年递增

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

群众满意度

≥90%


第三部分  2021年部门预算情况说明


一、关于中卫市公安局工业园区分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局2021年财政拨款收入预算386.03万元,其中:本年收入386.03万元,包括一般公共预算拨款386.03万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算386.03万元,包括:公共安全支出319.67万元、社会保障和就业支出21.81万元、卫生健康支出17.23万元、住房保障支出27.32万元。

二、关于中卫市公安局工业园区分局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市公安局工业园区分局2021年一般公共预算财政拨款基本支出336.52万元,其中:本年收入安排支出336.52万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加71.49 万元,增长26.97 %,主要原因是本年人员增加。

人员经费308.16万元,主要包括:基本工资64.39万元、津贴补贴118.27万元、奖金53.37万元、社会保障缴费39.66万元、其他工资福利支出5.15万元、住房公积金27.32万元。

公用经费28.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.5万元、水费1.0万元、电费2.0万元、邮电费1.0万元、取暖费1.06万元、委托业务费2.5万元、工会经费1.1万元、福利费、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费12.90万元、其他商品和服务支出2.3万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市公安局工业园区分局2021年一般公共预算财政拨款项目支出49.51万元,其中:本年收入安排支出49.51万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算23.91万元,比2020年执行数增加10.95万元,增长84.49 %。主要用于发放人民警察8小时之外加班补助及人民警察岗位津贴,本年度人员增加。公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算25.6万元,比2020年执行数(决算数)增加11.2万元,增长77.78%。主要用于民警基础设施建设及装备购置及办案补助费,本年人员增加。

三、关于中卫市公安局工业园区分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局工业园区分局2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加6.0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加6.0万元,主要原因车辆老化,需要保养维修,外出办案次数增多,车辆燃油费增加;公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市公安局工业园区分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局工业园区分局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局工业园区分局2021年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局2021年收入总预算386.03万元,其中:本年收入386.03万元,上年结转结余0万元;支出总预算386.03万元,其中:本年支出386.03万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入386.03万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出386.03万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市公安局工业园区分局机关运行经费财政拨款预算15.46万元,比2020年预算增加7.36万元,增长90.86%。主要原因是:本年度人员增加。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市公安局工业园区分局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市公安局工业园区分局占用使用国有资产总体情况为房屋3509平方米,价值737.63万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值89.75万元;办公家具价值70.99万元;其他资产价值56.77万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋3509平方米,价值737.63万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值89.75万元;办公家具价值70.99万元;其他资产价值56.77万元。

无所属单位。

(四)预算绩效情况

2021年预算绩效开展工作计划:中卫市公安局工业园区分局2021年将积极落实各级财政部门要求,一是注重预算绩效管理机制的构建,加快制定预算绩效管理办法,不断完善、补充各项绩效指标;二是定期监控预算绩效指标完成情况,通过定期监控来分析目标完成可能性,寻找差异、解决问题,促进项目绩效目标完成;三是注重绩效评价结果的运用,将项目绩效目标评价结果作为以后年度该项目预算的重要依据,为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。四是持续加强学习,继续广泛宣传。为进一步提高财政绩效管理的意识,计划组织相关人员通过自学、参加财政部门组织的培训、开展交流观摩会等多种形式进行学习。系统学习研究绩效管理方面的政策和文件精神,交流工作中遇到的难题,广泛听取来自各方面的意见和建议。重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义;宣传实施绩效预算管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。

2021年公开绩效目标的项目概述我单位2021年部门预算安排项目共计3个,合计金额49.51万元,涉及到人民警察执勤岗位津贴、人民警察署8小时之外加班费、基础设施维修改造及装备购置、办案补助费,以上项目均设立了预算绩效目标,按照有关要求结合公安工作实际,全部进行对外公开。其中对外公开的项目:

1.基础设施维改及办案业务费。按照宁党发【2010】74号公安经费保障标准,人均每年1.6万元,我单位共16人,共计安排经费25.6万元。

2.人民警察8小时之外加班费。根据宁人社发【2017】85号文件、卫人社函字【2017】179号文件,我单位公务员民警13人。每人每月710元,财政按照80%核拨。预算安排8.86万元。

3.人民警察执勤岗位津贴。宁人社发【2017】81号文件相关规定。2020年10月我单位实有公务员民警数13人。县级一类津贴标准50元/每人、每天。执行一类津贴标准的人数不得超过各系统本级机关执勤总人数的40%。我单位享受该标准的人数5人,全年需经费6.6万元;县级二类津贴标准40元/每人、每天,我单位享受该标准的人数8人,全年需经费8.45万元;以上两类津贴共计15.05万元。

今后我单位将根据中共中央文件中发【2018】34】号文件精神,高度重视,积极推进项目绩效评价工作,并根据宁党发【2019】9号、卫政办发【2019】64号文件精神,积极实施落实绩效评价工作。

(五)其他需说明的事项


第四部分  名词解释


一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

六、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

七、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

八、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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