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中卫市司法局2021年部门预算

索引号 640501008/2021-00042 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市司法局 责任部门 市司法局 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市司法局2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

2019年机构改革后,我单位职能涉密,不做说明。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市司法局部门预算包括:中卫市司法局本级预算、所属事业单位预算。单位类型为党政机关,经费来源为全额预算拨款。挂市委全面依法治市委员会办公室牌子,下属中卫市法律服务中心,内设办公室、法治监督科(行政审批科)、立法与法治宣传教育科(法制科)、社区矫正与基层管理科、行政复议与应诉科、公共法律服务管理科6个内设机构。


中卫市司法局2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                       单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

900.80

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

761.23 

761.23 




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

63.18 

63.18 




(九)卫生健康支出

32.33 

32.33 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

44.06 

44.06 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

900.8

本年支出小计

900.8

900.8


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

900.8 

支出总计

900.8

 

一般公共预算财政拨款支出预算

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011308

   招商引资

2 




-2

-100%

2040601

  行政运行

3,62.8

412.59 

412.59 


49.79

12%

2040602

  一般行政管理事务

1,38.5

24.2 


24.2 

-114.3

-472%

2040605

  普法宣传

20

20 


20 

0

0

2040607

  法律援助

2,70.2,

15


15

-255.2

-1701%

2040610

  社区矫正

82.3

99.44 


99.44 

17.14

17.23

2040612

  法制建设

70

80 


80 

10

12.5%

2040699

  其他司法支出

95

110


110

15

13.6%

2080501

  行政单位离退休

32.71

26.59

26.59


-6.15

-23%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.03

36.59

36.59


5.56

15.2%

2101101

  行政单位医疗

15.31

20.12

20.12


4.81

23.9%

2101103

 公务员医疗补助

11.0

12.21

12.21


1.21

9.9%

2210201  

住房公积金

31

44.06

44.06


13.06

29.6%

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                        单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

481.67

481.67


30101

基本工资

183.51 

183.51 


30102

津贴补贴

138.13

138.13


30103

奖金




30106

伙食补助费

3.48

3.48


30107

绩效工资

36.12

36.12


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.59

36.59


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

20.12

20.12


30111

公务员医疗补助缴费

10.03

10.03


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

44.06

44.06


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

9.63

9.63


302

二、商品和服务支出

36.69


36.69

30201

办公费

17.5


17.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

1.65


1.65

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

17.54


17.54

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

33.8

33.8


30301

离休费




30302

退休费

30.02

30.02


30303

退职(役)费




30304

抚恤金

3.78

3.78


30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

、一般公共预财政拨款三公经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                                                                                 单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

 1





 1

12.68



12.68


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































 

、政府性基金预算财政拨款支出预算

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                         单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

0
0
0
0
0
0
00








































 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                          单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

900.80

一、行政支出

900.80

    (1)一般公共预算财政拨款收入

900.80

      其中:财政拨款支出

900.80

                 本级安排

900.80

                  一般公共预算财政拨款支出   

900.80

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                 本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

900.8

本年支出合计

900.8





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余




收入总计

900.8

支出总计

900.8

 

、部门收入预算

部门收入预算

                                                                                                                                 单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

900.8

900.8

900.8






























































































































 

、部门支出预算

部门支出预算

                                                                                                                                 单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

900.8

900.8




















































































































 


九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

基础设施维修和装备购置经费

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局


项目属性


项目期

2021-2021


项目资金
(万元)

 年度资金总额:

4.8


         其中:财政拨款

4.8


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围标准

每人2000元标准,截止2020年10月份本局在编24人




质量指标(必填)

对电脑和其他设备进行维修和维护,增长其使用寿命

使其使用寿命增长1-2年左右右




时效指标(必填)

完成期限

2021年全年




成本指标(必填硬性指标)

每人2000元标准,截止2020年10月份本局在编24人

每人2000元标准



效益指标

经济效益指标(选填)

支持正常工作效应

使设备工作效率更加科学化




社会效益指标(必填)






可持续影响指标(必填)

持续效果

95%



满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

90%


 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

市司法局办案经费补贴经费

 

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

2.4

         其中:财政拨款

2.4

           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及标准

每人2000元标准,截止2020年10月份本局在编24人

质量指标(必填)

我局承担着全市各项法律条款的提供,人员办案出差频繁

使其使用寿命增长1-2年左右右

时效指标(必填)

完成期限

2021年全年

成本指标(必填硬性指标)

每人1000元标准

每人2000元标准

效益指标

经济效益指标(选填)

支持正常工作效应

使设备工作效率更加科学化

社会效益指标(必填)



可持续影响指标(必填)

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

90%


   部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021年度)

项目名称

中卫市法律顾问经费

 

 


主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局


项目属性


项目期

2021-2021


项目资金
(万元)

 年度资金总额:

70


         其中:财政拨款

70


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

法律顾问共指派案件共89件



质量指标(必填)

保证律师积极主动代理案件

95%



时效指标(必填)

完成期限

2021年全年



成本指标(必填硬性指标)

每件案件补助最少500元

保证能处理的案件有圆满结果


效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高律师办案积极性及主动性



社会效益指标(必填)





可持续影响指标(必填)

持续效果

95%


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

90%



   部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

政府购买仲裁法律服务费

 

 


主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局


项目属性


项目期

2021-2021


项目资金
(万元)

 年度资金总额:

80


         其中:财政拨款

80


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

通过2020年" 人民调解+仲裁+信访”工作的推出,群众对我局的满意度很高。为了更好更有效地为群众服务,我局今后预计会加大工作力度。中卫市各机关及乡镇的各类案件以案定补,每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件,



质量指标(必填)

每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件

为了更好更有效地为群众服务



时效指标(必填)

完成期限

2021年全年



成本指标(必填硬性指标)

每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件

100%


效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高人民调解员及信访值班律师办案积极性及主动性



社会效益指标(必填)





可持续影响指标(必填)

持续效果

98%


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

中卫市行政复议工作经费

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10


         其中:财政拨款

10


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及标准

每年拨付10万。截止2020年9月底,我局共受理全市行政复议案件44件,其中已办理33件,其他案件尚在办理中。


质量指标(必填)

截止2020年9月底,我局共受理全市行政复议案件44件,其中已办理33件,其他案件尚在办理中。

我局共受理全市行政复议案件44件,其中已办理33件


时效指标(必填)

完成期限

2021年全年


成本指标(必填硬性指标)

每年拨付10万

95%

效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高行政复议案件办理的时效性及主动性


社会效益指标(必填)




可持续影响指标(必填)

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%

 

        部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

专职调解员生活补助

 

 


主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局


项目属性


项目期

2021-2021


项目资金
(万元)

 年度资金总额:

30


         其中:财政拨款

30


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

《宁夏回族自治区人民调解条例》会议决定市司法局通过政府购买社会服务的形式,面向社会招聘12名人民调解员,工资标准为2648.75元/月(含五险),每人每年所需经费31785元,共计381420元。



质量指标(必填)

工资标准为2648.75元/月(含五险)

工资标准为2648.75元/月(含五险)



时效指标(必填)

完成期限

2021年全年



成本指标(必填硬性指标)

每人每年所需经费31785元,共计381420元

每人每年所需经费31785元,共计381420元


效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高人民调解员案件办理的时效性及主动性



社会效益指标(必填)





可持续影响指标(必填)

持续效果

95%


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%


 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

普法经费

 

 

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

20

         其中:财政拨款

20

           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

我局承担着全市七五普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

质量指标(必填)

我局承担着全市七五普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

尽量圆满完成工作任务

时效指标(必填)

完成期限

2021年全年

成本指标(必填硬性指标)

我局承担着全市七五普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

尽量圆满完成工作任务

效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高人民调解员案件办理的时效性及主动性

社会效益指标(必填)



可持续影响指标(必填)

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%

 

                       部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

特殊人群管理教育帮扶工作经费(社区矫正、安置帮教)

 

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

99.44


         其中:财政拨款

99.44


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查工作


质量指标(必填)

尽量使每个社区矫正人员和安置帮教人员都有好的思想意识及行为

95%


时效指标(必填)

完成期限

2021年全年


成本指标(必填硬性指标)

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查

效益指标

经济效益指标(选填)

支持正常工作效应

98%以上


社会效益指标(必填)




可持续影响指标(必填)

持续效果

96%以上

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%



部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

信访以案定补

 

 

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

17


         其中:财政拨款

17


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

通过发放值班补贴,提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性。


质量指标(必填)

通过发放值班补贴,提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性

每人200元/天


时效指标(必填)

完成期限

2021年全年


成本指标(必填硬性指标)

通过发放值班补贴,提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性

每人200元/天

效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高信访律师案件办理的时效性及主动性


社会效益指标(必填)




可持续影响指标(必填)

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

法律援助工作经费

 

 

 

主管部门及代码


实施单位

中卫市司法局

项目属性


项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

15


         其中:财政拨款

15


           其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

受益范围及预算标准

2020年法律援助落实增加到6人,截止2020年8月份委托业务经费已支付完,预计到2020年年底还需5万元。200元/人


质量指标(必填)

法律援助律师值班费200元/人/天

每人200元/天


时效指标(必填)

完成期限

2021年全年


成本指标(必填硬性指标)

200元/人法律援助律师值班费200元/人/天

每人200元/天

效益指标

经济效益指标(选填)

支持律师正常工作效应

提高律师案件办理的时效性及主动性


社会效益指标(必填)




可持续影响指标(必填)

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益人群满意度

95%


中卫市司法局2021年部门预算----部门预算情况说明


一、关于中卫市司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市司法局2021年财政拨款收入预算900.8万元,其中:本年收入900.8万元,包括一般公共预算拨款900.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 900.8 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出761.23万元、社会保障和就业支出63.18万元、卫生健康支出32.33万元、住房保障支出44.06万。

二、关于中卫市司法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出552.16万元,其中:本年收入安排支出552.16万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加68.36万元,增长12.4 %。

人员经费515.47万元,主要包括:基本工资183.51万元、津贴补贴 138.13万元、奖金0万元、社会保障缴费36.59万元、伙食补助费3.48万元、绩效工资36.12万元、其他工资福利支出9.63万元、生活补助0万元、退休费30.02万元、抚恤金3.78万元、医疗费补助30.15万元、住房公积金44.06万元。 

公用经费36.69万元,主要包括:办公费5.74万元、水费0万元、电费1万元、邮电费、取暖费1.65万元、公务接待费0万、工会经费0.5万元、其他交通费17.54万元、其他商品和服务支出 0.26万元、办公设备购置10万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市司法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出348.64万元,其中:本年收入安排支出348.64万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般行政管理事务 2021年预算24.2 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 114.4万元,下降 472.7 %。主要用于我单位日常办公费用和市人民调解案件补助和信访值班及信访案件的补助。普法宣传 2021年预算20万元,比 2020年执行数(决算数)减少0万元,下降0 %。主要用于我市七五普法的宣传和扫黑除恶的宣传。公共法律服务 2021 年预算 15 万元,比 2020年执行数(决算数)减少255.2万元,下降342 %。主要用于法律援助工作的差旅费、评审费、劳务费、办公费。社区矫正 2021年预算99.44万元,比2020年执行数(决算数)增加17.14 万元,上升17.23 %。 主要用于全市社区矫正、安置帮教人员的巡查、帮扶和社区矫正指挥中心建设。法制建设 2021年预算80万元,比2020年执行数 (决算数)增加10万元,上升 12.5 %。主要用于我市法律顾问 室法律服务费和聘用法律顾问的费用。其他司法支出 2021 年预算110万元,比 2020 年执行数(决算数)增加15万元,上升13.6%。主要用于我市对仲裁人民调解案件的补助和相关培训,专职调解员生活补助。

三、关于中卫市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少13.68万元,其中:公务用车购置费减少12.68万元,主要原因2020年我局购置执法执勤车辆一辆;公务接待费减少1万元,主要原因:贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,厉行节约。

四、关于中卫市司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市司法局2021年收支预算情况的总体说明

中卫市司法局2021年收入总预算900.8万元,其中:本年收入990.8万元,上年结转结余0万元;支出总预算 990.8万元,其中:本年支出900.8 万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入900.8万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出900.8万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费              

(二)政府采购情况

2021年,中卫市司法局政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋4788.19平方米,价值1027.8万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.68万元;办公家具价值74.7万元;

其他资产价值348.5万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋4788.19平方米,价值1027.8万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.68万元;办公家具价值74.7万元;其他资产价值348.5万元。

(四)预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出,不进行绩效评价,财政预算安排的项目资金其他进行绩效评价的项目委托第三方进行绩效评价。根据相关文件要求,我单位将探索推动绩效评价工作,在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督,在源头上加大监管力度,确保财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项


中卫市司法局2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发 行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

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