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中卫市旅游和文化体育广电局2021年部门预算

索引号 640501020/2021-00006 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市旅游和文化体育广电局 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市旅游和文化体育广电局2021年部门预算--单位概况


一、主要职能

(一)贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策,研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施,起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

(二)统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进旅游和文化融合发展,推进旅游、文化、体育、广播电视体制机制改革。

(三)举办和管理市重大文化活动,指导、推进旅游、文化设施建设,组织全市旅游整体形象宣传推广,促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进旅游和文化科技创新发展,推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划旅游产业和文化产业,组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业和文化产业发展。

(九)指导推动旅游和文化市场发展,对旅游和文化市场经营性进行行业监管,推进旅游和文化行业信用体系建设,依法规范旅游和文化市场。

(十)指导全市旅游文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为,督察督办重大案件,维护市场秩序。

(十一)指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定,组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

(十二)拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物保护工作。

(十三)贯彻实施全民健身计划,推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

(十四)统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六)贯彻党的宣传方针政策,执行有关广播电视法律、法规、规章,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

(十七)负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(十八)指导、协调、推动全市广播电视产业发展,拟订发展规划、产业政策并组织实施。

(十九)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理,会同有关部门(单位)对网络视听节目服务机构进行管理。

(二十)指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

(二十一)指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,实施广播电视节目评价工作,负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十二)组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理,指导、推进全市应急广播体系建设。

(二十三)负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作。负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职(执)业资格等管理工作。指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

(二十四)完成市委和政府交办的其他任务。

旅游和文体广电局设下列内设机构:包括办公室(法制科)、财务科、产业发展科、文化科、对外交流与合作科、体育科、广播电视科、文物保护科、行政审批科。

二、部门预算单位构成

中卫市旅游和文化体育广电系统由中卫市旅游和文化体育广电局和5个直属事业单位(中卫市文物管理所、中卫市图书馆、中卫市文化馆、中卫市文化市场综合执法队、中卫市体育中心)组成。

本系统核定编制共计94人,实有在编在职75人,其中局机关核定编制33人,实有在编在职人员25人;文化市场综合执法队核定编制12人,实有在编在职人员8人;市体育中心核定编制10人,实有在编在职人员9人;市图书馆核定编制14人,实有在编在职人员12人;市文化馆核定编制16人,实有在编在职人员13人;市文物管理所核定编制9人,实有在编在职人员8人,均为财政全额拨款单位。

纳入2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1. 中卫市文化市场综合执法队

2. 中卫市体育中心

3. 中卫市图书馆

4. 中卫市文化馆

5. 中卫市文物管理所


中卫市旅游和文化体育广电局2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元          

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

3271.60

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

120.00

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

3084.97

3084.97




(八)社会保障和就业支出

247.39

247.39




(九)卫生健康支出

100.80

100.80




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

120.00





(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

121.30

121.30




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出




本年收入小计

3391.60

本年支出小计

3674.46

3554.46

120

二、上年结转结余


二、年末结转结余

-282.87



(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款


-282.87


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3391.60

支出总计

3391.60

3271.60

120.00






二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元         

功能分类科目

2020年执行数决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


6971.14

3554.46

1613.46

1941.00

-3416.68

-49.01

316

中卫市旅游文化体育广

6971.14

3554.46

1613.46

1941.00

-3416.68

-49.01

316001

中卫市旅游和文化体育广电局机关

5886.99

2465.60

612.60

1853.00

-3421.39

-58.12

2070101

行政运行

426.95

413.52

413.52


-13.43

-3.15

2070102

一般行政管理事务

1116.35

3.00


3.00

-1113.35

-99.73

2070108

文化活动

161.81

1080.00


1080.00

918.19

567.45

2070113

旅游宣传

451.45

200.00


200.00

-251.45

-55.69

2070199

其他文化和旅游支出

3310.45

550.00


550.00

-2760.45

-83.39

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

279.01

20.00


20.00

-259.01

-92.83

2080501

行政单位离退休

36.37

90.27

90.27


53.90

148.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.00

32.23

32.23


-0.77

-2.33

2101101

行政单位医疗

17.76

17.73

17.73


-0.03

-0.17

2101103

公务员医疗补助

16.78

16.72

16.72


-0.06

-0.36

2210201

住房公积金

37.06

42.13

42.13


5.07

13.68

316002

中卫市文化馆

323.74

282.87

279.87

3.00

-40.87

-12.62

2070109

群众文化

202.41

192.76

189.76

3.00

-9.65

-4.77

2080502

事业单位离退休

71.42

32.60

32.60


-38.82

-54.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

17.51

17.51


2.61

17.52

2101102

事业单位医疗

17.94

20.15

20.15


2.21

12.32

2210201

住房公积金

17.94

19.85

19.85


2.78

16.29

316003

中卫市文物管理所

209.76

209.37

174.37

35.00

-0.39

-0.19

2070204

文物保护

60.00

30.00


30.00

-30.00

-50.00

2070205

博物馆

115.16

136.45

131.45

5.00

21.29

18.49

2080502

事业单位离退休

7.66

4.95

4.95


-2.71

-35.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.90

12.44

12.44


3.54

39.77

2101102

事业单位医疗

8.35

11.19

11.19


2.84

34.00

2210201

住房公积金

9.69

14.34

14.34


4.65

47.99

316004

中卫市图书馆

259.59

287.80

247.80

40.00

28.21

10.87

2070104

图书馆

194.77

219.27

179.27

40.00

24.50

12.58

2080502

事业单位离退休

15.25

13.65

13.65


-1.60

-10.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.60

17.72

17.72


1.24

7.47

2101102

事业单位医疗

16.48

17.13

17.13


0.65

3.94

2210201

住房公积金

16.49

20.03

20.03


3.54

21.47

316005

中卫市体育中心

169.75

167.26

167.26


-2.49

-1.47

2070308

群众体育

128.61

126.87

126.87


-1.74

-1.35

2080502

事业单位离退休

6.65

4.82

4.82


-1.83

-27.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.66

11.79

11.79


-2.87

-19.57

2101102

事业单位医疗

9.17

10.45

10.45


1.28

13.96

2210201

住房公积金

10.66

13.33

13.33


2.67

25.05

316006

中卫市文化市场综合执法支队

 

121.31

141.56

131.56

10.00

20.25

16.69

2070112

文化和旅游市场管理

103.50

113.10

103.10

10.00

9.60

9.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.12

9.41

9.41


3.29

53.76

2101102

事业单位医疗

4.69

7.43

7.43


2.74

58.42

2210201

住房公积金

7.00

11.62

11.62


4.62

66.00


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元         

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1613.46

1540.53

72.93

301

一、工资福利支出

1358.82

1358.82


30101

基本工资

370.27

370.27


30102

津贴补贴

203.96

203.96


30103

奖金

290.79

290.79


30106

伙食补助费

11.50

11.50


30107

绩效工资

138.79

138.79


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.10

101.10


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

55.61

55.61


30111

公务员医疗补助缴费

24.05

24.05


30112

其他社会保障缴费

4.46

4.46


30113

住房公积金

121.30

121.30


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

36.99

36.99


302

二、商品和服务支出

72.93


72.93

30201

办公费

6.43


6.43

30202

印刷费

0.70


0.70

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

1.00


1.00

30207

邮电费

3.96


3.96

30208

取暖费

2.18


2.18

30209

物业管理费




30211

差旅费

14.6


14.6

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

1.71


1.71

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2.00


2.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

6.30


6.30

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.45


1.45

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

32.6


32.6

303

三、对个人和家庭的补助

181.71

181.71


30301

离休费




30302

退休费

167.43

167.43


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

14.28

14.28


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元         

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

预算单位

合计

因公出国(境)     

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

316中卫市旅游和文化体育广电局

6.22


4.01


4.01

2.21

4.25


3.07


3.08

1.17

1.71





1.71

316001中卫市旅游和文化体育广电局机关

2.01


0.01


0.01

2.00

1.07




0.01

1.06

1.20





1.20

316003中卫市文物管理所

4.21


4.00


4.00

0.21

3.18


3.07


3.07

0.11

0.27





0.27

316005中卫市文化市场综合执法支队

 













0.24





0.24


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元          

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

316

中卫市旅游和文化体育广电局

0.00

120.00


120.00

120.00


316001

中卫市旅游和文化体育广电局机关

0.00

120.00


120.00

120.00


212

城乡社区支出

0.00

120.00


120.00

120.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

120.00


120.00

120.00


      2120804

农村基础设施建设支出

0.00

120.00


120.00

120.00



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元         

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3391.60

一、行政支出

2585.60

1)一般公共预算财政拨款收入

3271.60

其中:财政拨款支出

2585.60

本级安排

3271.60

一般公共预算财政拨款支出

2465.60

上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出

120.00

2) 政府性基金预算财政拨款收入

120.00

非同级财政拨款支出


本级安排

120.00

本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

805.99

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

805.99

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

805.99

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出






八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

3391.60

本年支出合计

3391.60





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

3391.60

支出总计

3391.60


七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元        

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

科目编码

科目名称


合计

3391.60

3391.60

3271.60

120.00













[316]

中卫市旅游和文化体育广电局

3391.60

3391.60

3271.60

120.00













316001

中卫市旅游和文化体育广电局机关

2585.60

2585.60

2465.60

120.00













2070101

行政运行

413.52

413.52

413.52














2070102

一般行政管理事务

3.00

3.00

3.00














2070108

文化活动

1080.00

1080.00

1080.00














2070113

旅游宣传

200.00

200.00

200.00














2070199

其他文化和旅游支出

550.00

550.00

550.00














2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00

20.00














2080501

行政单位离退休

90.27

90.27

90.27














2080505

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

32.23

32.23

32.23














2101101

行政单位医疗

17.73

17.73

17.73














2101103

公务员医疗补助

16.72

16.72

16.72














2120804

农村基础设施建设支出

120.00

120.00


120.00













2210201

住房公积金

42.13

42.13

42.13














316002

 中卫市文化馆

282.87

282.87

282.87














2070109

群众文化

192.76

192.76

192.76














2080502

事业单位离退休

32.60

32.60

32.60














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.51

17.51

17.51














2101102

事业单位医疗

20.15

20.15

20.15














2210201

住房公积金

19.85

19.85

19.85














316003

中卫市文物管理所

209.37

209.37

209.37














2070204

文物保护

30.00

30.00

30.00














2070205

博物馆

136.45

136.45

136.45














2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

4.95














2210201

住房公积金

14.34

14.34

14.34














316004

中卫市图书馆

287.80

287.80

287.80














2070104

图书馆

219.27

219.27

219.27














2080502

事业单位离退休

13.65

13.65

13.65














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.72

17.72

17.72














2101102

事业单位医疗

17.13

17.13

17.13














2210201

住房公积金

20.03

20.03

20.03














316005

中卫市体育中心

167.26

167.26

167.26














2070308

群众体育

126.87

126.87

126.87














2080502

事业单位离退休

4.82

4.82

4.82














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.79

11.79

11.79














2101102

事业单位医疗

10.45

10.45

10.45














2210201

住房公积金

13.33

13.33

13.33














316006

中卫市文化市场综合执法支队

 

141.56

141.56

141.56














2070112

文化和旅游市场管理

113.10

113.10

113.10














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.41

9.41

9.41














2101102

事业单位医疗

7.43

7.43

7.43














2210201

住房公积金

11.62

11.62

11.62















八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元         

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

316

中卫市旅游和文化体育广电局

3391.60

2585.60

805.99







316001

中卫市旅游和文化体育广电局机关

2585.60

2585.60








2070101

行政运行

413.52

413.52








2070102

一般行政管理事务

3.00

3.00








2070199

其他文化和旅游支出

550.00

550.00








2070113

旅游宣传

200.00

200.00








2070199

其他文化和旅游支出

550.00

550.00








2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00








2080501

行政单位离退休

90.27

90.27








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

32.23








2101101

行政单位医疗

17.73

17.73








2101103

公务员医疗补助

16.72

16.72








2210201

住房公积金

42.13

42.13








316002

中卫市文化馆

282.87

282.87

282.87







2070109

群众文化

192.76


192.76







2080502

事业单位离退休

32.60


32.60







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.51


17.51







2101102

事业单位医疗

20.15


20.15







2210201

住房公积金

19.85


19.85







316003

中卫市文物管理所

209.37


209.37







2070204

文物保护

30.00


30.00







2070205

博物馆

136.45


136.45







 

2080502

 

事业单位离退休

 

4.95


 

4.95








 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

12.44


 

12.44








 

2101102

 

事业单位医疗

 

11.19


 

11.19








 

2210201

 

住房公积金

 

14.34


 

14.34








316004

中卫市图书馆

287.80


287.80








2070104

图书馆

219.27


219.27








2080502

事业单位离退休

13.65


13.65








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.72


17.72








2101102

事业单位医疗

17.13


17.13








2210201

住房公积金

20.03


20.03








316005

中卫市体育中心

167.26


167.26








2070308

群众体育

126.87


126.87








2080502

事业单位离退休

4.82


4.82








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.79


11.79








2101102

事业单位医疗

10.45


10.45







2210201

住房公积金

13.33


13.33







316006

中卫市文化市场综合执法支队

141.56


141.56







2070112

文化和旅游市场管理

113.10


113.10







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.41


9.41







2101102

事业单位医疗

7.43


7.43







2210201

住房公积金

11.62


11.62








九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表1

                                 单位:万元

( 2021年度)

项目名称

旅游节事活动、大漠黄河旅游节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事

主管部门及代码

中卫市旅游文化体育广电局316001

实施单位

中卫市旅游和文化体育广电局机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

1000万元

其中:财政拨款

1000万元

其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

举办赛事类型

≥3

质量指标(必填)

赛事举办成功率

99%

时效指标(必填)

项目完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

旅游节事活动、大漠黄河旅游节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事举办费用

1000万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

强化中卫旅游宣传,提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力,加速推动中卫全域旅游发展。

有效推进

可持续影响指标(必填)

强化中卫旅游宣传,提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力,加速推动中卫全域旅游发展。扩大中卫市影响力,吸引更多优质企业资源来卫发展

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

人民群众满意度

≥90%


部门项目支出预算绩效目标表2

                                 单位:万元

( 2021年度)

项目名称

央视旅游宣传广告投放项目

主管部门及代码

中卫市旅游文化体育广电局316001

实施单位

中卫市旅游和文化体育广电局机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

200万元

其中:财政拨款

200万元

其他资金


年度总体目标


名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

宣传项目数量

1

质量指标(必填)

达到宣传营销的目的和效果

99%

时效指标(必填)

完成时限

2021

成本指标(必填硬性指标)

央视旅游宣传广告投放项目经费

200万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

强化中卫旅游宣传,提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力,加速推动中卫全域旅游发展。央视广告优势明显,宣传营销的投入产出比更高更优,加大了中卫旅游宣传营销力度,可以取得良好宣传营销效果。

99%

可持续影响指标(必填)

强化中卫旅游宣传,提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力,加速推动中卫全域旅游发展。

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

≥90%


中卫市旅游和文化体育广电局2021年部门预算--情况说明


一、关于中卫市旅游和文化体育广电局(系统)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年财政拨款收入预算3391.60万元,其中:本年收入3391.60万元,包括一般公共预算拨款3271.60万元,政府性基金预算拨款120.00万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3391.60万元,包括:文化体育与传媒支出3084.97万元、社会保障和就业支出247.39万元、卫生健康支出100.80、住房保障支出121.30万元。

二、关于中卫市旅游和文化体育广电局(系统)2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1613.46万元,其中:本年收入安排支出1613.46万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数(决算数)减少3416.67万元,下降49.01%。

人员经费1540.53万元,主要包括:基本工资390.27万元、津贴补贴255.96万元、奖金231.59万元、社会保障缴费174.22万元、伙食补助费11.50万元、绩效工资138.79万元、其他工资福利支出35.19万元、离休费0万元、退休费167.43万元、抚恤金0万元、生活补助14.28万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金121.30万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费72.93万元,主要包括:办公费6.43万元、印刷费0.70万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.00万元、邮电费3.96万元、取暖费2.18万元、物业管理费0万元、差旅费14.60万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.71万元、专用材料费0万元、劳务费2.00万元、委托业务费0万元、工会经费6.30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.45万元、其他商品和服务支出32.60万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1941.00万元,其中:本年收入安排支出1941.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。2021年预算1941.00万元,比2020年执行数(决算数)减少6428.52万元,下降76.81 %。主要用于一般行政管理事务3.00万元,文化活动1080.00万元,旅游宣传200.00万元,其他文化旅游体育与传媒支出20.00万元,,群众文化3.00万元,文物保护30.00万元,博物馆5.00万元,图书馆40.00万元,文化和旅游市场管理10.00万元,其他文化和旅游支出550.00万元。

三、关于中卫市旅游和文化体育广电局(系统)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.71万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2.54万元,主要原因是控制公务接待费用达到厉行节约目的。

四、关于中卫市旅游和文化体育广电局(系统)2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出120.00万元,其中:本年收入安排支出120.00万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加120.00万元。主要用于农村基础设施建设支出。

五、关于中卫市旅游和文化体育广电局(系统)2021年收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年收入总预算3391.60万元,其中:本年收入3391.60万元,上年结转结余0万元;支出总预算3391.60万元,其中:本年支出3391.60万元,年末结转282.87。

本年收入包括:财政拨款预算收入3391.60万元,占100%;事业预算收入805.99万元,占23.76%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占  0%;债务预算收入 0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 2585.60万元,占 76.24%;事业支出805.99万元,占23.76%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中卫市旅游和文化体育广电局机关运行经费财政拨款预算72.93万元,比2020年预算减少1.17万元,同比下降1.58 %。主要原因是:中卫市旅游和文化体育广电局人员变动。

其中:局机关运行经费财政拨款预算72.93万元,比2020年预算减少9.51万元,同比下降16.18 %;局机关机关运行经费包括办公费1.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.7万元、差旅费3万元、公务接待费2万元、工会经费2.16万元、其他交通费28.26万元、取暖费1.85万元、其他商品服务支出6.30万元;直属事业单位24.83万元,其中:市文化馆机关运行经费财政拨款预算7.00万元;市图书馆7.00万元;市文物管理所3.50万元;市体育中心4.50万元;市文化市场综合执法队2.83万元。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市旅游和文化体育广电局政府采购预算240.00万元,其中:政府采购货物预算40.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算200.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市旅游和文化体育广电局占用使用国有资产总体情况为:房屋17987.79平方米,(其中局机关房屋为借用,与执法队、体育中心在传媒中心大楼办公);车辆3辆,价值53.7万元(其中一辆待报废,已封存,价值16万元);办公家具价值403.45万元;其他资产价值2017.13万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋250平方米,价值46.00万元(其他办公用房借用传媒中心);车辆1辆,原值8.20万元;办公家具价值152.00万元;其他资产价值467.34万元。

中卫市图书馆房屋5213平方米,房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局管理,房屋建筑物30.43万元,无公务用车;办公家具价值153.74万元;其他资产价值972.64万元。

中卫市文物管理所房屋5159 平方米,房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局管理,土地和房屋3.78万元;车辆 1 辆,价值 29.5万元;办公家具价值68.74 万元;其他资产价值182.37万元。

中卫市文化市场综合执法支队房屋与局机关在中卫市新闻传媒中心3楼合署办公;办公家具价值3.17万元;其他资产价值6.84万元。

中卫市体育中心房屋与局机关在中卫市新闻传媒中心3楼合署办公,房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局管理,无公务用车;办公家具价值25.80万元;其他资产价值万元93.33万元。

中卫市文化馆房屋5394平方米,房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局管理;车辆1辆,价值16万元,为待报废车辆,已封存;办公家具价值23.62万元,其他资产价值294.61万元。

(四)预算绩效情况

旅行社送团奖励及宣传营销有利于进一步开拓和挖掘中卫旅游市场,大力发展旅游包机、专列,激励各旅游企业创新方式方法,积极主动开展“引客入卫”,推进全域旅游发展,创建国家全域旅游示范市;大型体育赛事的举办推动了我市文化、体育与全域旅游融合发展,进一步提升了“杞乡中卫,沙漠水城”的知名度和我市旅游人口的增长,促进了体育旅游产业消费,让市民近距离接触高水平赛事,提升自身运动技能,带动更多的市民参与全民健身活动,推动全民健身与全民健康深度融合。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。


中卫市旅游和文化体育广电局2021年部门预算--名词解释


一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入(财政拨款收入):指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

八、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

九、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十五、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

十六、绩效评价:绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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