中卫市文化馆2021年部门预算
| 索引号 | 640501020/2021-00009 | 文号 | 生成日期 | 2021年02月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市旅游和文化体育广电局 | 责任部门 | 市文化馆 | 有效性 | 有效 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市文化馆2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。
(二)负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
(三)负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
(四)负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
(五)指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。
(六)负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。
(七)负责市文化场馆管理工作。
(八)承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级预算事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
中卫市文化馆2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 282.87 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 192.76 | 192.76 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 | |||
（九）卫生健康支出 | 20.15 | 20.15 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 282.87 | 本年支出小计 | 282.87 | 282.87 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 282.87 | 支出总计 | 282.87 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 323.74 | 282.87 | 279.87 | 3 | -40.87 | -12.62% | ||
2070109 | 群众文化 | 202.41 | 192.76 | 192.76 | 3 | -9.65 | -4.77% | |
2080502 | 事业单位离退休支出 | 71.42 | 32.60 | 32.60 | -38.82 | -54.35% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 17.51 | 17.51 | 2.61 | 17.52% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17,94 | 20.15 | 20.15 | 2.21 | 12.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 19.85 | 19.85 | 2.78 | 16.29% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 279.87 | 273.87 | 6 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 65.68 | 65.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.62 | 34.62 | |
30103 | 奖金 | 36 | 36 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.75 | 7.75 | |
30107 | 绩效工资 | 34.48 | 34.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51 | 17.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 9.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 4.16 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
30113 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 1 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1 | ||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1 | ||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 38.96 | 38.96 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 4.29 | 4.29 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 282.87 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 282.87 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 282.87 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 282.87 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 282.87 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 282.87 | 本年支出合计 | 282.87 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 282.87 | 支出总计 | 282.87 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
282.87 | 282.87 | 282.87 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
282.87 | 282.87 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 非物质文化遗产保护费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市文化馆 | ||||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | ||||
其中：财政拨款 | 3 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1.搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全非物质文化遗产档案；目标2：积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作，紧抓“传”与“承”两个环节，推动传承工作有序实施；目标3：继续在全市范围内进行非遗项目深入普查挖掘，整理非遗齐备规范的纸质版和数字档案资料，为建立中卫市非遗数据库及数字化宣传展示平台做好资料搜集整理工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全市共有自治区级非遗代表性项目33项，市级非遗代表性项目90项；自治区级传承人38人，市级传承人190人；自治区级传承基地（点）9处，市级传承基地（点）21处 | |||
质量指标（必填） | 开展非遗培训班、非遗商品展、举办“文化和自然遗产日”中卫分会场 | |||||
时效指标（必填） | 2021年底前完成非遗各项工作 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 3万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 一是落实对代表性传承人的保护措施，提供传习场所，支持其开展传习活动和参与社会公益性活动。同时，激励学艺者、继承者学习技艺的热情，逐步建立起长效传承机制。 二是优化保护载体。推进非遗生产性保护基地建设，鼓励大麦地文化产业园、沙坡头水镇、沙坡头娱岛等引进非遗项目建立非遗示范性产业保护基地，支持微元素文化传媒等相关企业推进非遗及非遗衍生品开发，借助互联网等现代展示和销售渠道让非遗元素及非遗产品融入现代生活。 | |||||
可持续影响指标（必填） | 建立市、县代表性项目名录和代表性传承人名录，形成定期申报、督查、奖惩和退出机制，基本形成中卫市非物质文化遗产保护制度体系，逐步建立起长效传承机制。 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 通过开展一系列全面阅读活动，全面提升本单位服务能力和服务水平，进一步提高群众的满意度 | ||||
中卫市文化馆2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算282.87万元，其中：本年收入282.87万元，包括一般公共预算拨款282.87万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算282.87万元，包括：包括文化旅游体育与传媒支出192.76万元、社会保障和就业支出50.11万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出19.85万元。
二、关于市文化馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出279.87万元，其中：本年收入安排支出279.87万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少59.01万元，下降17.41%。
人员经费279.87万元，主要包括人员经费279.87万元，主要包括：基本工资65.68万元、津贴补贴34.61万元、奖金36万元、社会保障缴费32.24万元、伙食补助费7.75万元、绩效工资34.49万元、退休费38.96万元、生活补助4.29万元、住房公积金19.85万元。
公用经费6万元，办公费1万元、电费1万元、差旅费2万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出3万元，其中：本年收入安排支出3万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出3万元，为非物质文化遗产保护费，主要用于搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全非物质文化遗产档案，积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作，紧抓“传”与“承”两个环节，推动传承工作有序实施。
三、关于市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于市文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算282.87万元，其中：本年收入282.87万元，上年结转结余0万元；支出总预算282.87万元，其中：本年支出282.87万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入282.87万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出282.87万元，占100%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市文化馆机关运行经费财政拨款预算为6万元，比2020年预算减少1万元，下降14.29 %。主要原因是3名职工退休。
（二）政府采购情况
2021年，市文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋面积为5394平方米，房屋产权由上级主管部门管理；年底期末账面数车辆1辆，价值16万元，为待报废车辆，已封存。国有资产分布情况为：通用设备288.56万元，占固定资产的90.92%，专用设备5.19万元，占固定资产的1.64%；办公家具23.62万元，占固定资产的7.44%；无形资产0.86万元，占固定资产的0.27%。
（四）预算绩效情况
2021年无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
中卫市文化馆2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
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