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中卫市妇女联合会2021年部门预算

索引号 640501059/2021-00002 文号 生成日期 2021年02月25日
发布机构 中卫市妇女联合会 责任部门 中卫市妇女联合会 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 单位概况


一、主要职能

(1)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

(2)围绕市委、政府的中心任务开展工作,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作。

(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育,全面提高妇女素质。

(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定,监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施;受理妇女群众来信来访,反映妇女群众的意见和要求,依法维护妇女儿童合法权益。

(5)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强城乡基层妇女组织建设,扩大妇女组织网络,拓宽妇女工作领域,开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

(6)扩大与社会各族各界妇女的联络,加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

(7)争取和接受外援项目,并组织实施。

(8)调查研究妇女儿童问题,总结妇女运动历史,探索新时期妇女运动的新规律,向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

(9)承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双比”竞赛活动协调小组办公室、五好文明家庭创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室。

(10)完成市委、政府和上级组织交办的其他工作任务。 

二、部门预算单位构成

中卫市妇女联合会为全额财政拨款的行政单位,独立编制机构数为1个,独立核算机构数为1个。无增减变动。

市妇联属群众团体,核定机关公务员编制6名,事业编制人员1名。年末实有人员7名,其中行政编制人员6名,事业编制人员1名,退休人员4名。

从预算单位构成看,中卫市妇女联合会2021年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市妇女联合会2021年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分 部门预算表


一、财政拨款收支预算总表

单位:万元               

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

177.92

(一)一般公共服务支出

144.75

144.75


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

12.91

12.91




(九)卫生健康支出

8.23

8.23




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

12.03

12.03




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

177.92

本年支出小计

177.92

177.92


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

177.92

支出总计

177.92

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元               

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

603

中卫市妇女联合会 

176.11

177.92

142.92

35

1.81

1.03%

2012901

行政运行 

100.90

105.15

105.15


4.25

4.22%

2010902

一般行政管理事务 

46

39.6

4.6

35

-6.4

-13.91%

2080501

行政单位离退休 

3.64

3.64

3.64


0

0%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.96

9.27

9.27


0.31

3.45%

2101101

行政单位医疗

4.48

5.1

5.1


0.62

13.83%

2101103

公务员医疗补助

3.12

3.13

3.13


0.01

0.32%

2210201

住房公积金

9.01

12.03

12.03


3.02

33.54%


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元               

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

142.92

130.66

12.26

301

一、工资福利支出

126.11

126.11


30101

基本工资

55.18

55.18


30102

津贴补贴

9.93

9.93


30103

奖金

29.37

29.37


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.27

9.27


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

5.1

5.1


30111

公务员医疗补助缴费

2.21

2.21


30112

其他社会保障缴费

0.22

0.22


30113

住房公积金

12.03

12.03


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

2.80

2.80


302

二、商品和服务支出

12.26

12.26


30201

办公费

0.8


0.8

30202

印刷费

0.6


0.6

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.7


0.7

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.6


1.6

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.1


0.1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.5


0.5

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

7.22


7.22

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.74


0.74

303

三、对个人和家庭的补助

4.56

4.56


30301

离休费




30302

退休费

4.56

4.56


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元               

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.2





0.2

0.02





0.02

0.1





0.1









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元               

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目    支出

增减额

增减%



0

0

0

0

0

0










































 六、部门收支预算总表

单位:万元               

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

177.92

一、行政支出

177.92

    (1)一般公共预算财政拨款收入

177.92

      其中:财政拨款支出

177.92

                 本级安排

177.92

                      一般公共预算财政拨款支出   

177.92

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                 本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


            教育收费


                 一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                 政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


                 非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                 本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                 非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

177.92

本年支出合计

177.92





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

177.92

支出总计

177.92

 

七、部门收入预算表

单位:万元               

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

603

177.92

177.92














2012901

105.15

105.15














2010902

39.6

39.6














2080501

3.64

3.64














2080505

9.27

9.27














2101101

5.1

5.1














2101103

3.13

3.13














2210201

12.03

12.03














 

八、部门支出预算表

单位:万元               

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

603

177.92








2012901

105.15








2010902

39.6








2080501

3.64








2080505

9.27








2101101

5.1








2101103

3.13








2210201

12.03





















































 

九、部门项目支出预算绩效目标表

                                                                                          单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

三八妇女节活动经费

主管部门及代码

中卫市妇女联合会

实施单位

中卫市妇女联合会

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金(万元)

 年度资金总额:

15

         其中:财政拨款

15

           其他资金


年度总体目标

领导全市妇联开展关于三八妇女节的相关活动工作,指导各县区妇联的活动开展形式及内容,保障全市三八国际妇女节活动顺利开展,团结引领广大妇女积极投身全面建设小康社会伟大实践中;开展巾帼心向党 奋进新时代中卫市妇女健身大赛,满足广大妇女多元化体育健身需求,展示全市妇女健康向上、奋发有为的良好精神风貌,引领广大妇女以更加充沛的精力、更加饱满的热情为决胜全面建成小康社会努力奋斗;  开展维护妇女权益知识竞赛,大力宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等法律法规,加强法制教育,强化维权服务,保障广大妇女的权益;开展围绕我与中国梦相关教育宣传活动,引领广大妇女自觉担负新时代赋予的新使命,坚定不移地听党话、跟党走;开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动,广泛宣传女性的社会重要性以及家庭环境中的重要作用;召开市妇联执委会,安排部署2021年妇女工作,表彰妇女先进集体和新进个人,引领广大妇女学习先进、争当先进,夺取脱贫攻坚、全面建成小康社会的强大精神动力。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

开展巾帼心向党奋进新时代中卫市妇女健身大赛

≥1次

三八庆祝活动群众参与人数

≥3万人

开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动

≥2次

开展围绕我与中国梦相关教育宣传活动

≥2次

三八妇女节活动开展次数

≥6次

开展维护妇女权益知识竞赛

≥1次

召开市妇联执委会并进行先进评选表彰

≥1次

质量指标(必填)

全市三八国际妇女节活动覆盖率

≥90%

时效指标(必填)

三八妇女节活动经费发放及时率

≥90%

三八妇女节活动举办及时性

100%

成本指标(必填硬性指标)

妇女权益知识竞赛活动经费

20000

妇女健身大赛活动经费

80000元

市妇联执委会和先进妇女评选经费

8000

相关教育讲座或宣讲活动

32000

相关教育宣传活动

10000

效益指标

经济效益指标(选填)

/

/

社会效益指标(必填)

引领广大妇女学习先进、争当先进

有效引领

加强法制教育,强化维权服务,保障妇女权益

持续促进

可持续影响指标(必填)

保障广大妇女群众合法权益

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

妇女群众满意度

≥90%

广大妇女干部满意度

≥90%


( 2021 年度)


项目名称

两纲工作经费

主管部门及代码

中卫市妇女联合会

实施单位

中卫市妇女联合会

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金(万元)

 年度资金总额:

5


         其中:财政拨款

5


           其他资金


年度总体目标

通过召开妇儿工委会议和监测评估会议,对全市妇儿工委各成员单位工作的工作进行梳理和安排,围绕妇女儿童发展短板和两规划重难点指标,不断完善责任体系;通过妇女儿童法律维权知识等宣传品印制和发放,有效提升全市妇女儿童法律意识及自我保护意识;通过举办妇女就业培训活动,对下岗、失业妇女进行培训,为全市妇女就业、再就业提供机会和技术能力保障。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

妇女就业培训举办次数

14<br>期(包括:妇女技能培训<br>4<br>期、女干部培训<br>1<br>期,其他培训<br>9<br>期)




妇儿监测评估会议召开次数

1<br>




妇儿工委会议召开次数

1<br>




妇女就业培训人数

1200<br>人次




妇女儿童维权宣传品印制份数

200<br>份宣传手册



质量指标(必填)

妇女儿童维权宣传覆盖率

95%




妇女就业技能培训合格率

95%



时效指标(必填)

妇儿工委会议召开时间

2021<br><br>5<br>月底前完成




宣传品发放的及时性

及时




妇儿监测评估会议召开时间

2021<br><br>5<br>月底前完成



成本指标(必填硬性指标)

两纲工作开展经费

5万元


效益指标

经济效益指标(选填)

/

/



社会效益指标(必填)

妇女儿童社会维权体系的完善情况

逐步完善




妇女就业、再就业增长情况

较上一年度有所增长



可持续影响指标(必填)

妇女儿童法律意识及自我保护意识提升情况

有效提升




促进妇女儿童事业可持续发展情况

持续促进


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受益群众满意度

≥<br>90%


( 2021 年度)


项目名称

妇女儿童工作经费

主管部门及代码

中卫市妇女联合会

实施单位

中卫市妇女联合会

项目属性

经常性项目

项目期

2021-2021

项目资金(万元)

 年度资金总额:

15


         其中:财政拨款

15


           其他资金


年度总体目标

充分发动群众参与形式多样、内容丰富的最美家庭主题活动,分享最美家庭的感人故事,培育良好家风,发挥优秀家庭辐射带动作用,推动广大家庭为小家谋幸福,为他人送温暖,为社会做贡献;广泛开展多种形式的妇女儿童主题活动,如家庭亲子阅读活动,营造全民阅读良好氛围,提升家庭文明素养,增强民族自豪感和文化自信;组织开展妇女维权知识普及活动及培训讲座,提高妇女法律意识和维权水平,提高全市妇女综合素质,对促进社会和谐稳定起到积极的作用。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

最美家庭表彰户数

≥<br>60<br><br>/<br>




妇女维权知识普及活动开展场次

≥<br>20<br>




妇女儿童主题活动参加人数

≥<br>50<br><br>/<br>




妇女培训参与人数

≥<br>50<br><br>/<br>




妇女维权知识普及活动参与人数

≥<br>50<br><br>/<br>




寻找最美家庭主题活动开展次数

≥<br>1<br>




妇女培训举办场次

≥<br>20<br>




妇女儿童主题活动开展次数

≥<br>20<br>



质量指标(必填)

寻找最美家庭主题活动覆盖面

中卫市




妇女培训合格率

100%




最美家庭条件符合性

完全符合推荐条件




维权知识普及活动覆盖面

中卫市




妇女儿童主题活动覆盖面

中卫市



时效指标(必填)

寻找最美家庭主题活动开展时间

2021<br><br>10<br>月前




维权知识普活动开展时间

2021<br><br>12<br>月前




妇女培训时间

2021<br><br>12<br>月前




妇女儿童主题活动开展及时率

100%



成本指标(必填硬性指标)

其他妇女儿童工作经费

2.6万元




维权知识普及活动经费

3万元




寻找最美家庭主题活动经费

2万元




妇女培训经费

4万元




妇女儿童主题活动经费

3.4万元


效益指标

经济效益指标(选填)

/

/



社会效益指标(必填)

全市家庭文明素养

得到提高




提高全市妇女综合素质

进一步提高




妇女儿童主题活动参与率

≧<br>前一年度



可持续影响指标(必填)

保障全市妇女儿童合法权益





切实发挥最美家庭示范带动作用

长期


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

受培训妇女满意度

≥<br>95%




妇女儿童对妇联工作的满意度

≥<br>95%


第三部分  2021年部门预算情况


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算177.92万元,其中:本年收入177.92万元,包括一般公共预算拨款177.92万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算177.92万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出144.75万元、社会保障和就业支出12.91万元、卫生健康支出8.23万元、住房保障支出12.03万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.92万元,其中:本年收入安排支出142.92万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少3.97万元,下降2.7%。

人员经费130.66万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资55.18万元、津贴补贴9.93万元、奖金29.37万元、社会保障缴费16.8万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2.80万元、离休费、退休费4.56万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金12.03万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.26万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费15.8万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费4.6万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.82万元、其他商品和服务支出4.84万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出35万元,其中:本年收入安排支出35万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算35万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于“三八”妇女节活动经费、妇女儿童工作经费、“两纲”工作经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无出国出(境)情况;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因未计划公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位无公务用车情况;公务接待费减少0.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定,减少接待次数及人次,节减开支。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无

(一)基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要是本单位无政府性基金情况。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算177.92万元,其中:本年收入177.92万元,上年结转结余0万元;支出总预算177.92万元,其中:本年支出177.92万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入177.92万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出177.92万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,本级参公管理事业单位1个,机关运行经费财政拨款预算12.26万元,比2020年预算增加0.78万元,增长6.79%。主要原因是:2021年增加正科级干部1名,发放交通补贴等数额增加。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋296平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值13.91万元;其他资产价值22.91万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋296平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值13.91万元;其他资产价值22.91万元。

所属单位房屋296平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值13.91万元;其他资产价值22.91万元。

(四)预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价项目为三八”妇女节活动经费、妇女儿童工作经费、“两纲”工作经费,本部门已进行自评并邀请第三方合作,使此工作有序开展。

(五)其他需说明的事项

2021年,政府购买服务预算安排项目资金0万元,主要是本单位无政府购买服务。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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