2019年度宁夏中卫工业园区管委会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁夏中卫工业园区管委会概况
一、部门职责
（一）负责编制工业园区经济和社会发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责园区招商引资工作。
（三）负责园区内基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。
（四）依法负责园区企业项目审批工作
（五）负责编制园区财政年度预（决）算，监督管理各项财政收支。负责非税收入等资金使用管理。负责园区地方性债务管理工作。负责园区金融监管工作，联络金融机构。
（六）负责园区国有资产经营和管理工作。
（七）负责园区经济社会发展和管理工作。
（八）负责园区安全生产监督管理工作，依法开展行政执法工作。
（九）认真履行生态环境属地监管工作，依法开展行政执行工作。
（十）负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。
（十一）负责园区非公企业党的建设工作，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责园区精神文明建设以及群团工作。
（十二）指导、协调和监督政治系统、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。
（十三）完成市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
宁夏中卫工业园区管委会为市人民政府正处级派出机构，无下属单位。委内设党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、安全生产监督管理局、综合服务局。2019年末，独立编制机构数为1个，其中参公管理1个。独立核算机构数1个。与2018年相比无增减变动。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管理委员会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 259893446.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 350000.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70000000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 30000000.00 | |
六、其他收入 | 7 | 7297703.68 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126000.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 76500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 925000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 212016030.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 15226668.68 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 134280.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 337191149.68.68 | 本年支出合计 | 51 | 258854479.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 17645030.68 | 年末结转和结余 | 53 | 95981701.00 |
总计 | 27 | 354836180.36 | 总计 | 54 | 354836180.36 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 337191149.68 | 329893446.00 | 7297703.68 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1170000.00 | 1170000.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 820000.00 | 820000.00 | |||||||
2011008 | 引进人才费用 | 820000.00 | 820000.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 30000000.00 | 30000000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 30000000.00 | 30000000.00 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30000000.00 | 30000000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126000.00 | 126000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 126000.00 | 126000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126000.00 | 126000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 76500.00 | 76500.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76500.00 | 76500.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51500.00 | 51500.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25000.00 | 25000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 3925000.00 | 3925000.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 300000.000 | 300000.000 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 210541000.00 | 210541000.00 | 7118900.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140541000.00 | 140541000.00 | 7118900.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140541000.00 | 140541000.00 | 7118900.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及适应专项债务收入安排的支出 | 70000000.00 | 70000000.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70000000.00 | 70000000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 91218369.68 | 91218369.68 | 178803.68 | ||||||
21502 | 制造业 | 13368369.68 | 13368369.68 | 178803.68 | ||||||
2150201 | 行政运行 | 13368369.68 | 13368369.68 | 178803.68 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 77850000.00 | 77850000.00 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 76850000.00 | 76850000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 134280.00 | 134280.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 134280.00 | 134280.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 134280.00 | 134280.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 258854479.36 | 6156778.60 | 252697700.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 350000.00 | 350000.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 350000.00 | 350000.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 350000.00 | 350000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 30000000.00 | 30000000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 30000000.00 | 30000000.00 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30000000.00 | 30000000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126000.00 | 126000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 126000.00 | 126000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126000.00 | 126000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 76500.00 | 76500.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76500.00 | 76500.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51500.00 | 51500.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 212016030.68 | 212016030.68 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 142016030.68 | 142016030.68 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 142016030.68 | 142016030.68 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及适应专项债务收入安排的支出 | 7000000.00 | 7000000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000000.00 | 7000000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15226668.68 | 5819998.60 | 9406670.08 | |||||
21502 | 制造业 | 13368369.68 | 5819998.60 | 7548371.08 | |||||
2150201 | 行政运行 | 13368369.68 | 5819998.60 | 7548371.08 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1858299.00 | 1858299.00 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 858299.00 | 858299.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 134280.00 | 134280.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 134280.00 | 134280.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 134280.00 | 134280.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 259893446.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 350000.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70000000.00 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 30000000.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 126000.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 76500.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 925000.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 134897130.68 | 70000000.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 14189566.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 134280.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 329893446.00 | 本年支出合计 | 52 | 180698476.68 | 70000000.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11475030.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 90670000.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11475030.68 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 341368476.68 | 总计 | 56 | 271368476.68 | 70000000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 180698476.68 | 6158678.60 | 174539798.08 | |||
2011308 | 招商引资 | 350000.00 | 350000.00 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30000000.00 | 30000000.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126000.00 | 126000.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51500.00 | 51500.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25000.00 | 25000.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 925000.00 | 925000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 134897130.68 | 134897130.68 | |||
2150201 | 行政运行 | 13189566.00 | 5471898.60 | 7717667.40 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 134280.00 | 134280.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1067682.00 | 30201 | 办公费 | 71017.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 936215.00 | 30202 | 印刷费 | 6306.20 | 31002 | 办公设备购置 | 2400.00 |
30103 | 奖金 | 362845.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 55300.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1777.89 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 126000.00.00.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 5360.12 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51500.00 | 30208 | 取暖费 | 14369.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25000.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 486980.74 | 30211 | 差旅费 | 207379.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 134280.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1219614.49 | 30214 | 租赁费 | 10190.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 290400.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 4001.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 215000.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 9900.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18014.40 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19709.70 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 546092.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 269444.76 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 4410117.23 | 公用经费合计 | 1746661.37 | |||||
合计 | 6156778.60 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
23710.70 | 23710.70 | 19709.70 | 4001.00 | 23710.70 | 23710.70 | 19709.70 |
4001.00
| ||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏中卫工业园区管委会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2120899 | 70000000.00 | 70000000.00 | 70000000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 支出决算总体情况说明
2019年度收入总计337191149.68元，支出总计258854479.36元。与上年相比，收、支总计各增加267917400.81元和206478284.98元，增长387.00%和512.00%，主要原因是2019年拨付了产业发展资金210000000.00元和化解中小企业欠款资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计337191149.68元，其中：财政拨款收入329893446.00元，占98.00%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7297703.68元，占2.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计258854479.36元，其中：基本支出6156778.60元，占3.00%；项目支出252697700.76元，占97.00%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计329893446.00元，支出总计250698476.68元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加270638453.00元和191443483.68元，增长423%和323%，主要原因是2019年拨付了产业发展资金210000000.00元和化解中小企业欠款资金。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出180698476.68元，占本年支出合计的70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132918514.68元，增长279%，主要原因是2019年拨付了产业发展资金和化解中小企业欠款资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出元250698476.68，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350000.00元，占0.14%；科学技术（类）支出30000000.00元，占11.96%；社会保障和就业（类）支出126000.00元，占0.05%；卫生健康支出76500.00元，占0.03%；节能环保支出925000.00元，占0.37%，城乡社区支出204897130.68元，占81.73%，资源勘探信息等支出14189566.00元，占5.66 %，住房保障（类）支出134280.00元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4621800.00元，支出决算为250698476.68元，完成年初预算的%，其中：
1、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为350000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年度中核拨招商工作经费。
2、科学技术支出。年初预算为0元，支出决算为30000000.00元。主要是年度中追加产业发展资金。
3、社会保障和就业支出。年初预算为304900.00元，支出决算为126000.00元。完成年初预算的41.32%。主要是2019年下半年园区财政体制改革，7月市财政将园区剩余指标收回，一次性拨付10000000.00元。
4、节能环保支出。年初预算数为0，支出决算为925000.00元。主要是年度中追加园区环保论证编制费。
5、城乡社区支出。年初预算数为0，支出决算为204897130.68元，主要是年度中追加工业园区基础设施建设资金。
6、资源勘探信息等支出。年初预算数为3935900.00，支出决算为14189566.00元。完成年初预算的360.51%，主要是年度中追加工业园区基础设施建设资金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182900.00元，支出决算为134280.00元，完成年初预算的73.41%，决算数小于预算数的主要原因是主要是2019年下半年园区财政体制改革，7月市财政将园区剩余指标收回，一次性拨付10000000.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6156778.60元，其中：人员经费4410117.23元，公用经费1746661.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4410117.23元，较年初预算数增加363217.23元，增长8.98%，主要原因是增资；较上年决算数增加611937.82元，增长16.11%。
2.商品和服务支出1746661.37元，较年初预算数增加1171761.37元，增长203.82%，主要原因是园区搬至园区独立办公后，供暖、水、电费等支出增大；较上年决算数增加257191.84元，增长17.27%。
3.其他资本性支出252695800.76元，较年初预算数增加252695800.76元，主要原因是2019年拨付了产业发展资金210000000.00元和化解中小企业欠款资金。较上年决算数增加210203487.38元，增长494.68%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为23710.70元，支出决算为23710.70元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加12341.60元，增长109%，主要原因是园区管委会10月份搬至园区办公后，市公务车平台调拨了2辆公务车给管委会使用，公务车运行费增大。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公经费”。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车运行费支出占84%；公务接待费支出占16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。2018年、2019年我委均无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为19709.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车改革后，2018年3月我委将保留的一辆公务车交由市公务车平台管理，2019年10月份我委搬至园区办公后，市公务车平台调拨了2辆公务车给管委会使用，公务车运行费增大。
3.公务接待费。年初预算为24000.00元，支出决算为4001.00元，完成年初预算的17%；比上年减少1505.00元，下降28%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。其中： 国内接待费支出4401.00元，主要用于接待来园区考察项目的客商。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次66人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入70000000.00元，本年支出70000000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加70000000.00元，主要原因是：拨付产业发展基金70000000.00元。支出具体情况如下：2019年12月拨付城乡社区支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出70000000.00元，2019年12月将该资金支付宁夏中关村产业园科投投资有限公司。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度我单位机关运行经费年初预算为4621800.00元，支出决算为6156778.60元，完成年初预算的133.21%；比上年增加5483125.01元，增长813.93%。决算数大于预算数的主要原因是园区搬至园区独立办公后，供暖、水、电费等支出增大。
（二）政府采购情况说明
2019年度我单位政府采购预算7681860.00元，支出决算总额2531410.00元，完成年初预算的32.95%。其中：政府采购货物预算元331860.00，支出决算总额106410.00元，完成年初预算的32.06%。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算7350000.00元，支出决算总额2425000.00元，完成年初预算的32.99%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，共涉及资金331860.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.13%。
重大项目绩效评价情况：2019年度，市财政未安排我委重大项目绩效评价，暂无此项工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。园区党建E家活动平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为900000.00元，执行数为900000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步强化党员教育管理；二是进一步规范各党组织基本制度的落实；三是进一步加强企业文化建设，群团建设力度。发现的问题及原因：一是“党建E家”APP学习内容资料不完善，部门图片不能查看；二是更新制度不完善。三是部门栏目内容单一。下一步改进措施：一是完善“党建E家”APP学习资料，修改完善图片，视频展示功能；二是及时更新内容；三是优化部分栏目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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宁公网安备64050202000082号
