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索 引 号:
640501009/2021-00005
文  号:
发布机构:
市财政局
责任部门:
市财政局
有 效 性:
有效
生成日期:
2021年02月24日
标  题:
中卫市财政局2021年部门预算

中卫市财政局2021年部门预算

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案,参与拟订全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担区、市交办的财经领域的国际交流与合作。

(三)承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额,审核批复市本级部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五)负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案,组织实施税制改革工作。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(七)负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算的制度和办法,收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

(八)负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款,参与拟订市本级建设投资有关政策,负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

(九)负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)执行债务管理制度和政策,编制地方债务计划,负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

(十一)负责管理市本级会计工作,监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。

(十二)监督财政运行等情况,反映财政管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十三)根据市人民政府授权,依照相关法律法规规章履行出资人职责,监督管理市属企业国有资产,加强国有资产管理工作。

(十四)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定并监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

(十五)指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

(十七)负责企业国有资产基础管理。依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

按照部门预算公开要求,中卫市财政局部门预算仅包括部门本级预算,5个下属内设机构均没有独立核算,预算资金和支出均在市财政局本级预算和支出中。

  

中卫市财政局2021年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1095.2922  

(一)一般公共服务支出

896.2722  

896.2722  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

70.7300  

70.7300  




(九)卫生健康支出

50.9300  

50.9300  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

77.3600  

77.3600  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

1095.2922

本年支出小计

1095.2922

1095.2922


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1095.2922  

支出总计

1095.2922


  

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

308

中卫市财政局

1282.4591

1095.2922

1095.2922


-187.1669

-14.59

308001

中卫市财政局机关

1282.4591

1095.2922

1095.2922


-187.1669

-14.59

201

一般公共服务支出

1030.9825

896.2722

896.2722


-134.7103

-13.07

20106

财政事务

1023.9825

896.2722

896.2722


-127.7103

-12.47

2010601

  行政运行

734.2955

716.2722

716.2722


-18.0233

-2.45

2010602

  一般行政管理事务

50.00

30.00


30.00

-20

-40.00

  2010608

  财政委托业务支出

70.76

150.00


150.00

79.24

111.98

208

社会保障和就业支出

97.1669

70.73

70.73


-26.4369

-27.21

20805

行政事业单位养老支出

97.1669

70.73

70.73


-26.4369

-27.21

2080501

  行政单位离退休

22.3094

9.56

9.56


-12.7494

-57.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.65

61.17

61.17


0.52

0.86

210

卫生健康支出

48.09

50.93

50.93


2.84

5.91

21011

行政事业单位医疗

48.09

50.93

50.93


2.84

5.91

2101101

行政单位医疗

30.33

33.64

33.64


3.31

10.91

2101103

  公务员医疗补助

17.76

17.29

17.29


-0.47

-2.65

221

住房保障支出

65.0273

77.36

77.36


12.3327

18.97

22102

住房改革支出

65.0273

77.36

77.36


12.3327

18.97

  2210201

  住房公积金

65.0273

77.36

77.36


12.3327

18.97

  

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

915.2922

851.1022

64.19

301

一、工资福利支出

834.4822

834.4822


30101

基本工资

221.5356

221.5356


30102

津贴补贴

247.982

247.982


30103

奖金

162.456

162.456


30106

伙食补助费

3.3306

3.3306


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.17

61.17


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

33.64

33.64


30111

公务员医疗补助缴费

14.55

14.55


30112

其他社会保障缴费

2.42

2.42


30113

住房公积金

77.36

77.36


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

10.038

10.038


302

二、商品和服务支出

64.19


64.19

30201

办公费

6.00


6.00

30202

印刷费

1.50


1.50

30203

咨询费




30204

手续费

0.14


0.14

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费

2.00


2.00

30208

取暖费

3.17


3.17

30209

物业管理费

6.00


6.00

30211

差旅费

4.00


4.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费

1.00


1.00

30215

会议费




30216

培训费

0.50


0.50

30217

公务接待费

0.30


0.30

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.50


1.50

30227

委托业务费

4.00


4.00

30228

工会经费

3.46


3.46

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

22.62


22.62

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

16.62

16.62


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.32

4.32


30306

救济费




30307

医疗费补助

2.74

2.74


30308

助学金




30309

奖励金

7.20

7.20


30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.36

2.36


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.30





0.30

0.032





0.032

0.30





0.30










































































  五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称


小计

基本支出  

项目支出

增减额

增减%


















































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1095.2922

一、行政支出

1095.2922

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1095.2922

      其中:财政拨款支出

1095.2922

                 本级安排

1095.2922

                  一般公共预算财政拨款支出  

1095.2922

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


     教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1095.2922

本年支出合计

1095.2922





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1095.2922

支出总计

1095.2922

  

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

1095.2922

1095.2922

1095.2922































































































































八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1095.2922

1095.2922





















































































































九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

部门重点项目及重大支出绩效评价

主管部门及代码

中卫市财政局

实施单位

中卫市财政局

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

150

其中:财政拨款

150

其他资金


年度总体目标

2020年度实施的10个重点项目和重大支出开展绩效评价,绩效评价资金总额约12亿元。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标

完成绩效评价项目数

10

质量指标

报告验收合格率

90%

时效指标

任务完成时限

2021

成本指标

绩效评价成本费用

150万元

效益指标

经济效益指标

控制支出,节约财政资金

有效节约

社会效益指标

提高财政资金使用效益

明显提高

可持续影响指标

加强资金流程管理,规范支出

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

90%


中卫市财政局2021年部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市财政局2021年财政拨款收入预算1095.29万元,其中:本年收入1095.29万元,包括一般公共预算拨款1095.29万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1095.29万元,较上年执行数减少187.17万元,下降14.59%,主要原因:一是上年执行数中包含从自治区财政厅拨入的会计资格考试工作经费,二是人员调离减少,相应预算资金减少。包括:一般公共服务支出896.27万元,较上年执行数减少134.71万元,下降13.07%,原因是人员调离减少所致;社会保障和就业支出70.73万元,较上年执行数减少26.44万元,下降27.21%,原因是人员调离减少所致;卫生健康支出50.93万元,较上年执行数增加2.84万元,上升5.91%,原因是增资导致预算数增加;住房保障支出77.36万元,较上年执行数增加12.33万元,上升18.97%,原因是纳入住房公积金缴纳的项目增加,预算增加。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

市财政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出915.29万元,其中:本年收入安排支出915.29万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少29.29万元,下降3.10%,原因是人员调离减少,相应预算减少。

人员经费851.10万元,主要包括:基本工资221.54万元、津贴补贴247.98万元、奖金162.46万元、社会保障缴费111.78万元、伙食补助费3.33万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出10.03万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.32万元、医疗费补助2.74万元、助学金0万元、奖励金7.2万元、住房公积金77.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.36万元。

公用经费64.19万元,主要包括:办公费6万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0.14万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费3.17万元、物业管理费6万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费1.5万元、委托业务费4万元、工会经费3.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费22.62万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出180万元,其中:本年收入安排支出180万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算30万元,比2020年执行数(决算数)减少20万元,下降40%,上级部门安排数减少所致。主要用于2021年度财政监督检查、会计信息质量及内控建设检查、代理记账机构检查、政府会计制度培训、初中级会计资格考试等方面支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2021年预算150万元,比2020年执行数(决算数)增加79.24万元,增长111.98%。主要原因是2020年委托业务绩效评价支出较少所致。本年度预算用于2021年度市本级重点项目和重大财政资金支出绩效评价、市属国有企业及国有资产管理等方面支出。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元,与上年持平。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市财政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

市财政局2021年收入总预算1095.29万元,其中:本年收入1095.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算1095.29万元,其中:本年支出1095.29万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1095.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1095.29万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市财政局本级及所属5个管理中心的机关运行经费财政拨款预算64.19万元,比2020年预算执行数减少14.07万元,下降17.98%。主要原因是单位在编人员因工作调离人员减少,相关经费减少所致。

(二)政府采购情况

2021年,市财政局政府采购预算150万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋8776平方米,价值2693.47万元;土地21698平方米,属划拨建设用地;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值38.13万元;其他资产价值64.01万元。国有资产分布情况为:

市财政局本级部门房屋5856平方米,价值1797.08万元;土地21698平方米,属划拨建设用地;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值37.59万元;其他资产价值64.01万元。

市金融工作局、市扶贫办、市科协、沙坡头区财政局占用单位房屋2920平方米,价值896.12万元。

(四)预算绩效情况

2021年重点对2020年度使用财政资金实施的重点项目、交通、教育、卫生、农业、水利等行业重大项目、享受财政资金补助的重大支出开展绩效评价,计划对不少于10个的重点项目和重大财政资金支出开展绩效评价,进一步规范财政资金审批流程,提高财政资金使用效益,发挥财政资金作用。

(五)其他需说明的事项

  

市财政局2021年部门预算——名词解释

  

一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

四、上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

七、预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

九、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

十、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

十一、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十二、财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

十三、预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

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