2018年财政拨款收入预算835.84万元，其中：本年收入835.84万元，包括一般公共预算拨款835.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算835.84万元，包括：一般公共服务支出697.14万元、社会保障和就业支出97.78万元、医疗卫生与计划生育支出40.92万元。

一、机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算163.71万元，包含办公费24万元、印刷费 2.2万元、水费1.8万元、电费10万元、邮电费3.5万元、取暖费3.30、差旅费16.9万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0.6万元、公务接待费2万元、劳务费21万元、工会经费3.6万元、其他交通费用24.41万元、其他商品和服务支出 49万元。

二、政府采购情况

2018年，政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算0     万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

三、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋9071平方米，价值3163.8866万元；土地21135.1平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值324.9216万元。

四、预算绩效情况

2018年计划组织业务培训，对预算单位、财政内部科室的相关人员、开展的预算绩效管理培训，主要以会代训的形式。不断提升绩效管理工作科学化、精细化、规范化管理水平，努力营造关注绩效、支持绩效、监督绩效、应用绩效的良好氛围。

五、其他需说明的事项

无。 

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。