一季度，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财税部牢牢把握“稳中求进、改革创新、又好又快”的总基调，进一步理清思路，强化措施，面对错综复杂的经济形势，注重税源动态监控和分析，多措并举大力清缴欠税，财政收入实现了平稳增长。 

　　一、全市预算执行情况 

　　全市公共财政预算收入完成49,710万元，为年度预算的23.39%，同比增长9.23%；基金预算收入完成36,172万元，为年度预算的40.78%。其中：中宁县公共财政预算收入完成20,171万元，为年度预算的21.46%，同比增长9.52%。海原县公共财政预算收入完成2,977万元，为年度预算的17.11%，同比增长7.59%。 

　　全市公共财政预算支出完成203,299万元，为年度变动预算的26.75%；基金预算支出完成34,878万元，为年度变动预算的32.22%。 

　　二、市级预算执行情况 

　　（一）收入预算执行情况 

　　市级公共财政预算收入完成26,562万元，为年度预算的26.27%，同比增长9.20%；基金预算收入完成15,720万元，为年度预算的48.82%。 

　　1、税收收入分级次执行情况（示意图1）。 

　　税收总收入完成37,988万元。其中：中央级收入12,937万元，占总数的34.06%；自治区级收入5,530万元，占总数的14.56%；市级收入19,521万元，占总数的51.39 %。 

　　2、公共财政预算收入按构成情况（示意图2）。市级公共财政预算收入完成26,562万元。其中：税收收入完19,521万元，占总数的73.49%；非税收入完成7,041万元，占总数的26.51%。 

　　3、公共财政预算收入按部门完成情况（示意图3）。市级公共财政预算收入完成26,562万元。其中：国税局完成2,663万元，为年度目标任务的18.37%，占总数的10.03%；地税局完成16,857万元，为年度目标任务的24.22%，占总数的63.47%；财政部门完成7,041万元，为年度目标任务的41.42%，占总数的26.51%。 

　　（二）支出预算执行情况 

　　公共财政预算支出完成84,971万元，为变动预算的26.72%；基金预算支出完成15,389万元，为变动预算的40.74%。 

　　三、财政预算执行的主要特点 

　　（一）全市公共财政预算收入平稳增长，区县收入增速不均衡。全市财政预算收入完成49,710万元，为预算的23.39%，同比增长9.23%。其中：市级公共财政预算收入完成预算的26.27%，同比增长9.20%；中宁县公共财政预算收入完成预算的21.46%，同比增长9.52%；海原县公共财政预算收入完成预算的17.11%，同比增长7.59%。 

　　（二）市级主体税种增收乏力，中小税种增势良好。截止3月底，市级增值税、营业税。企业所得税、个人所得税四大主体税种合计入库14,533万元，同比增收197万元，增长1.38%。一方面，增值税和营业税呈现负增长，主要是受腾格里沙漠污染事件的影响，我市目前多数企业处于停产半停产整顿状态，从而导致供电行业增值税同比减收，加上由于供电行业预征率下调，进而减少了当期税收。另一方面，通过推广社会综合治税，进一步加强税收征管，中小税种的增长潜力进一步被挖掘。房产税、印花税、城镇土地使用税及车船税同比分别增长106.76%、66.92%、18.24%和17.89%。 

　　（三）市级非税收入增幅较大。随着非税收入“收支两条线”管理的规范，非税收入中的专项收入、行政事业性收费收入增长迅速。一季度非税收入累计完成7,041万元，比上年同期增收2,168万元，同比增长44.49%，其中：专项收入完成1,164万元，行政事业性收费收入完成2,419万元，分别比上年同期增收530万元和2,307万元，拉动了地方财政收入较快增长。 

　　（四）财政支持经济和社会事业发展力度加大，市级各项重点支出得到较好保障。1-3月，市级公共财政预算支出完成84,971万元，同比增长1.22%。其中：教育支出14,850万元，同比增长31.65%，全力支持了宁夏大学中卫校区及市委党校建设、校车运营及春季农村义务教育阶段学生营养改善等；社会保障和就业支出8,273万元，主要拨付了2012-2014年度公益性岗位补助及妇女小额贷款贴息资金，兑付了城市及农村低保、孤儿养育及五保供养人员生活补助；一季度共安排医疗卫生支出3,074万元，主要用于沙坡头区基本公共卫生服务及村卫生室补助、重大公共卫生专项及“七免一救助”等；城乡社区事务支出16,646万元，主要拨付了美利工业园区基础设施、创业慈善工业园配套工程、0810及交流干部生活项目工程、大河之舞及十里水街亮化费用等。 

　　四、近期财政工作重点 

　　从一季度预算执行情况来看，今年的预算收支执行开局较好，为完成全年预算任务奠定了基础。下一步，将重点抓好三方面工作，一是细化分解任务、强化目标责任，狠抓落实。将全市公共财政预算收入增长9%的目标分区县、分部门落实，综合施策，建立各区县、各征管部门按月调度机制，确保均衡入库。一要应收尽收。继续依法强化征管和稽查力度，精准挖掘各企业的增收潜力，抓大不放小，抓税不放费。二要注重研究把握收入增长和财力增加的关系，主动加强对一般性转移支付的等上级财力的争取，切实解决国库资金调度困难等问题。三要按照综合治税的要求，建立财税大平台，有效弥补传统税收征管方式的不足，遏制税源流失，有效的把经济成果全部、及时、足额反映到公共财政预算收入上。四要继续加大非税收入 “收支两条线”管理的监督、检查力度，确保非税收入及时、足额入库。二是调整优化支出结构，保障重点支出需要。坚持统筹兼顾，有保有压的原则，进一步调整和优化财政支出结构，整合各种财政资源，集中财力办大事、保重点，增加对公共服务领域的投入，优先保障民生、“三农”和经济社会发展重点支出。同时做好清理规范财政结转结余资金的各项工作，切实提高资金使用效率，加大监管力度，用好看好每一笔资金，更好地支持经济社会发展。三是进一步硬化预算约束。强化预算执行的严肃性和约束力严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和行政运行成本，对于超预算或无预算支出的一般不予安排，提高财政资金的使用效率。 

中卫市财政预算执行情况表
2015年3月								单位：万元
市（县）	全市					市级
项目	预算数	执行数	为预算数%	上年同期数	比上年同期增减%	预算数	执行数	为预算数%	上年同期数	比上年同期增减%
公共财政预算收入	212,500	49,710	23.39	45,509	9.23	101,100	26,562	26.27	24,324	9.20
基金预算收入	88,700	36,172	40.78	32,404	11.63	32,200	15,720	48.82	3,025	419.67
收入合计	254,835	85,882	33.70	77,913	10.23	133,300	42,282	31.72	27,349	54.60
公共财政预算支出	759,967	203,299	26.75	204,910	-0.79	318,057	84,971	26.72	83,943	1.22
基金预算支出	108,246	34,878	32.22	31,019	12.44	37,773	15,389	40.74	22,972	-33.01
支出合计	868,213	238,177	27.43	235,929	0.95	355,830	100,360	28.20	106,915	-6.13
公共财政预算收入	94,000	20,171	21.46	18,418	9.52	17,400	2,977	17.11	2,767	7.59
基金预算收入	50,000	18,561	37.12	27,454	-32.39	6,500	1,891	29.09	1,925	-1.77
收入合计	111,000	38,732	34.89	45,872	-15.57	10,535	4,868	46.21	4,692	3.75
公共财政预算支出	217,310	62,729	28.87	75,328	-16.73	224,600	55,599	24.75	45,639	21.82
基金预算支出	57,473	19,489	33.91	8,047	142.19	13,000
支出合计	274,783	82,218	29.92	83,375	-1.39	237,600	55,599	23.40	45,639	21.82