一、全市预算执行情况 

　　全市公共财政预算收入完成66,257万元，为年度预算的31.18%，同比增长16.28%；基金预算收入完成44,900万元，为年度预算的50.62%。其中：中宁县公共财政预算收入完成25,142万元，为年度预算的26.75%，同比增长9.47%。海原县公共财政预算收入完成4,127万元，为年度预算的23.72%，同比增长13.38%。 

　　全市公共财政预算支出完成339,130万元，为年度变动预算的41.10%；基金预算支出完成40,161万元，为年度变动预算的36.71%。 

　　二、市级预算执行情况 

　　（一）收入预算执行情况 

　　市级公共财政预算收入完成36,988万元，为年度预算的36.59%，同比增长21.79%；基金预算收入完成25,192万元，为年度预算的78.24%。 

　　1、税收收入分级次执行情况（示意图1）。 

　　税收总收入完成52,415万元。其中：中央级收入17,842万元，占总数的34.04%；自治区级收入8,195万元，占总数的15.63%；市级收入26,378万元，占总数的50.33 %。 

　　2、公共财政预算收入按构成情况（示意图2）。市级公共财政预算收入完成36,988万元。其中：税收收入完成26,378万元，占总数的71.32%；非税收入完成10,610万元，占总数的28.68%。                

　　3、公共财政预算收入按部门完成情况（示意图3）。市级公共财政预算收入完成36,988万元。其中：国税局完成3,796万元，为年度目标任务的26.18%，占总数的10.26%；地税局完成22,582万元，为年度目标任务的32.45%，占总数的61.05%；财政部门完成10,610万元，为年度目标任务的62.41%，占总数的28.68%。           

　　（二）支出预算执行情况 

　　公共财政预算支出完成154,522万元，为变动预算的42.04%；基金预算支出完成17,798万元，为变动预算的46.92%。 

　　三、财政预算执行的主要特点 

　　（一）全市公共财政预算收入增幅大，但执行进度滞后。全市财政预算收入完成66,257万元，增幅达到16.28%，首次实现两位数增长，其中：市本级、中宁县、海原县分别达到21.79%、9.47%、13.38%。但全市公共预算收入仅完成预算的31.18%，低于序时进度2.15个百分点，按照序时进度短收4,576万元，其中：中宁县完成26.75%，低于序时进度6.58个百分点；海原县完成23.72%，低于序时进度9.61个百分点。 

　　（二）市本级税收收入未完成序时进度。市本级税收收入完成26,378万元，为预算的31.37%，低于序时进度1.96个百分点，短收1,656万元。按征收部门划分，其中：国税部门完成3,796万元，为预算的26.18%，低于序时进度7.15个百分点；地税部门完成22,582万元，为预算的32.45%，低于序时进度0.88个百分点，其中：增值税完成2,642万元，低于序时进度9.74个百分点；营业税完成12,973万元，低于序时进度4.82个百分点。主要原因是受环保问题影响，全市大部分高污染企业处于停业整顿状态，使税收减少。 

　　（三）小税种对市本级财政收入的贡献逐渐增大。1—4月份，房产税、印花税、城镇土地使用税及契税等小税种累计完成5,104万元，比去年同期增收758万元，同比增长17.44%，对税收收入增长的贡献率为50.13%，对一般预算收入增长的贡献率为11.46%。其中：房产税同比增长91.03%；印花税同比增长51.49%；城镇土地使用税同比增长34.34%；契税同比增长6.77%。 

　　（四）重点项目支出得到有效保障，公共财政职能凸显。 

　　1-4月，市级公共财政预算支出完成154,522万元，同比增长58.35%。一是加大了义务教育经费保障和设施建设力度，教育支出增长88.15%；二是保障了全市各项重点工程项目建设资金需要，城乡社区事务支出增长63.43%。三是严格控制一般性支出，降低行政成本，坚持财力集中向重点支出倾斜，向民生倾斜，凸显公共财政职能。从支出结构看，市级用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、住房保障等民生类支出累计完成82,581万元，占支出总量比重近六成，同比增长50.92%。科学技术、社会保障和就业、节能环保、农林水事务等支出均实现了“两位数”增长。