一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成28,745万元，为序时进度的10.87%，同比增长5.28%。中宁县公共财政预算收入完成4,954万元，为序时进度的6.65%，同比下降14.73%。海原县公共财政预算收入完成2,703万元，为序时进度的8.53%，同比增长3.17%。全市基金预算收入完成2,033万元，为序时进度的1.29%，同比下降79.77%。

全市公共财政预算支出完成199,249万元，为序时进度的14.59%，同比增长27.99%。中宁县公共财政预算支出完成69,721万元，为序时进度的17.87%，同比增长25.80%。海原县公共财政预算支出完成60,551万元，为序时进度的19.51%，同比增长55.72%。全市基金预算支出完成8,046万元，为序时进度的4.33%，同比增长68.29%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成21,088万元，为序时进度的13.32%，同比增长11.73%；基金预算收入完成1,329万元，为序时进度的1.02%，同比下降82.05%。

1.税收收入分级次执行情况。税收总收入完成35,780万元。其中：中央级收入13,973万元，占总数的39.05%；自治区级收入6,193万元，占总数的17.31%；市级收入15,614万元，占总数的43.64%。

2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成21,088万元。其中：税收收入完成15,614万元，占总数的74.04%；非税收入完成5,474万元，占总数的25.96%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成68,977万元，为序时进度的10.38%，同比增长12.41%；基金预算支出完成4,252万元，为序时进度的3.10%，同比增长13.87%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）统筹财政收支管理，全市预算执行开局良好。全市财政部门坚持落实更加积极的财政政策，统筹财政收支管理，从财源建设和优化支出两端发力，首月财政运行呈现“量质齐升、全面向好”的发展态势，实现良好开局。截至1月底，全市一般公共预算收入完成28,745万元，同比增长5.28%，增速五市排名第二。其中税收收入完成22,343万元，税收占比77.73%，收入结构较上年同期优化，财力保障基础持续加强。全市一般公共预算支出完成199,249万元，同比增长27.99%，增速五市排名第二。

（二）税收收入首月增长较快，市级增收贡献大。截至1月底，全市税收收入完成22,343万元，同比增长15.77%，入库量较上年同期增长3,043万元。三大主体税种“两增一降”，增值税和个人所得税分别同比增长22.92%和14.40%，企业所得税同比下降39.01%，其他税种累计入库12,237万元，同比增长37.19%。分市县看，市级税收收入完成15,614万元，同比增长30.77%，中宁县税收收入完成4,602万元，同比下降9.03%，海原县税收收入完成2,127万元，同比下降7.56%。

税收增收方面：1.服务业显著增收。服务业入库21,744万元，同比增收2,881万元，增长15.3%。一是信息传输、软件和信息技术服务业去年同期发生增值税留抵退税1,879万元，本月增收1,916万元。二是金融业入库5,420万元，同比增收1,923万元。2024年全市金融机构人民币存贷款余额分别增长10.6%和9.6%，特别是宁夏中卫农村商业银行股份有限公司去年第四季度不但利润实现突破且在考虑公允价值变动情况下调增了收入，同比增收1,699万元。三是批发零售及交通运输业合计入库6,724万元，同比增收1,468万元。临近年关，消费市场加速回暖，市场活力进一步释放，批发业表现活跃，业务量有所增加，增收686万元;交通运输业因宁夏交投高速公路管理有限公司跨区域预缴税款增收603万元。2.耕地占用税大幅增长。耕地占用税入库3,711万元，同比增收2,901万元。宁夏中卫市中能建投新能源有限公司因开展太阳能发电业务占用耕地，入库税款3,569万元，属于净增收。3.建筑业税收平稳增长。全市建筑业入库税收7,515万元，增收879万元，增长13.2%。建筑行业因年初工程项目较多，预缴税款企业较去年同期增加1.2倍，预缴税款合计入库3,065万元，同比增收1,434万元，增长87%。

税收减收方面：1.制造业及电力、热力、燃气及水的生产和供应业中重点行业、重点企业减收较多，拉低工业税收增速。制造业中，支撑中卫市税收快速增长的非金属矿物制品业、计算机、通信和电子设备制造业和有色金属冶炼和压延加工业增加值分别下降22.4%、9.9%和9.8%，产品效益下滑明显，税收收入入库9,710万元，同比减收747万元，下降7.1%。具体减收明细如下：一是非金属矿物制品业税收入库414万元，同比减收2,196万元，宁夏晶隆石英有限公司后续基本停产，净减收1,356万元。二是有色金属冶炼和压延加工业入库793万元，同比减收1,694万元，宁夏宁创新材料科技有限公司目前产量未明显上升，原材料价格又上升，本月仅入库364万元，同比减收1,879万元。三是计算机、通信和其他电子设备制造业入库350万元，同比减收634万元，下降64.4%。宁夏隆基硅材料有限公司现已停产，同比减收541万元。四是电力、热力、燃气及水的生产和供应业入库16,018万元，同比减收2,561万元，下降13.7%。国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司去年同期清缴欠税抬高基数，本月正常入库税款1,500万元，同比减收4,283万元。2.房地产业持续低迷，减收严重。1月，全市房地产税收入库3,056万元，同比减收2,275万元，下降42.7%。2024年房地产业增加值同比下降6.6%，中卫主要房地产企业销售同比下降明显，其中中博房地产开发有限公司入库200万元，同比减收2,216万元，宁夏中卫市金砖实业有限公司入库553万元，同比减收374万元。

（三）受去年一次性因素影响，非税收入下降明显。截至1月底，全市非税收入完成6,402万元，同比下降20.01%，较上年同期减收1,602万元。从非税收入项目来看，专项收入入库754万元，同比下降61.75%，减收1,217万元，主要为去年1月市本级教育资金收入和农田水利建设资金收入合计入库1,312万元，今年同期仅入库142万元；行政事业性收入入库573万元，同比增长71.56%，主要增长因素为海原县卫生健康行政事业性收费收入入库140万元，去年同期无此项收入；罚没收入入库1,865万元，同比增长45.82%，主要集中在纪检监察、自然资源罚没收入。

（四）公共财政预算支出保持强度，支出结构持续优化。全市财政部门坚持积极的财政政策靠前发力，加强财政资金保障，加快资金拨付进度，全力支持稳经济促发展各项政策措施顺利推进。截至1月底，全市一般公共预算支出完成199,249万元，同比增长27.99%。市级、中宁县和海原县均保持较高增速，分别同比增长12.41%、25.80%和55.72%。全市财政部门持续优化财政支出结构，坚持“民生支出”、“八项支出”优先原则。截至1月底，全市民生支出完成158,958万元，同比增长21.47%，八项支出完成140,608万元，同比增长20.94%。

（五）坚持民生优先，全市财政民生支出稳步增长。全市财政部门坚持以人民为中心的发展理念，统筹财政资金全力保障和改善民生，切实提升财政资金使用效益。截至1月底，全市财政民生支出完成158,958万元，同比增长21.47%，占公共财政预算支出的79.78%。从支出科目来看，教育、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务支出较去年同期增幅较大，分别增长27.61%、70.06%、205.86%、52.00%，积极支持教育事业、稳就业和社会保障事业发展，落实各类困难群众救助补助政策，全面推进城市基础设施改造建设项目，全力保障春节期间人员工资、社保补贴等民生支出，确保人民群众度过一个祥和的春节。