目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  市发展和改革委员会概况

一、职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划，负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源，推进政务信息资源共享。

（九）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）承担市国防动员委员会国民经济动员办公室、市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。发展改革委拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。发展改革委协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、机构设置

我委内设机构：办公室(法制科)、规划与投资科、产业发展科、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科。

下设中卫市价格认定中心，属正科级事业单位、下设中卫市第三产业服务中心，属副处级事业单位。

按照部门决算编报要求，市发展改革委纳入部门决算编报范围的单位共1个，属市本级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计56208450元，支出总计55858450   元。2018年度收入总计70099747元，支出总计71940958元。与2018年相比，收入减少13891297元，下降19.8%，下降的主要原因是：2019年减少了煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金、农业物联网综合服务平台建设项目资金、服务业发展引导项目资金、沙都大酒店旅游新镇改造项目资金、天然气储备项目资金等。支出比2018年减少16082508元，下降22.4%，主要原因是2019年没有以上项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计56060450元，其中：财政拨款收入51210430元，占91.35%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入1023444元，占1.82%；其他收入3826576元，占6.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计55858450元，其中：基本支出5260081元，占9.42%；项目支出50598369元，占90.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计51210430元，支出总计   51008430元。2018年度财政拨款收入总计20141949元，支出总计21982049元，与2018年相比，财政拨款收入增加31368481元，增长154.25%，增长的主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、众泰公司矿热炉余热发电资金，冷冻猪肉储备资金、夏华公司品牌化示范项目补助资金、LNG储气站项目资金、宁安彩印项目资金、工业园区中水处理费等项目资金。与2018年相比，支出增加29026381元，增长132%，增长主要原因是增长的主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、众泰公司矿热炉余热发电资金，冷冻猪肉储备资金、夏华公司品牌化示范项目补助资金、LNG储气站项目资金、宁安彩印项目资金、工业园区中水处理费等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51008430元，占本年支出合计的90.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29026381元，增长76.79%，主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、众泰公司矿热炉余热发电资金，冷冻猪肉储备资金、夏华公司品牌化示范项目补助资金、LNG储气站项目资金、宁安彩印项目资金、工业园区中水处理费等项目资金的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51008430元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8809443元，占17.3 %；卫生健康支出238547元，占0.5%；节能环保支出11030000元，占21.6%；城乡社区支出4250000元，占8.3%；社会保障和就业支出999949元，占1.9 %；商业服务业等支出8783424元，占17.2%；住房保障支出347067元，占0.7%，粮油物资储备支出2800000元，占5.5%；科学技术支出95000元，占1.9%；其他支出12800000元，占25.1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8435000元，支出决算为51210430元，完成年初预算的607%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3999800元，支出决算为3674518元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照遵守八项规定，厉行节约，减少和压缩开支。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3000000元，支出决算为4606225  元，完成年初预算的153.5%，决算数大于预算数的主要原因增加了法院调解煤矿职工经济补偿费、一季度重点项目开工费用、政府投资项目造价预算编制费。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初未安排预算，追加预算110700元，支出决算为110700元，决算数是自治区物价局拨款支付价格成本监测和农本调查费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为432700   元，支出决算为371982元，完成年初预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员中死亡减少1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为455700元，支出决算为352626元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年工作需要共调出6人，调入3人。调入调出人员缴纳养老保险相抵后预算数大于决算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初未安排预算，支出决算为67562元，决算数是清算做实2014年10月以后退休人员职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为182300元，支出决算为162599元，完成年初预算的89.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年因工作需要共调出6人，调入3人。调入调出人员缴纳医疗保险相抵后预算数大于决算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91100元，支出决算为75948元，完成年初预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年因工作需要共调出6人，调入3人。调入调出人员缴纳公务员医疗补助相抵后预算数大于决算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273400元，支出决算为347067元，完成年初预算的126.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定，发放的效能考核奖、民族团结奖、2018-2019年住房补贴均提取了住房公积金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为207778元，原因是死亡离休（中华人民共和国成立前老工人）人员1人，支付抚恤金207778元。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，追加预算120000元，支出决算为120000元，主要用于支付招商引资差旅费、印刷制作招商引资项目册、展板等。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未安排预算，追加预算150000元，支出决算为150000元，主要用于争取项目前期工作差旅费、制作宣传册，印制项目册、单位办公费用等支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未安排预算，调整预算1000000元，支出决算为950000元，主要用于夏全通枸杞供应链管理股份有限公司枸杞特殊膳食食品研发及产业化生产项目资金950000元，剩余50000元待项目验收后支付。

14.节能环保支出（类）循环经济支出（款）循环经济支出（项）。调整追加预算10530000元，支出决算为10530000元，主要用于宁夏中卫市众泰工贸有限公司1*33000KVA低铝硅铁矿热炉及9MW烟气低温余热发电项目。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。调整追加预算500000元，支出决算为500000元，主要用于宁夏中卫市众泰工贸有限公司1*33000KVA低铝硅铁矿热炉及9MW烟气低温余热发电项目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。调整追加预算4250000元，支出决算为4250000元，主要用于工业园区中水回用中水处理费。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。追加预算373424元，支出决算为373424元，主要用于中卫市“十一”国庆节、中秋节、元旦、春节期间政府对储备冷冻猪肉价格补贴资金。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。调整追加预算8710000元，支出决算为8410000元，主要用于中卫市南岸半岛、驭星科技、中杰农业服务业发展引导资金7000000元；宁夏夏华公司品牌化示范项目补助200000元（结余资金30万元，根据财政厅、发改委文件，该项目补助资金分三期拨付项目单位，第一期20万元，第二期20万元，第三期10万元）；支付金沙岛、云天网络、兴拓公司、浩天科技贷款贴息资金1210000元。

19.粮油物资储备支出（类）能源储备支出（款）其他能源储备支出（项）。追加预算2800000元，支出决算为2800000元，用于支付中卫LNG储气站项目资金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。追加预算12800000元，支出决算为12800000元，用于支付中卫LNG储气站项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5260081元，其中：人员经费4888991元，公用经费371090元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4189052，较年初预算数增加661652元，增长17.26 %，主要原因是清算补发了2015-2019年住房补贴；较上年决算数减少65764元，下降1.55%。

2.商品和服务支出5258240元，较年初预算数增加1830840元，增长53.4%，主要原因是增加了政府投资项目造价预算编制费、一季度重点项目开工工程费用、成本监测和农本调查费。较上年决算数增加2605806元，增长98.2%。

3.对个人和家庭的补助918664元，较年初预算数增加485964元，增长112.3%，主要原因是增加了1人的死亡抚恤金、清算补发了2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加26865元，增长3.01%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为7099元，完成年初预算的70.99%。与上年相比，减少2041元，下降22.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行接待标准，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0，占0%；公务用车购置及运行费支,0，占0%；公务接待费支出7099元，占70.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为   元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为7099元，完成年初预算的70.99%；比上年减少2041元，下降22.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行接待标准，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。其中：国内接待费支出7099元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15次，国内公务接待人次83人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入1023444元，本年支出1023444元，年末无结转和结余，较上年决算数减少1149724元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出1023444元，主要支付中卫市农副产品平价商店奖补资金及中卫市“十一”国庆节、中秋节、元旦、春节期间政府对储备冷冻猪肉价格补贴资金。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为427400元，支出决算为371090元，完成年初预算的86.8%；比上年增加40353元，增长12.18%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定，厉行节约严格控制各项支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购无预算安排，实际支出决算总额24950元，完成年初预算的   %。其中：政府采购货物预算   元，支出决算总额 24950  元，完成年初预算的   。政府采购工程预算   元，支出决算总额   元，完成年初预算的   %。政府采购服务预算   元，支出决算总额   元，完成年初预算的   %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我委在行政中心五楼办公，占用房屋13间，房屋面积  473.5 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求我委组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，对中卫市农副产品平价商店进行了考核，评选出了10家经营比较好的平价商店进行了奖励补助，涉及资金1023444元。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

此项工作未开展

第四部分  名词解释

1. 社会信用体系：是以相对完善的法律、法规体系为基础，以建立和完善信用信息共享机制为核心，以信用服务市场的培育和形成为动力，以信用服务行业主体竞争力的不断提高为支撑，以政府强有力的监管体系作保障的国家社会治理机制，也称国家信用管理体系或国家信用体系。财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、固定资产投资：是以货币形式表现的、企业在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用变化情况。包括企业用于基本建设、更新改造、大修理和其他固定资产投资等。

3、招标：是一种市场交易、搜寻商业对象的行为。 招标指在一定范围内公开货物、工程或服务、采购的条件和要求，并邀请众多投标人参加投标，之后按照原先规定程序，从中选择合适者作为交易对象。

4、投标：是指投标人(卖方) 应招标人的邀请，根据招标通告或招标单所规定的条件，在规定的期限内，向招标人递盘的行为。目前，大多数国家政府机构和公用事业单位通过招标购买设备、材料和日用品等。在进行资源勘探、开发矿藏或招商承建工程项目时，也常采用招标方式。

5、中标：是指投标人被招标人按照法定流程确定为招标项目合同签订对象,一般情况下,投标人中标的,应当收到招标人发出的中标通知书。中标通知书发出后,如果招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目,应当依法承担法律责任。                 

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分  附件

无其他资料附件。