目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划，负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源，推进政务信息资源共享。

（九）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）承担市国防动员委员会国民经济动员办公室、市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。发展改革委拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。发展改革委协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、机构设置

我委内设机构：办公室(法制科)、规划与投资科、产业发展科、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科。

下设中卫市价格认定中心，属正科级事业单位、下设中卫市第三产业服务中心，属副处级事业单位。

按照部门决算编报要求，市发展改革委纳入部门决算编报范围的单位共1个，属市本级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计70099747元，支出总计71940958元。2017年度收入总计14997931元，支出总计12008721元。与2017年相比，收入增加55101816元，增长3.37倍，增长的主要原因是：增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、三元中泰冶金公司硅铁矿热炉余热发电项目资金、工业园区中水处理费资金、煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金、农业物联网综合服务平台建设项目资金、服务业发展引导项目资金、沙都大酒店旅游新镇改造项目资金、天然气储备项目资金等。支出比2017年增加59932237元，增长4.99倍，主要原因是2017年没有以上项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计70099747元，其中：财政拨款收入22315117元，占31.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入47784630元，占68.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计71940958元，其中：基本支出5478460元，占7.6%；项目支出66462498元，占92.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20141949元，支出总计21982049元。2017年度财政拨款收入总计14997931元，支出总计12008721元，与2017年相比，财政拨款收入增加5144018元，增长34.29%，增长的主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、三元中泰冶金公司硅铁矿热炉余热发电项目资金、工业园区中水处理费等资金、农业物联网综合服务平台建设项目资金、服务业发展引导项目资金、沙都大酒店旅游新镇改造项目资金、天然气储备项目等资金。与2017年相比，支出增加9973328元，增长83.05%，增长主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、三元中泰冶金公司硅铁矿热炉余热发电项目资金、工业园区中水处理费等资金、农业物联网综合服务平台建设项目资金、服务业发展引导项目资金、沙都大酒店旅游新镇改造项目资金、天然气储备项目资金的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20141949元，占本年支出合计的27.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9973328元，增长67.73，主要原因是增加了顺泰冶炼矿热炉余热发电项目资金、三元中泰冶金公司硅铁矿热炉余热发电项目资金、工业园区中水处理费等资金、农业物联网综合服务平台建设项目资金、服务业发展引导项目资金、沙都大酒店旅游新镇改造项目资金、天然气储备项目资金的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21982049元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8513066元，占38.7%；医疗卫生与计划生育支出257900元，占1.17%；节能环保支出5280000元，占24%；城乡社区支出3000000元，占13.6%；社会保障和就业支出1273183元，占5.79%；商业服务业等支出2000000元，占9.09%；住房保障支出257900元，占1.17%，粮油物资储备支出1400000元，占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4874600元，支出决算为21982049元，完成年初预算的350.9%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3155800元，支出决算为3688366元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400000元，支出决算为1403600元，完成年初预算的350.9%，决算数大于预算数的主要原因增加了工业园区供水和污水处理成本监审服务费96900元，远途光伏电力公司场内道路拆除及搬迁评估费534700元，中卫市乡村振兴战略规划编制费400000元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为363100元，支出决算为435586元，完成年初预算的119.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加由在职变为退休人员1人工资支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为367600元，支出决算为429700元，完成年初预算的116.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为363100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政局收回预算，集中支付。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为147000元，支出决算为171900元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员支付行政单位医疗。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73500元，支出决算为86000元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员支付公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220600元，支出决算为257900元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资支付住房公积。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为407897元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是死亡离退休人员1人，死亡在职人员1人，共支付抚恤金407897元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5477349元，其中：人员经费5146615元，公用经费330734元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4254816元，较年初预算数增加418616元，增长10.9%，主要原因是增人增资；较上年决算数增加886195元，增长26.3%。

2.商品和服务支出2652434元，较年初预算数增加1847234元，增长229.4%，主要原因是增加了工业园区供水和污水处理成本监审服务费96900元，远途光伏电力公司场内道路拆除及搬迁评估费534700元，中卫市乡村振兴战略规划编制费400000。较上年决算数减少4350094元，下降62.1%。

3.对个人和家庭的补助891799元，较年初预算数增加658599元，增长282.4%，主要原因是增加了2人的死亡抚恤金；较上年决算数减少745773元，下降45.5%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为9140元，完成年初预算的15.2%。与上年相比，减少13996元，下降60.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0，占0%；公务用车购置及运行费支,0，占0%；公务接待费支出9140元，占15.2%。具体情况如下：

公务接待费。年初预算为60000元，支出决算为9140元，完成年初预算的15.2%；比上年减少13996元，下降60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准及陪同人员，规范公务接待活动。其中：国内接待费支出9140元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次228人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入2173168元，本年支出2173168元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加2173168，主要原因是：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支付农副产品平价商店补贴。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为605200元，支出决算为330734元，完成年初预算的54.65%；比上年减少46431元，下降12.31%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定，厉行节约严格控制各项支出。

（二）政府采购情况说明

2018年单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

无

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我委未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

第五部分  附件

附件：2018年市发展改革委部门决算公开信息