目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

市发展和改革委员会

2021年部门预算——单位概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革政策的落实。组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出全市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责国家、自治区审批(核准)重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的重大建设项目。对重大建设项目提出建议。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

（八）指导落实国家、自治区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出全市服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。组织拟订并推动实施高技术产业发展、产业技术进步的重大政策。组织制定电子政务工程规划，负责电子政务工程项目审批、投资计划安排。协助管理政务信息资源，推进政务信息资源共享。

（九）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十三）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、审批、核准电力、天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）承担市国防动员委员会国民经济动员办公室、市推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责发展改革系统人才队伍建设。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，依据自治区制定的政府定价目录、成本监审目录开展物价管理、成本监审工作，健全反映市场供求的定价机制。

4.严格落实产业政策和宏观调控措施，加强重大项目建设的监测。加强政府投资项目监管，严格落实政府投资项目决策管理、计划安排和项目审查把关。

(十八)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

2.与市粮食和物资储备局有关职责分工。发展改革委拟订全市粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照发展改革委的动用指令，按程序组织实施。

3.与市云计算和大数据发展局有关职责分工。发展改革委协调全市军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的研究与建设，推进军民融合发展重大项目和重要事项。云计算和大数据发展局负责拟订并落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作，负责军民融合领域对外交流合作和安全生产工作，承担市委军民融合发展委员会具体工作。

二、部门预算单位构成

中卫市发展和改革委员会独立编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。发改委内设机构：办公室(法制科)、规划与投资科、产业发展科、体制改革与行政审批科、经济综合与重点项目科、能源与交通科、社会发展科、价格管理科。

下设中卫市价格认定中心，属正科级事业单位、下设中卫市第三产业服务中心，属副处级事业单位。

中卫市发展和改革委员会核定编制共32名，其中：机关行政人员编制19名，机关工勤人员编制3名，事业人员编制10名。截至2020年12月实有在职在编人员27人，比上年持平，实有离休人员1名。

市发展和改革委员会

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                     单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                      单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                        单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                       单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                            单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

市发展和改革委员会

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市发改委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发改委2021年财政拨款收入预算793.1495万元，其中：本年收入793.1495万元，包括一般公共预算拨款793.1495万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算793.1495万元，其中：一般公共服务支出637.8695万元、社会保障和就业支出81.38万元、卫生健康支出28.00万元、住房保障支出45.90万元。

二、关于市发改委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市发改委2021年一般公共预算财政拨款基本支出575.1495   万元，其中：本年收入安排支出575.1495万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）增加19.507万元，增长3.5 %。由于2021年人员增资较大，导致养老保险及住房公积金等费用增加。

人员经费534.1395万元，主要包括：基本工资127.1847万元、津贴补贴147.613万元、奖金94.6018万元、基本社会保障缴费64.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.12万元、离休费13.88万元、退休费31.97万元、抚恤金0万元、生活补助4.2万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金45.90万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费41.01万元，主要包括：办公费20.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费20.85万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

市发改委2021年一般公共预算财政拨款项目支出218.00万元，其中：本年收入安排支出218.00 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务（科目2010402）2021年预算218万元，比2020年执行数（决算数）增加68.00万元，增长45.3 %。主要用于中卫市“十四五”规划纲要编制和中卫市“十四五”能源发展、现代服务业发展等五个专项规划编制。

三、关于市发改委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市发改委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因没有因公出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因不购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有公务用车；公务接待费减少1万元，主要原因2021年我委将严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，节约经费开支。

四、关于市发改委2021年政府性基金预算拨款情况说明

市发改委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

市发改委2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

市发改委2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算   0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于市发改委2021年收支预算情况的总体说明

市发改委2021年收入总预算793.1495万元，其中：本年收入793.1495万元，上年结转结余0万元；支出总预算793.1495万元，其中：本年支出793.1495万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入793.1495万元，占100   %；事业预算收入0 万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出793.1495 万元，占100 %；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市发改委机关运行经费财政拨款预算41.01万元2021年预算比2020年增加3.9万元，增长10.5%，主要原因是增加了其他交通费（公务员交通补贴）。

（二）政府采购情况

2021年，市发改委政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市发改委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.52 万元；其他资产价值57.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.52 万元；其他资产价值57.38 万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值   0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年市发改委重点项目绩效评价：一是政府投资项目造价预算编审，对政府投资项目严格把关，合理分配投资资金、加强投资计划管理，有助于有效控制工程造价。同时，对项目建设内容、建设规模严格按照批复内容执行，杜绝工程造价偏高、建设标准过高的现象，从源头上控制工程造价，切实有效节约政府投资。二是中卫市“十四五”规划纲要编制和“十四五”规划专项规划编制。阐明市委、市政府战略意图，明确未来五年全市经济社会发展宏伟目标、主要任务和重大举措，展望2035年远景目标，为努力建设黄河流域生态保护先行市提供可靠的规划保障和科学的政策指引，为建设美丽新宁夏贡献中卫力量。

（五）其他需说明的事项

无

市发展和改革委员会

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

七、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

九、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。