中卫市发展和改革委员会预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算633.95 万元，其中：本年收入633.95万元，包括一般公共预算拨款633.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。支出预算633.95万元，包括：一般公共服务支出486.01万元、社会保障和就业支出73.82万元、卫生健康支出24.3万元、住房保障支出49.82万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出483.95万元，其中：本年收入安排支出483.95万元，上年结转资金安排支出0 万元。上年决算数526万元，比2019年决算数减少42.05万元，下降7.99%。

1、人员经费449.1万元，主要包括：基本工资115.67万元、津贴补贴107.05万元、奖金70.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.4万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、公务员医疗补助缴费8.1万元、其他社会保障缴费2.02万元、驻村第一书记伙食补助费3.72万元、其他工资福利支出20.8万元、住房公积金36万元；对个人和家庭补助36.3万元，主要包括离休费15.34万元、退休人员住房补贴6.36万元、遗属人员生活补助9.28万元、退休人员医疗费补助5.32万元。

2、公用经费34.85万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、其他交通费18.13万元、其他商品和服务支出5.72万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：一般行政管理事务（科目2010402）2020年预算150万元，比2019年执行数减少325.42 万元，下降68.45 %。此项经费主要用于2020年政府包干项目造价预算编审费用。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2020年我委将严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，节约经费开支。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2020年财政拨款支出预算情况说明

2020年收入总预算633.95万元，其中：

1、基本支出预算483.95万元，占全年预算的76.34%，具体项目为：一般公共服务支出349.83万元，占全年经费支出预算的55.18%；社会保障和就业支出73.82万元，占全年经费支出预算的11.64%；卫生健康支出24.30万元，占全年经费支出预算的3.8%；住房保障支出36万元，占全年经费支出预算的5.68%；与2019年决算数526万元相比，减少了42.05万元，减少7.99%，主要原因是人员减少。

2.项目支出预算150万元，占全年预算的23.66万元，比2019年决算执行数减少325.42 万元，下降68.45 %。此项经费主要用于2020年政府包干项目造价预算编审费用。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算633.95万元，其中：本年收入633.95万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算633.95 万元，其中：本年支出633.95万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入633.95万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0  %；上级补助预算收入0万元，占   0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出633.95 万元，占100 %；事业支出0万元，占 0 %；经营支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0 万元，占0 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算37.11 万元，比2019年预算增加4.04 万元，增长12.20%。其中：办公费1.67万元、印刷费0.5万元、邮电费0.62、差旅费8.65万元、劳务费0.6万元、工会经费3.83万元、其他交通费18.24（主要是发放公车补贴）、其他商品和服务支出3万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我委固定资产原值期末账面数89.43万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备55.53万元，占62.09%；专用设备1.68万元，占1.87%；家具、用具、装具及动植物32.22万元，占36.02%。

（四）预算绩效情况

2020年，我委按照中发34号文件和自治区财政厅，市人民政府、市财政局相关文件要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，健全财务管理制度，严格财务核算，严禁超预算和无预算支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，单位积极开展预算绩效自评工作。

（五）其他需说明的事项

无。

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。