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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局工业园区分局部门（单位）概况

一、部门职责

1、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

2、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

3、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

5、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

6、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

8、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

9、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市公安局工业园区分局成立于2011年，位于中卫市沙坡头区，设有综合室、刑事侦查大队、治安巡逻大队等三个内设机构。现有民警12人。为市财政一级全额拨款预算单位。

按照部门决算编报要求从部门决算单位构成看，中卫市公安局工业园区分局部门决算包括中卫市公安局工业园区分局本级决算，无下级决算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2580959.31元。支出总计2873834.18元，与上年相比，收入增加426906.4元，增长19.82%，支出增加739160.52元，增长34.63%，主要原因是园区管委会拨入扫黑除恶经费，市公安局拨入办案经费，因此收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2580959.31元，其中：财政拨款收入2260207.01元，占87.57%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入320752.30元，占12.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2873834.18元，其中：基本支出   1733207.01元，占60.30%；项目支出1140627.17元，占39.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2260207.01元，支出总计2528424.01元。与上年相比，财政拨款收入增加182120.45元，增长8.76%，支出增加393750.35元，增长18.45%，主要原因是转移支付资金增加且年底补发以前年度房补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2528424.01元，占本年支出合计的87.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393750.35元，增长18.45%，主要原因是转移支付资金增加且年底补发以前年度房补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2873834.18元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2554130.47元，占88.88%；社会保障和就业（类）支出113917.9元，占3.96%；卫生健康（类）支出83585.81元，占2.91%；住房保障（类）支出122200.00元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1999900.00元，支出决算为2528424.01元，完成年初预算的126.43%，其中：

1.公安（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1475700元，支出决算为1363503.30元，完成年初预算的92.40%决算数小于预算数的主要原因是人员调整，2019年比2018年减少一人。

2.公安（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144000.00元，支出决算为741217.00元，完成年初预算的514.73%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金及扫黑除恶经费年初未纳入预算，且支出资金含有上年结转中央转移支付装备经费。

3.公安（类）公共安全支出（款）执法办案（项）。年初预算为 0元，支出决算为104000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因中央转移支付办案经费年初未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172800.00元，支出决算为113917.90元，完成年初预算的65.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69100.00元，支出决算为57415.89元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34600.00元，支出决算为26169.92元，完成年初预算的75.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103700.00元，支出决算为122200.00元，完成年初预算的117.84%，决算数大于预算数的主要原因市财政局和市住房公积金联合下发卫房金管字【2019】29号文件，要求年终效能奖、未休假补贴、民族团结奖、年终一次性奖金、住房补贴、公车补贴均纳入住房公积金计缴基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1683207.01元，其中：人员经费1501199.51元，公用经费182007.50元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1501199.51元，较年初预算数减少196200.49元，下降11.56%，主要原因是人员调整，预算人数较决算人数多一人；较上年决算数增加107146.95元，增长7.69%，主要原因是2019年年底补发以前年度房补。

2.商品和服务支出182007.50元，较年初预算数增加23507.5元，增加14.82%，主要原因是主要原因是扫黑除恶经费不在年初预算内；较上年决算数减少14023.5元，下降7.15%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）   元，增长（下降）0%，主要原因是未做相应预算。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未做相应预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为74644.66元，支出决算为74644.66元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少45162.82元，下降37.69%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74644.66元，其中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数小全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为74644.66元，支出决算为74644.66元，完成年初预算的100%；比上年减少45162.82元，下降37.69%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出74644.66元，主要用于办案车辆的保险费、维修费、车辆燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度我单位机关运行经费年初预算为182007.50元，支出决算为182007.50元，完成年初预算的100%；比上年减少14026.50元，下降7.16%。

（二）政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购预算78900.00元，支出决算总额78900.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算78900.00元，支出决算总额78900.00元，完成年初预算的100。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积3059平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目4个，共涉及资金548000.00元，占一般公共预算项目支出总额的64.84%。我单位无政府性基金预算项目，故没政府性基金预算项目绩效评价。

共组织对公安政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出404000.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，项目整体自评情况较好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

财政安排我单位的项目都属于一般性项目，未安排重大项目，所以本单位未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

无其他有关公开资料。