目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局概况

一、部门职责

1、预防制止和侦查违法犯罪活动 ；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为 ；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故 ；

4、组织实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品 ；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理 ；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施 ；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务 ；

10、维护国(边)境地区的治安秩序 ；

11、对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作 ；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入2020年部门预算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、国内安全保卫支队、特警支队）。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 163284999.2 元，支出总计 165550031.83 元。与上年相比，收入总计增加763070.03元，增长0.46%，主要原因是新增事业编警务人员经费以及上级拨付专项资金，支出总计增加54973372.1 元，增长49.72 %，主要原因是2019年监所管理中心项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 163284999.2 元，其中：财政拨款收入 157754113.34 元，占 96.61 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 5530885.86元，占 3.39 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 165550031.83元，其中：基本支出 74075134.34元，占 44.74 %；项目支出 91474897.49  元，占 55.26  %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出   0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 157754113.34 元，支出总计 162260373.84  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15524361.34元，增长10.9%，主要原因是新增事业编警务人员经费以及监所管理中心项目建设经费，支出总计增加64688659.04 元，增长66.29 %，主要原因是新增事业编制警务人员经费支出、监所管理中心项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 162260373.84 元，占本年支出合计的 99.37  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64688659.04  元，增长66.29 %，主要原因是新增事业编警务人员经费支出及人员工资晋级晋档增加调整支出、监所管理中心项目建设者支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出162260373.84    元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  90000 元，占 0.05  %；公共安全（类）支出 150889917.8 元，占 92.3% ，社会保障和就业（类）支出 4252456.04 元，占 2.62  %；卫生健康（类）支出 2890000元，占1.78%；住房保障（类）支出 4138000  元，占 2.55  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   66281900元，支出决算为  162260373.84 元，完成年初预算的 144.8  %，其中：

基本支出：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为51070700元，支出决算为 62794678.3 元，完成年初预算的 22.96  %，决算数大于预算数的主要原因是我单位新增事业编警务人员经费支出及人员工资晋级晋档增加调整支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 60000 元，支出决算为 132921 元，完成年初预算的121.54  %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员房补清算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3736400 元，支出决算为 3736400 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1494600 元，支出决算为 1887900 元，完成年初预算的 126.31 %，决算数大于预算数的主要原因是是我单位人员调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 770300 元，支出决算为 1002100 元，完成年初预算的 130.09 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2241900 元，支出决算为 4138000元，完成年初预算的 184.57 %，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资晋级晋档，二是将政府效能目标考核奖、未休年休假补贴、民族团结奖、年终一次性奖金、住房补贴均纳入公积金缴费基数。

项目支出：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 90000元，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为我单位2019年向上争取项目资金追加的工作经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6908000  元，支出决算为 22775669 元，完成年初预算的 229.69%，决算数大于预算数的主要原因一是2019年中央转移支付办案经费和基本装备经费，二是新增留置所项目建设经费及设备采购支出、甘塘检查站建设经费支出，三是拘押场所收教人员管理费用支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2799600 元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为2019年中央转移支付重点装备经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6154000 元，决算数大于预算数的主要原因一是该项经费包含2019年中央转移支付办案经费（含扫黑除恶专项经费），二是协勤业务费及留置所业务经费。 

5.公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 43710918.5 元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为发改委批复的监所管理中心项目建设支出、留置所项目建设支出。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5856400 元，支出决算为 1538530 元，完成年初预算的 26.27 %，决算数小于预算数的主要原因该项经费每年由市财政代编，按我单位实际需要核拨。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为5856400元，支出决算为 450000元，完成年初预算的 7.68 %，决算数小于预算数的主要原因该项经费每年由市财政代编，按我单位实际需要核拨。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 0元，支出决算为 10666522 元，决算数大于预算数的主要原因该项经费为上级拨付的监所管理中心项目戒毒所建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74075134.34   元，其中：人员经费 50944326.04 元，公用经费 22997887.3 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 50944326.04 元，较年初预算数增加15961826.04 元，增长45.63 %，主要原因是人员增加及晋级晋档工资调整；较上年决算数增加15339691.04 元，增长 43.08 %。

2.商品和服务支出 22997887.3 元，较年初预算数增加19382987.3 元，增长536.19 %，主要原因是年中追加专项经费导致，比如中央转移支付办案经费、拘押人员给养经费等专项经费；较上年决算数增加 3357094.3  元，增长17.09 %。

3.对个人和家庭的补助 132921 元，较年初预算数增加72921元，增长121.53 %，主要原因是退休人员房补清算；较上年决算数增加60921元，增长 84.61  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0 %，；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500000 元，支出决算为 2168865.51 元，完成年初预算的 86.75  %。与上年相比，增加 1111175 .51 元，增长 105  %，决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位国保支队政委根据区厅要求，前往沙特阿拉伯进行安保工作发生出国费用支出，二是加大扫黑除恶专项工作，车辆运行维护费用较大，三是我单位新购置四辆巡逻车、囚车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 3.26  %；公务用车购置及运行费支出占 96.74  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为   70800元，完成年初预算的 708 %；比上年增加 70800 元，增长708 %。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位国保支队政委根据区厅要求，前往沙特阿拉伯进行安保工作发生出国费用支出。全年因公出国（境）团组数 1  个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：因公出国费46000元，体检费及差旅费24800元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 1500000  元，支出决算为 2098065.51  元，完成年初预算的139.87 %；比上年增加 598065.51 元，增长 98.36  %。决算数大于年初预算数的主要原因一是加大扫黑除恶专项工作，车辆运行维护费用较大，二是我单位新购置四辆巡逻车、囚车。其中：公务用车购置费支出为 868965.51  元，公务用车运行维护费支出 1229100 元，主要用于警务车辆日常维修、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4 辆，公务用车保有量为 43 辆。

3.公务接待费。年初预算为 20000  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 30000 元，下降 60 %。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节俭。其中： 国内接待费支出  0 元。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 21363000  元，支出决算为 22997887.3 元，完成年初预算的 107.65 %；比上年增加 3357094.3 元，增长 17.09  %。决算数大于预算数的主要原因是新增事业编制警务人员以及上级部门划拨的协勤经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 19536000  元，支出决算总额 19536000  元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0%  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 19536000  元，支出决算总额 19536000  元，完成年初预算的 100  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积 53527.37 平方米，共有车辆 43  辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 43 辆；单价50万元以上通用设备 49  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金 58335652  元，占一般公共预算项目支出总额的 63.77 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中央下达的转移支付专项资金预算目标绩效自评：根据年初设定的绩效目标，中央下达转移支付绩效目标自评得分9.5分，项目全面预算为17147000元，执行数为17147000元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成维护国家安全和社会治安安全稳定，保障公民人身、财产安全；提高执法办案水平和服务质量，提升服务群众满意度；全年打击违法犯罪案件4083起，办案设备运行维护10万余次，办案车辆维护7000余次，查处各类违法车辆20万余次，破获刑事案件1576起，业务宣传70000余次；加大DNA实验室业务耗材投入力度，提升技术破案水平；不断提高治安防范能力，严抓社会治安管控；加大专业培训力度，锻造高素质公安队伍，提高工作效率；加强道路交通安全管理，保障人民群众生命财产安全。

发现问题：预算编制受到公安业务工作的临时性、紧急性影响，无法做到全面覆盖，影响了年度预算编制的完整性，削弱了预算的约束控制力；预算管理目前停留在结果评价和运用，未形成以项目为起点的全流程动态绩效管理，从而导致项目建设缓慢。下一步改进措施：加快项目招标工作，保证施工建设质量的同时加快项目进度的推进，按时支付项目建设款，同时完成各项目对账工作，按合同规定完成尾款支付工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。