目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市公安局沙坡头区分局概况

一、部门职责

1、分析形势，收集掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计62715656.20元，支出总计60598008.73元。与上年相比，收入总计增加6133335.03元增长10.8%，主要原因是本年增加住房补贴，人员工资增加；支出总计增加296523.09元，增长5%，主要原因是增加了年度职工晋级晋档调增工资，工资支出增加，2019年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计62715656.20元，其中：财政拨款收入51763269.03元，占82.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10952387.17元，占17.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计60598008.73元，其中：基本支出33442116.20元，占55.2%；项目支出27155892.53元，占44.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计51763269.03元，支出总计54578011.69元。与上年相比，财政拨款收入增加7929570.9元，增长18%，财政拨款支出增加10744313.56、增长24.5%，主要原因是增加住房补贴，人员工资增加， 2019年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出54578011.69元，占本年支出合计的90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10744313.56元，增长24.5%，主要原因是增加住房补贴，人员工资增加，2019年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出54578011.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47125365.15元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出4,960,746.54元，占9%；住房保障（类）支出2491900.00元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41718500元，支出决算为54578011.69元，完成年初预算的130.8%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为29472400元，支出决算为25886222.49元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因人员变动大，民警调离本单位。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4216000元，支出决算为11127342.66元，完成年初预算的264%，决算数大于预算数的主要原因是增加禁毒经费、农村警务专干和社区辅警工资开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为7930100元，支出决算为7452646.54元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因人员变动大，民警调离本单位，部分辅警辞职离岗等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33338869.03元，其中：人员经费31384746.08元，公用经费1954122.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出29744212.08元，较年初预算数增加4682912.08元，增长18.7%，主要原因是民警工资增长，增加事业编人员；较上年决算数增加990029.16元，增长3.4%。

2.商品和服务支出1954122.95元，较年初预算数增加190122.95元，增长10.7%，主要原因是2019年电信诈骗等案件增多，办案费用增加成本；较上年决算数减少597714.52元，增长44%。

3.对个人和家庭的补助1640534元，较年初预算数增加1138334元，增长227%，主要原因是增加退休干部因病去世一人，增加战时慰问经费、增加民警体检费等；较上年决算数增加246323元，增长17.7%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少1581263.62元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114208.9元，支出决算为1114208.9元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少215749.47元，下降16%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局履行节约，严控经费，压减经费开支，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1114208.9元，支出决算为1114208.9元，完成年初预算的100%；比上年减少215749.47元，增长16%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局履行节约制度。其中：公务用车购置费支出为52267.25元，公务用车运行维护费支出1061941.65元，主要用于车辆维修、加油、购置保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为56辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1764000元，支出决算为1954122.95元，完成年初预算的111%；比上年增加597714.52元，增长44%。决算数大于预算数的主要原因随着扫黑除恶及非法集资等专项工作的开展，用于此项工作经费刚性支出增加，所以支出较大。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算2932000元，支出决算总额2932000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算2582000元，支出决算总额2582000元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算350000元，支出决算总额350000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积16616.64平方米，共有车辆51辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车51辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金4610000元，占一般公共预算项目支出总额的17%。二级项目4个，共涉及资金22545882元，占一般公共预算项目支出总额的83%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中央下达政法转移支付预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央下达政法转移支付预项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为8375800元，执行数为8375800元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办案车辆运行维护、办案及扫黑除恶宣传材料、办理案件、重大安保等指标全部完成；二是资金使用时间本年度已完成；三是民警业务能力不断增强，案件完成数量不断增加，案件完成效率不断增强，社会治安稳定更加安全有序已完成；四是社会治安环境安全有序已完成；五是民警及当事人满意度达到98%，已完成。发现的问题及原因：一是预算执行的刚性约束不强，预算编制缺乏全面性、计划性、受公安工作临时性、紧迫性工作保障需求较多等因素影响了年度预算执行的完整性、削弱了预算的约束控制力；二是预算绩效管理还停留在结果评价和运用的层面，尚未形成一项目申报为起点的全流程动态绩效管理评价机制，如果项目建设可行性和经费情况前期论证不足，就会造成项目建设推进缓慢。下一步改进措施：一是加快项目招投标工作，在保证项目建设标准的同时加快项目实施进度，年底前完成项目验收工作；二是及时完成各项目对账、结账工作，按合同约定及时完成尾款支付工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。