目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通警察支队为行政单位, 内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科4个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所7个所（队），业务指导中宁、海原、园区交警大队。截止2019年12月31日，单位实有在职人员104人（其中：民警69人、工勤3人、事业编32人），退休人员12人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市公安局交通警察支队本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度中卫市公安局交通警察支队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计48446554.22元，支出总计45825704.84元。与上年相比，收入总计增加10083709.64元，增长26.29%，支出总计增加8553333.7元，增长22.95%，主要原因是2019年新增加事业编警务工作人员32人，且2019年财政追加增设交通安全设施工程款等项目资金，导致2019年收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计48446554.22元，其中：财政拨款收入34436604.12元，占71.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14009950.1元，占28.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计45825704.84元，其中：基本支出17335805.12元，占37.83%；项目支出28489899.72元，占62.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计34436604.12元，支出总计33155206.14元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3294029.99元，下降8.83%，财政拨款支出总计减少4024459.19元，下降10.82%，主要原因是2019年中卫市沙坡头区道路增设交通安全设施项目工程款由中卫市住房和城乡建设局拨付，该收入列为其他收入，支出资金以其他收入支出为主。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出33155206.14元，占本年支出合计的72.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4024459.19元，下降10.82%，主要原因是2019年中卫市沙坡头区道路增设交通安全设施项目工程款由中卫市住房和城乡建设局拨付，该收入列为其他收入，支出资金以其他收入支出为主。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出33155206.14元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出29606616.69元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出1344924.52元，占4.06%；卫生健康（类）支出845964.93元，占2.55%；住房保障（类）支出1357700元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19508300元，支出决算为33155206.14元，完成年初预算的169.95%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13235000元，支出决算为13787215.67元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2376000元，支出决算为9921249.6元，完成年初预算的417.56%，决算数大于预算数的主要原因一是财政下达交管专项资金办案经费，二是财政追加增设交通安全设施工程款等项目经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0元，支出决算为925000元，决算数大于预算数的主要原因自治区专项转移支付安排支出不在年初预算内，2019年下达中央转移支付装备款共计925000元。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0元，支出决算为2994401.42元，决算数大于预算数的主要原因一是自治区专项转移支付安排支出不在年初预算内，且本年下达中央转移支付办案经费，二是财政下达交管专项资金装备款，三是财政追加拨付60大庆活动经费。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0元，支出决算为1554650元，决算数大于预算数的主要原因追加拨入黄河宫涵洞交通设施采购项目工程款、火车站广场及沙坡头部分路段标志标线项目工程款及平安大道香山公园路段安全隐患治理项目资金。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为360000元，支出决算为424100元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因追加拨入甘塘检查站安装指示牌资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54000元，支出决算为127016.67元，完成年初预算的235.22%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员增加，二是追加拨入离退休人员2015-2019年住房补贴。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1574400元，支出决算为1111960.8元，完成年初预算的 70.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，缴费基数减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为105947.05元，决算数大于预算数的主要原因追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 629800元，支出决算为564591.61元，完成年初预算的89.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）。年初预算为334500元，支出决算为 281373.32 元，完成年初预算的84.12 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为944600元，支出决算为1357700元， 完成年初预算的143.73%，决算数大于预算数的主要原因市财政局和市住房公积金联合下发卫房金管字【2019】29号文件，要求年终效能奖、未休假补贴、民族团结奖、年终一次性奖金、住房补贴、公车补贴均纳入住房公积金计缴基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17335805.12元，其中：人员经费15521409.86元，公用经费1814395.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15380317.19元，较年初预算数增加606317.19元，增长4.1%，主要原因是人员增加、且人员工资上调；较上年决算数增加2562617.54元，增长19.99%。

2.商品和服务支出1801615.26元，较年初预算数增加361215.26元，增长25.08%，主要原因是中央转移支付资金不在年初预算内；较上年决算数减少1937585.07元，下降51.82%。

3.对个人和家庭的补助141092.67元，较年初预算数增加87592.67元，增长163.72%，主要原因是2019年退休人员增加；较上年决算数增加57884.67元，增长69.57%。

4.其他资本性支出12780元，较年初预算数增加12780元，增长100%，主要原因是办公设备购置年初无预算；较上年决算数减少10430元，下降44.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1477139.38元，支出决算为1477139.38元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少170.87元，下降0.01%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1477139.38元，支出决算为1477139.38元，完成年初预算的100%；比上年减少170.87元，下降0.01%。其中：公务用车购置费支出为190493.38元，公务用车运行维护费支出1286646元，主要用于执法执勤车辆燃油、维护维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1814395.26元，支出决算为1814395.26元，完成年初预算的100%；比上年减少1948015.07元，下降51.78%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算10646500元，支出决算总额10646500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算173000元，支出决算总额173000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算10023500元，支出决算总额10023500元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算450000元，支出决算总额450000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积32216.3平方米，共有车辆45辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车44辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目7个，共涉及资金8321000元，占一般公共预算项目支出总额的52.6%。单位无政府性基金预算项目，故没政府性基金预算项目绩效评价。

共组织对公安政法转移支付资金、电子警察红路灯维护项目、血检车检项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5721000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，项目整体自评情况较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年中卫市沙坡头区道路增设交通安全设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中卫市沙坡头区道路增设交通安全设施项目绩效总体评价得分为96分。项目全年预算数为8345473元，执行数为8345473元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效治理沙坡头区道路交通安全环境；二是提高群众对沙坡头区道路交通安全满意度。发现的问题是对中标单位未进行公示。下一步改进措施：一是及时公示中标单位；二是规范工程建设管理程序。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。