目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局沙坡头区分局概况

一、部门职责

1、分析形势，收集掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

沙坡头区公安分局是市局的直属机构，内设指挥中心及国保、治安、刑侦、缉毒、经侦、巡警、法制、出入境8个业务大队；下设11个镇乡派出所和草原派出所。因警力紧缺，11个镇乡派出所合并为文昌、滨河、迎水、常乐4个派出所和镇罗（含柔远、东园）、宣和（含永康）、兴仁（含香山）3个中心派出所。按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计56582321.17元，支出总计57632777.83元。与上年相比，收入减少4630653.641元，下降7.6%，支出增加2318364.819元，增长4.2%，主要原因是压缩机关运行经费预算，犯罪嫌疑人作案地、藏匿地不仅仅限于宁夏本地区，导致外出办案成本增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计56582321.17元，其中：财政拨款收入43833698.13元，占77.5%；其他收入12748623.04元，占22.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计57632777.83元，其中：基本支出33134972.44元，占57.5%；项目支出24497805.39元，占42.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计43833698.13元，支出总计43833698.13元。与上年相比，财政拨款收入减少5386941.77，下降10.94%，财政拨款支出减少5986941.82元，下降12%，主要原因是压缩机关运行经费预算，犯罪嫌疑人作案地、藏匿地不仅仅限于宁夏本地区，导致外出办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43833698.13元，占本年支出合计的76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5986941.82元，下降12%，主要原因是2018年度的部分项目支出延续到下年度执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37563405.91元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出4620792.22元，占10.5%；住房保障（类）支出元1649500，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34626700元，支出决算为43833698.13元，完成年初预算的126.6%。决算数大于预算数的主要原因

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为24023800元，支出决算为25234510.23元，完成年初预算的105%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员工资增资，警衔增资等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2752000元，支出决算为12228895.68元，完成年初预算的444%，决算数大于预算数的主要原因增加禁毒经费开支，增加农村警务专干工资开支和社区辅警工资开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为7750900元，支出决算为6370292.22元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因2018年在职人员比2017年减少9人，对应的支出也相应减少了。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31504802.45元，其中：人员经费30148394.02元，公用经费1356408.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出元28754183.02，较年初预算数增加9185983.02元，增长47%，主要原因是沙坡头财政局拨入的禁毒经费用于开支禁毒专干的工资，增加农村警务专干工资开支和社区辅警工资开支；较上年决算数增加4403578.98元，增长18%。

2.商品和服务支出元12104040.49，较年初预算数增加9008940.49元，增长（下降）%，主要原因是一是人员经费增加，二是中央转移支付资金年初未列入年初预算，年中追加预算，相应的增加支出，三是增加禁毒经费开支，四是增加农村警务专干开支和社区辅警开支；较上年决算数减少2509332.24元，下降17%。

3.对个人和家庭的补助1394211元，较年初预算数增加1206111元，增长641%，主要原因是年初预算中只做了遗属生活费，支出中增加了退休费、离休费、生活补助等；较上年决算数减少元3349517.94，下降71%。

4.其他资本性支出1581263.62元，较年初预算数增加1581263.62元元，增长100%，主要原因是2017年年初预算中未列入其他资本性支出；较上年决算数减少4531670.62元，下降74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1329958.37元，支出决算为1329958.37元。与上年相比，增加1329958.37元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1329958.37元，支出决算为1329958.37元，完成年初预算的100%；比上年增加1329958.37元，增长100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1329958.37元，主要用于车辆维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为44辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1548000元，支出决算为1356408.43元，完成年初预算的87.6%；比上年减少1025798.54元，下降43%。决算数小于预算数的主要原因2018年在职人员比2017年减少9人，对应的支出也相应减少了。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算4982906.8元，支出决算总额4982906.8元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算4982906.8元，支出决算总额4982906.8元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方16616.64米，共有车44辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车辆（执法执勤车辆）44辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分  附件

          附件：2018年中卫市公安局沙坡头区分局部门决算表