中卫市公安局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、预防制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国(边)境地区的治安秩序；
11、对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
二、部门预算单位构成
中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入2021年部门预算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、国内安全保卫支队、特警支队）。
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 11363.26 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | 10096.72 | 10096.72 | |||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 430.4 | 430.4 | |||
（九）卫生健康支出 | 330.25 | 330.25 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 505.89 | 505.89 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 11363.26 | 本年支出小计 | 11363.26 | ||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 11363.26 | 支出总计 | 11363.26 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 17683.11 | 11363.26 | 6230.06 | 5133.2 | -6319.85 | 35% | ||
[501]中卫市公安局 | 17683.11 | 11363.26 | 6230.06 | 5133.2 | -6319.85 | 35% | ||
[501001]中卫市公安局机关 | 17683.11 | 11363.26 | 6230.06 | 5133.2 | -6319.85 | 35%
| ||
204 | 公共安全支出 | 16583.44 | 10096.72 | 4963.52 | 5133.2 | -6486.72 | 39% | |
20402 | 公安 | 16583.44 | 10096.72 | 4963.52 | 5133.2 | -6486.72 | 39% | |
2040201 | 行政运行 | 7088.77 | 8348.10 | 4963.52 | 3384.58 | 1259.33 | 18% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2592.08 | 1628.62 | 1628.62 | -963.46 | 37% | ||
2040220 | 执法办案 | 761.12 | 120 | 120 | -641.12 | 84% | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6129 | 6129 | 100% | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 12.47 | 12.47 | 100% | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.51 | 430.4 | 430.4 | 14.89 | 3% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.51 | 430.4 | 430.4 | 14.89 | 3% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.58 | 18.9 | 18.9 | -19.68 | 51% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.17 | 411.5 | 411.5 | 64.33 | 19% | ||
2080506 | 职业年金 | 29.76 | 29.76 | 100% | ||||
210 | 卫生健康支出 | 285.60 | 330.25 | 330.25 | 44.65 | 16% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 285.60 | 330.25 | 330.25 | 44.65 | 16% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 174.10 | 226.33 | 226.33 | 52.23 | 30% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 111.50 | 103.92 | 103.92 | -7.58 | 7% | ||
221 | 住房保障支出 | 398.56 | 505.89 | 505.89 | 107.33 | 26% | ||
22102 | 住房改革支出 | 398.56 | 505.89 | 505.89 | 107.33 | 26% | ||
2210201 | 住房公积金 | 398.56 | 505.89 | 505.89 | 107.33 | 26% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 6230.06 | 5740.52 | 489.54 | |
301 | 一、工资福利支出 | 5716.50 | ||
30101 | 基本工资 | 1223.36 | 1223.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 2109.96 | 2109.96 | |
30103 | 奖金 | 974.95 | 974.95 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.5 | 411.5 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.33 | 226.33 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.48 | 74.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.24 | 37.24 | |
30113 | 住房公积金 | 505.89 | 505.89 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 152.79 | 152.79 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 489.54 | ||
30201 | 办公费 | 261.9 | 261.9 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 19.21 | 19.21 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 208.43 | 208.43 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.02 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 18.9 | 18.9 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.12 | 5.12 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 132 | 130 | 130 | 2 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2340109 | 交通基础设施建设 | 135 | 135 | 100 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 271 | 271 | 100 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 11363.26 | 一、行政支出 | 11363.26 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 11363.26 | 其中：财政拨款支出 | 11363.26 |
本级安排 | 11363.26 | 一般公共预算财政拨款支出 | 11363.26 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 11363.26 | 本年支出合计 | 11363.26 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 11363.26 | 支出总计 | 11363.26 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
11363.26 | 11363.26 | 11363.26 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
11363.26 | 11363.26 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度） | ||||||
项目名称 | 公安机关警务辅助人员经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2955.66 | ||||
其中：财政拨款 | 2955.66 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险缴纳及教育培训、服装装备，优待抚恤等日常管理经费 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障人数 | 600人 | ||
质量指标（必填） | 保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险缴纳 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 公安机关警务辅助人员经费 | 2955.66万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险缴纳 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 为公安机关警务辅助人员提供有力保障 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提供公安机关警务辅助人员对工作的满意度 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 公安机关警务辅助人员公用经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 120 | ||||
其中：财政拨款 | 120 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障公安机关警务辅助人员日常工作业务的开展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障人员数 | 600人
| ||
质量指标（必填） | 保障警务辅助人员的日常工作 | 100%
| ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日
| ||||
成本指标（必填硬性指标） | 公安机关警务辅助人员公用经费 | 120万元
| ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障辅警人员的日常工作费用 | 长期性 | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障公安机关辅助人员日常工作的经费 | 保障辅警人员公用经费充足
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高公安机关辅警人员对单卫的满意度 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 公安业务经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 464 | ||||
其中：财政拨款 | 464 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为维护社会治安秩序，保护人民生命财产安全，制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障；为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障人数 | 按照1.6万元/人，保障290人 | ||
质量指标（必填） | 保障市局工作业务的正常开展 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 公安业务经费 | 464万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 加强保障社会治安秩序，保障日常工作有序开展 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障；为本单位基础设施维护及装备购置 | 长期有力保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高社会秩序，保护人民安全，提高群众对公安工作的满意度 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 国内安全保卫 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20 | ||||
其中：财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 用于维护国家安全和社会政治稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年20万元 | 20万元/年 | ||
质量指标（必填） | 用于预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 国内安全保卫经费 | 20万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障国家安全和社会政治稳定 | 稳定加强 | ||||
可持续影响指标（必填） | 为国家安全和社会政治稳定及公民安全提供有力保障 | 长期持续性 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高国家安全及社会稳定系数，保障人民安全 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 禁毒管理经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 708.62 | ||||
其中：财政拨款 | 708.62 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展禁毒宣传，尿检帮教，毒品案件侦查，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障项目数 | 708.62万元 | ||
质量指标（必填） | 保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 禁毒管理经费 | 708.62万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障禁毒工作平稳运行 | 长期性 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高年度禁毒工作群众满意度与吸贩毒现象公众测评数据 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 拘留所在押人员给养费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 46 | ||||
其中：财政拨款 | 46 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障在押人员的基本生活需求和刑事诉讼活动的顺利进行 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年3108元/人 | 月均押量148人 | ||
质量指标（必填） | 保障在押人员日常给养 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 拘留所在押人员给养费 | 46万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障在押人员的基本生活 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障在押人员日常给养 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高在押人员在拘押期间对拘留所工作的满意度 | 90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 警务云（智能图控系统运行维护部分）费用 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市公安局 | 实施单位 | 中卫市公安局机关 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 300 | ||||
其中：财政拨款 | 300 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，打造“平安中卫”，构建立体化治安防控体系的重要部分,保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障系统运行 | 1个 | ||
质量指标（必填） | 建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 警务云（智能图控系统运行维护部分）费用 | 300万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障人民群众安居乐业 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障警务云智能图控系统的正常运行 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高公安局对警务云智能图控系统的使用满意度 | 90% | |||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于中卫市公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市公安局2021年财政拨款收入预算11363.26万元，其中：本年收入11363.26万元，包括一般公共预算拨款11363.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 11363.26万元，一般公共服务支出10096.72万元、社会保障和就业支出430.4万元、卫生健康支出330.25万元、住房保障支出505.89万元。
二、关于中卫市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市公安局2021年一般公共预算财政拨款基本支出6230.06万元，其中：本年收入安排支出6230.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少1958.37万元，下降24%。
人员经费5740.52万元，主要包括：基本工资1223.36万元、津贴补贴2109.96万元、奖金974.95万元、社会保障缴费749.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出152.79万元、离休费0万元、退休费18.9万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.12万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金505.89万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费489.54万元，主要包括：办公费261.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费19.21万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费208.43万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市公安局2021年一般公共预算财政拨款项目支出 5133.2万元，其中：本年收入安排支出5133.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算5133.2万元，其中公安机关警务辅助人员经费2955.66万元，比2020年执行数（决算数）增加789.06万元，增长36 %，主要用于警务辅助人员工资发放和社会保障经费支出；人民警察法定工作日外加班补贴135.64万元，比2020年执行数（决算数）减少6.14万元，下降4%，原因为预算人员减少，主要用于保障民警法定节假日加班工作补助发放；人民警察值勤岗位津贴173.28万元，比2020年执行数（决算数）减少13.37万元，下降7%，原因为预算人员减少，主要用于民警执勤津贴补助发放；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）国内安全保卫20万元、警务云（智能图控系统运行维护部分）费用300万元、拘留所在押人员给养费46万元，这三项与上年持平；一般公共服务（类）财政事务（款）执法办案（项）中卫市留置所20名陪护人员项目120万元，该项与上年持平；看守所、拘留所、戒毒所医护人员经费90万元、公安机关警务辅助人员公用经费120万元，为本年新增项目；公安业务经费464万元比2020年执行数（决算数）减少12.8万元，减少2.6%。主要用于日常工作开展所需费用，办公办案区的日常维护；禁毒管理经费708.62万元，比2020年执行数（决算数）增加64.42万元，增长10%，主要用于全市禁毒工作的开展与日常业务的运行。
三、关于中卫市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数为132万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费130万元，公务接待费2万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加130万元，其中：因公出国（境）费无变动，主要原因为我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费无变动，主要原因我单位无新增公务用车购置；公务用车运行费增加130万元，主要原因为上年度未预算，本年度根据日常工作需要分配；公务接待费无变动，主要原因我单位没有公务接待活动发生。
四、关于中卫市公安局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市公安局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
中卫市公安局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
中卫市公安局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、关于中卫市公安局2021年收支预算情况的总体说明
中卫市公安局2021年收入总预算11363.26万元，其中：本年收入11363.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算 11363.26万元，其中：本年支出11363.26万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入11363.26万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出11363.26 万元，占 100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，机关运行经费财政拨款预算489.54万元，比2020年预算增加5.64万元，增长1.1%。主要原因是单位人员变动，导致预算人数增加所致。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市公安局政府采购预算2955.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2955.66万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋53527.37平方米，价值4648.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1083.69万元；办公家具价值 391.29万元；其他资产价值17005.91万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋53527.37平方米，价值4648.5万元；土地0平方米，价值0元；车辆39辆，价值1083.69元；办公家具价值391.29元；其他资产价值17005.91万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年项目预算继续按要求对政府采购预算项目即公安警务辅助人员服务项目做好预算绩效评价，对人民警察法定工作日外加班津贴、执勤岗位津贴，警务云（智能图控系统运行维护部分）费用，国内安全保卫，公安业务经费，拘留所在押人员给养费，中卫市公安局留置所20名陪护人员经费，禁毒管理经费，看守所、拘留所、戒毒所医护人员经费，公安机关警务辅助人员公用经费均做好预算绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2021年预算中公用经费比2020年决算中公用经费减少原因：个别经费项目在预算和决算中的填报口径不一致导致，即警务辅助人员保障经费在预算中的项目预算经费中填列，而在决算中则填列在公用经费中。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。
12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
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