目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、分析形势，收集掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市公安局沙坡头区分局部门预算只包括本级预算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局2021年部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                            单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                   单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                               单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                              单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于中卫市公安局沙坡头区分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年财政拨款收入预算4400.10万元，其中：本年收入4400.10万元，包括一般公共预算拨款4400.10万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4400.10万元，包括：公共安全支出3571.98万元、社会保障和就业支出325.31万元、卫生健康支出202.22万元、住房保障支出300.60万元。

二、关于中卫市公安局沙坡头区分局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年一般公共预算财政拨款基本支出3721.10万元，其中：本年收入安排支出3721.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少281.13万元，下降7%。其中：

1、人员经费3407.64万元，主要包括：基本工资694.89万元、津贴补贴1195.51万元、奖金603.90万元、伙食补助费4.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.78万元、其他工资福利支出57.11万元、职工基本医疗保险缴费130.23万元、公务员医疗补助缴费47.79万元、其他社会保障缴费15.92万元、住房公积金300.60万元、离休费14.88万元、退休费88.76万元、其他对个人和家庭的补助支出16.51万元。2020年决算数2886.55万元，2021年比2020年增加521.09万元，增加18%。增加的主要原是2021年单位增加行政人员1人，事业人员4人，相应人员经费预算增加。

2、公用经费313.46万元，主要包括：办公费90.80万元、印刷费8.00万元、水费4.00万元、取暖费12.01万元、差旅费20.00万元、培训费6.00万元、劳务费7.00万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费137.65万元、其他商品和服务支出18.00万元。2020年公用经费决算数为298.65万元，2021年比2020年增加14.81万元，增加4.96%。增加的主要原是2021年单位增加行政人员1人，事业人员4人，相应公用经费预算增加。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年一般公共预算财政拨款项目支出678.99万元，其中：本年收入安排支出678.99万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）272.79万元, 比2020年执行数（决算数）减少3.69万元，下降1.3%。主要用于人民警察执勤岗位津贴及人民警察法定工作日外加班补贴。

一般行政管理事务支出301.20万元，比2020年执行数（决算数）增加0.4万元，增长0.1%。主要用于基础设施维修改造及装备购置及办案业务费。

行政运行(2040801)105.00万元，比2020年执行数（决算数）减少3.00万元，下降3%。主要用于禁毒专干市级配套资金。

其他公安支出10.00万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于国内安全保卫。

三、关于中卫市公安局沙坡头区分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年“三公”经费财政拨款预算数为70.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费70.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加70.00万元，其中：公务用车运行费增加70.00万元，主要原因2020年以前未将“三公”经费列入财政预算。

四、关于中卫市公安局沙坡头区分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局沙坡头区分局2021年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局沙坡头区分局2021年收入总预算4400.10万元，其中：本年收入4400.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算4400.10万元，其中：本年支出4400.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4400.10万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占   0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出4400.10万元，占100%；事业支出   0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本级行政事业单位1个，机关运行经费财政拨款预算公用经费313.46万元，比2020年预算298.65万元增加14.81万元，增加4.96%，机关运行经费增加的主要原因是单位人员增加行政人员1人，事业人员4人，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市公安局沙坡头区分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市公安局沙坡头区分局占用使用国有资产总体情况为房屋16616.64平方米，价值3608.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆56 辆，价值794.20万元；办公家具价值274.42万元；其他资产价值3334.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16616.64平方米，价值3608.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆56辆，价值794.20万元；办公家具价值274.42万元；其他资产价值3334.42万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市公安局沙坡头区分局预算绩效开展工作计划，将积极落实各级财政部门要求，一是注重预算绩效管理机制的构建，加快制定预算绩效管理办法，不断完善、补充各项绩效指标；二是定期监控预算绩效指标完成情况，通过定期监控来分析目标完成可能性，寻找差异、解决问题，促进项目绩效目标完成；三是注重绩效评价结果的运用，将项目绩效目标评价结果作为以后年度该项目预算的重要依据，为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。

2021年公开绩效目标的项目概述。2021年中卫市公安局沙坡头区分局共有项目5个，其中：公安（专项）办案业务费、装备购置及维修改造经费预算291.20万元，主要用于公安办案业务费、装备购置及维修改造支出，推进平安中卫建设；民警法定工作日外加班补贴预算100.88万元，主要用于保障民警工作日之外加班工作；人民警察执勤岗位津贴预算171.91万元，主要用于发放民警执勤岗位津贴，保障民警执勤工作；禁毒专干市级配套资金预算105.00万元 ，主要用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作；国内安全保卫工作经费10.00万元，主要用于公安国保业务，治安保卫组织的治安防范工作，使社会稳定。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

七、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

九、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

十一、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十二、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十三、R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

十四、政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。