目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局交通警察支队为行政单位, 内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科4个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所7个所（队），业务指导中宁、海原、园区交警大队。截止2020年12月31日，单位实有在职人员102人（其中：民警68人、工勤4人、事业编30人），退休人员13人。

从预算单位构成看，中卫市公安局交通警察支队部门预算包括：中卫市公安局交通警察支队本级预算。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元          

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元           

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元           

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元             

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元          

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元             

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元            

八、部门支出预算表

部门支出预算表

 单位：万元               

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中卫市公安局交通警察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队2021年财政拨款收入预算2541.24万元，其中：本年收入2541.24万元，包括一般公共预算拨款2541.24万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2541.24万元，包括：公共安全支出2108.14万元、社会保障和就业支出151.45万元、卫生健康支出111.11万元。住房保障支出170.54万元。

二、关于中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款基本支出2059.27万元，其中：本年收入安排支出2059.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加28.82万元，增长1.42%。增长的主要原因是人员工资调增，社保基数、公积金基数等相应调增。

人员经费1891.25万元，主要包括：基本工资403.44万元、津贴补贴653.41万元、奖金339.61万元、社会保障缴费251.74、伙食补助费4.24万元、其他工资福利支出50.38万元、退休费15.1万元、生活补助2.78万元、住房公积金170.54万元。

公用经费168.02万元，主要包括：办公费16万元、水费2万元、电费20万元、取暖费6.73万元、工会经费20.8万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费69.49万元、其他商品和服务支出27万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款项目支出481.97万元，其中：本年收入安排支出481.97万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算132.77万元，比2020年执行数（决算数）减少1.99万元，下降1.48%。主要用于发放人民警察8小时之外加班补助及人民警察岗位津贴；下降主要原因是人员变动，人员减少，相应预算减少。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算313.2万元，比2020年执行数（决算数）减少240.36万元，下降43.42%。主要用于办案补助、装备购置及基础设施维修改造费、电子警察红绿灯电费及维护费。下降主要原因是2020年决算中有财政追加车驾管业务费、中央转移支付资金装备款、增设交通安全设施费用的相关资金。预算中无追加资金。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算36万元，比2020年执行数（决算数）增加1.64万元，增长4.77%。主要用于交警支队车检、血检鉴定费。增长的主要原因是酒驾查处频率增加，血检次数增多，发生交通事故时车检更加精细化，车检项目及次数增多，导致本年预算增长。

三、关于中卫市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加16万元，其中：公务用车运行费增加16万元，主要原因是2020年公务用车运行费未做预算，资金来源为财政追加中央转移支付办案经费。

四、关于中卫市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局交通警察支队2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局交通警察支队2021年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队2021年收入总预算2541.24万元，其中：本年收入2541.24万元，上年结转结余0万元；支出总预算2541.24万元，其中：本年支出2541.24万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2541.24万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2541.24万元，占100%；事业支出   万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市公安局交通警察支队本级机关运行经费财政拨款预算91.8万元，比2020年预算减少2.7万元，下降2.86%。主要原因是：干部人事调整，2021年在编人员减少3人。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市公安局交通警察支队政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市公安局交通警察支队占用使用国有资产总体情况为房屋   32216.30平方米，价值3658.64万元；土地0平方米，价值0万元；车辆44辆，价值599.35万元；办公家具价值188.07万元；其他资产价值3556.59万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32216.30平方米，价值3658.64万元；土地0平方米，价值0万元；车辆44辆，价值599.35万元；办公家具价值188.07万元；其他资产价值3556.59万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值   万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021公开绩效目标的项目概述：2021年中卫市公安局交通警察支队预算项目共计5个，对外公开绩效目标5个，对内公开绩效目标5个。严格预算资金用途，按照工作开展情况及时、足额支付，发挥资金最大效益，确保维护道路交通安全工作顺利开展。

1、交警支队车检、血检费项目为延续性项目，年度预算总额为36万元，全部为财政性资金，年度目标为检验鉴定发生交通事故的车辆，清拖道路上的违停、障碍、事故车辆，治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，确保道路通畅，产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

2、电子警察红绿灯电费及维修费项目为延续性项目，年度预算总额为150万元，全部为财政性资金，年度目标为确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境，产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

3、人民警察执勤岗位津贴项目为延续性项目，年度预算总额为83.69万元，全部为财政性资金，年度目标为保障民警岗位津贴的及时发放,加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

4、人民警察八小时之外加班费项目为延续性项目，年度预算总额为49.08万元，全部为财政性资金，年度目标为提高民警工作积极性，按标准足额及时发放加班补贴，保障民警工作日之外加班工作，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

5、办案补助、装备购置及基础设施维修改造费项目为延续性项目，年度预算总额为163.2万元，全部为财政性资金，年度目标为保障公安机关基层办案、办公场所设施的维修改造项目支出，保障开展执法办案等工作中发生的差旅费、培训费、宣传费等公安业务费及办公设备购置支出，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

七、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。