第一部分 单位概况

　　一、 主要职能

　　1、分析形势，收集掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

　　2、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

　　3、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

　　5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

　　6、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

　　7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

　　9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

　　10、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　单位基本情况：沙坡头区公安分局是市局的直属机构，内设指挥中心及国保、治安、刑侦、缉毒、经侦、巡警、法制、出入境8个业务大队；下设11个镇乡派出所和草原派出所。因警力紧缺，11个镇乡派出所合并为文昌、滨河、迎水、常乐4个派出所和镇罗（含柔远、东园）、宣和（含永康）、兴仁（含香山）3个中心派出所。

　　目前分局共有175名警力（包括8名工勤编人员），另聘协勤144名（巡逻大队专职巡防力量就占44名）。分局现有副科级以上干部83名，其中正处级1名、副处级2名。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算3462.67万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3462.67万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公安安全支出2412.38万元、社会保障和就业支出433.2万元、医疗卫生与计划生育支出176.94万元，住房保障支出164.95万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出3060.23万元，比2017年执行数据减少77.42万元，减少0.02% 。其中：

　　人员经费2901.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费158.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出402.44万元，其中人民警察8小时之外加班补贴117.24万元，主要用于支付交警支队在职民警加班补贴；基础设施维修改造及装备购置费137.6万元主要用于基础设施维修，办公设备购置；办案补助费137.6万元，主要用于办公经费的差旅费。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1万元，主要是公务接待费预算为1万元，分局2017年未产生接待费的原因是各类接待均在本单位食堂接待。

　　2018年本单位未安排政府性基金支出，无政府购买服务情况，未安排政府采购资金，无预算绩效情况。