目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市公共资源交易中心概况

一、部门职责

中卫市公共资源交易中心主要负责全市公共资源交易平台的建设、管理和服务工作，为工程建设招投标、政府采购、土地拍卖（产权交易）等交易各方搭建服务和保障平台，提供现场管理和服务工作,不承担任何审批、备案、监管、处罚等行政监督管理职能。负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的服务管理工作；负责公共资源交易平台建设、业务运行和基础设施设备管理维护工作；负责公共资源交易平台招投标电子化系统、监控系统、门禁系统、评标专家语音抽取系统等信息化建设工作；负责业务咨询、项目登记、场地安排、交易过程保障、数据统计及对场内交易活动音视频资料的保管工作；负责提供本交易场所发生的交易违规违纪事件详实的数据记录，协助监察机关和行政监管部门对场内发生的交易活动违纪违规行为进行调查处理；负责对全市工业用地项目挂牌出让和产权交易入场管理；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于印发中卫市公共资源机构编制方案的通知》（卫编委发〔2014〕39号）和《关于市公共资源交易中心增设内设机构和增加人员编制的通知》（卫编委发〔2017〕84号）文件精神，市公共资源交易中心为市人民政府直属正处级事业单位，经费为财政全额拨款；核定事业编制9名，编制内长期聘用人员2名；核定处级领导职数3名，其中主任（正处级）1名、副主任（副处级）2名；正科级领导职数4名，其中综合科、政府采购交易科、工程交易科、信息化和土地产权交易科科长各1名。现实有在职事业编制职工8名，编制内长期聘用人员2名。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

第三部分  2019年度中卫市公共资源交易中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入257.75万元、实际收入312.03万元，实际支出总额为312.43万元，比上年收入支出增多，原因是增加电子化招投标设备采购款项及设备维护费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计312.03万元，其中：财政拨款收入312.03元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计312.43万元，其中：基本支出157.43万元，占50.39%；项目支出155万元，占49.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计312.03万元，2018年总收入214万元。与上年相比，财政拨款收入比2018年增加了98.03万元，增加31.42%。主要原因：增加电子化招投标设备采购款项及设备维护费用。

2019年总支出为312.43万元，2018年总支出为214.03万元，比2018年支出增加98.4万元，增加31.49%。主要原因：增加电子化招投标设备采购款项及设备维护费用，用事业基金弥补非财政收支差额0.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出312.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加了98.03万元，增加31.42%。主要原因：增加电子化招投标设备采购款项及设备维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出157.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.92万元，占80.83%；社会保障和就业支出11.14万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出7.69万元，占4.90%，住房保障（类）支出11.28万元，占7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.75万元，支出决算为312.03元，完成年初预算的121.06%，其中：

1.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算为222.58万元，支出决算为282.33万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于预算数的主要原因项目资金调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.21万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.61万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.35万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.44万元，其中：人员经费155.99万元，公用经费1.45万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出155.99万元，较年初预算数增加0.62万元，增长0.4%，主要原因是主要原因人员增资追加；较上年决算数增加13.62万元，增长9.6%。

2.商品和服务支出1.45万元，较年初预算数减少5.93万元，下降80.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少及压缩经费开支；较上年决算数减少0.33万元，下降17.46%。

3. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0.14万元，主要原因是交易平台网络维护升级。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.9万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的15.86%。与上年相比，减少0.93万元，下降66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及压缩经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占93.48%；公务接待费支出占6.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为2.4万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的17.92%；比上年减少0.96万元，下降69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.43万元，主要用于公车维保、路卡费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的6%；比上年减少0.069万元，下降56.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。其中： 国内接待费支出0.03元，主要用于自治区交易管理局来卫考核接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算2.5万元，支出决算总额2.5万元,完成年初预算的100%。比上年减少0.5万元，下降20%。主要原因是压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积9248平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金92.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对中卫市公共资源交易平台网络信息系统及设施设备维护费用项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，中心通过深化“放管服”改革，大力推进电子化交易，全市公共资源交易信息化、透明化程度不断提高，极大的规范了市场秩序，方便了交易主体，有效防止了人为干预，最大限度的节约了政府财政资金，公共资源配置效率和效益显著提高，发挥了交易平台的经济功能和服务功能。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。