目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市公共资源交易中心部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的管理和服务；

2、负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作；

3、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作；

4、负责公共资源交易中心的基础设施建设和维护；

5、负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档；

6、负责公共资源交易备案、核查工作，集中受理沙坡头区农村产权交易业务；

7、负责公共资源交易的公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作；

8、负责对本公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议，协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理；

9、受政府委托依法代理全市的政府采购；

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市公共资源交易中心内设综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科4个科室。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算的财政补助事业单位共1个，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。核定事业编制10名（其中编制内长期聘用人员2名）。2018年年末实有人数19人，其中，在职在编8名；编制内长期聘用人员2名；单位内聘人员5 名；“三支一扶”人员2名；应届实习毕业生2名。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总支出为214.03万元，2017年总支出为402.28万元，比2017年支出减少188.25万元，降低46.8%。主要原因：减掉了拨入市政务服务大楼建设资金及三公经费等的开支，用事业基金弥补非财政收支差额0.03万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计214万元，其中：财政拨款收入214万元，占100%. 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计214.03万元，其中：基本支出145.03万元，占68%；项目支出69万元，占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计214万元，支出总计214.03元。与上年相比，财政拨款收入比2017年减少186.97万元，降低46.63%。主要原因：减掉了政务服务中心办公大楼的建设款项。财政拨款支出比2017年支出减少188.25万元，降低46.8%。主要原因：减掉了拨入市政务服务大楼建设资金及三公经费等的开支，用事业基金弥补非财政收支差额0.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出214万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支减少188.25万元，下降46.8%，主要原因是减掉了拨入市政务服务大楼建设资金及三公经费等的开支，用事业基金弥补非财政收支差额0.03万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.86万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出12.33万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出7.41万元，占3.5%，住房保障（类）支出7.4万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.02万元，支出决算为214万元，完成年初预算的92.6%，其中：

1.一般公共服务（类）  其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项），年初预算为200.6万元，支出决算为186.86万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因项目资金调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.38万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调整和职业年金调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因人员调整追加新增人员医疗保险费用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因人员调整追加新增人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145万元，其中：人员经费142.37万元，公用经费2.63万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出142.37万元，较年初预算数增加13.44万元，增长10.4%，主要原因是主要原因人员调整追加；较上年决算数增加2.72万元，增长1.96%。

2.商品和服务支出1.89万元，较年初预算数减少5.2万元，下降26.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少及压缩经费开支；较上年决算数减少0.069万元，下降2.53%。

3. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0.74万元，，主要原因是交易平台网络升级。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.92万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的47.6%。与上年相比，减少1.16万元，下降45.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占94.96%；公务接待费支出占5.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为2.42元，支出决算为1.32元，完成年初预算的47.6%；比上年减少0.99万元，下降43.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1.32万元，主要用于公车维保、路卡费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0.5万元，支出决算为0.069万元，完成年初预算的13.8%；比上年减少0.16万元，下降69.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。其中： 国内接待费支出0.069万元，主要用于压缩经费开支。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元。本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积9,248平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

    附件：2018年中卫市公共资源交易中心部门决算表