目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部分预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部分预算情况说明

第四部分  名词解释

 2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

(1)负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的管理和服务；

(2)负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作；

(3)负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作；

(4)负责公共资源交易服务中心的基础设施建设和维护；

(5)负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档；

(6)负责公共资源交易备案、核查工作，集中受理沙坡头区农村产权交易业务；

(7)负责公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作；

(8)负责对本公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议，协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理；

(9)受政府委托依法代理全市的政府采购；

(10)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，设置综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、信息化和土地产权交易科4个内设机构。

市公共资源交易中心独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数为1个。

核定全额预算事业编制9名,聘用编制人员2名。2019年年末实有人数19人，其中，在职在编8名, 聘用编制人员2名、单位内聘人员2名、公益岗5人、应届实习毕业生2名。

核定处级领导职数3名，其中主任（正处级）1名、副主任（副处级）2名；科级领导职数4名，其中综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、信息化和土地产权交易科科长各1名。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

     单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算245.58万元，其中：本年收入245.58万元，包括一般公共预算拨款245.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算245.58万元，包括：一般公共服务支出215.38万元、养老保险和职业年金支出10.89万元、医疗保险支出8.17万元、住房公积金支出11.14万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.16万元，其中：本年收入安排支出153.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少9.59万元，下降5.9%。

人员经费146.23万万元，主要包括：基本工资支出53.89万元、津贴补贴支出34.18万元、奖金支出17.73万元、社会保障费支出19.74万元、伙食补助费支出3.15万元、绩效工资支出0万万元、其他工资福利支出支出48.4万元、离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出0万元、医疗费支出0万元、助学金支出0万元、奖励金支出0万元、住房公积金支出11.14万元、提租补贴支出0万元、购房补贴支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费6.93万万元，主要包括：办公费出1万元、印刷费出0.5万元、咨询费出0万元、手续费出0.2万元、水费出0万元、电费出0万元、邮电费出1.5万元、取暖费出0.53万元、物业管理费出0万元、差旅费出1.62万元、因公出国（境）费出0万元、维修（护）费出1万元、租赁费出0万元、会议费出0万元、培训费出0万元、公务接待费出0万元、专用材料费出0万元、劳务费出0万元、委托业务费出0万元、工会经费出0.58万元、福利费出0万元、公务用车运行维护费出0万元、其他交通费出0万元、其他商品和服务支出出0万元、办公设备购置出0万元、专用设备购置出0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出92.42万元，其中：本年收入安排支出92.42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）92.42万元。2020年预算92.42万元，比2019年执行数（决算数）减少2.58万元，下降2.71%。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.9万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少2.7万元，主要原因事业单位公车改革，公车收回；公务接待费减少0.2万元，主要原因无公务接待。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算245.58万元，其中：本年收入245.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算245.58万元，其中：本年支出245.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入245.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出245.58万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中卫市公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算6.4万元，比2019年预算减少0.69万元，下降9.73 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋9248平方米，价值3199.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9248平方米，价值3199.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价：中心在市委、市政府的坚强领导下，在自治区公共资源交易管理局的关心指导下，在市直相关业务部门的支持配合下，中心以深化“放管服”改革、提高公共资源配置效率、优化营商环境为目标，坚持为全市经济发展服务、为各市场主体服务的宗旨，充分利用科技手段，大力推进“互联网+公共资源交易”发展模式，不断完善制度建设，强化内部管理，创新服务举措，规范交易行为，营造了风清气正的公共资源交易环境，有力促进了全市经济“转型追赶、高质量发展”。

（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。