目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和产业信息化方面的方针、政策、法律、法规；拟订相关的产业政策和发展规划，推进工业结构战略性调整和产业优化升级，推进信息化和工业化融合发展，推动节能环保等战略性新兴产业和重点产业的发展；指导工业企业兼并重组。

（二）监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息；负责预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议；负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度工作；负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作。

（三）组织实施国家和自治区、市有关重大技术攻关项目，引导企业技术创新和技术进步，指导企业技术创新体系和能力建设；组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项工作，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新；参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设工作。

（四）研究提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决发展中的重大问题；指导企业建立健全现代企业制度，完善法人治理结构；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

（五）负责节能减排综合协调工作，建立节能目标考核体系；指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作；按分工负责对固定资产投资项目的节能审查；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）等工作。

（六）负责工业和信息产业体制改革和管理创新；负责分管行业安全生产工作。

（七）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（八）承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，中卫市工业和信息化局部门决算包括部门本级决算，无下级预算单位。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设6个机构：1、办公室；2、运行监测协调科；3、规划与技术改造科；4、中小企业科；5、产业与资源管理科；6、产业信息科。下设中卫市节能监察中心，为参公管理事业单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计82273363.16元，支出总计80273363.16元。与上年相比，收入增加了12186636.66元，增长了17.39%，支出增加了10186636.66元，增长 14.53 %，主要原因是增加了对企业的补助及招商引资的费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 82273363.16元，其中：财政拨款收入 80673146.00 元，占 98.05 %；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1600217.16元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 80273363.16元，其中：基本支出3760646.00元，占 5%；项目支出 76512717.16 元，占 95 %；上缴上级支出 0元；经营支出 0元；对附属单位补助支出 0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计80673146.00元，支出总计78673146.00元。与上年相比，财政拨款收入增加了13694669.50元，增长16.98%、支出增加了11694669.50元，增长14.86%，主要原因是增加了对企业的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出78090146.00元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了11111669.50元，增长14.23%，主要原因是增加了对企业的补助及招商引资工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出78090146.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100000元，占0.13%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出1400000.00元，占1.79 %；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出789450.00元，占1.01 %；医疗卫生与计划生育支出234100.00元，占0.30 %；节能环保支出3970000.00元，占 5.08 %;资源勘探信息等支出71455596.00元，占 91.50 %；住房保障（类）支出141000.00元，占 0.19 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3839300.00元，支出决算为78090146.00元，完成年初预算的2033.97%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中小企业引进人才费用。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1400000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为676500.00元，支出决算为789450.00元，完成年初预算的116.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与公务员医疗补助（项）。年初预算为250300.00元，支出决算为234100元，完成了年初预算的93.52%。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3970000.00元，完成了年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是增加了对企业的补助。

6.资源勘探信息等支出（类）制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探信息等支出（款）电气机械及器材制造业、行政运行、一般行政管理事务、其他支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为2751200.00元，支出决算为71455596.00元，完成了年初预算的2597.25%。决算数大于预算数的原因是增加了对企业的补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161300.00元，支出决算为141000.00元。完成了年初预算的87.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3760646.00元，其中：人员经费3062999.00元，公用经费697647.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2467885.00元，较年初预算数减少490015.00元，下降19.86%，主要原因是有两名退休人员；较上年决算数增减少175692.15元，下降7.12%。

2.商品和服务支出660487.00元，较年初预算数增加了309887.00元，增长46.92%，主要原因是增加了招商引资费用；较上年决算数增加148892.15元，增长22.54%。

3.对个人和家庭的补助595114.00元，较年初预算数增加444314.00元，增长74.66%，主要原因是支付退休去世人员丧葬费；较上年决算数减少735743.60元，下降123.63%。

4.其他资本性支出37160.00元，较年初预算数增加37160元，增长100%，主要原因是购置了办公设备；较上年决算数增加33760.00元，增长90.85%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000.00元，支出决算为14247.00元，完成年初预算的17.81%。与上年相比，减少27522.00元，下降1.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革和缩减日常开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少30000.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，车辆调拨至机关事务局。 

3.公务接待费。年初预算为50000.00元，支出决算为14247.00元，完成年初预算的28.49%；比上年减少27522.00元，下降65.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待开支。其中： 国内接待费支出14247.00元，主要用于接待自治区和区外来卫调研和接洽招商引资工作。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次90余人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入583000.00元，本年支出583000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加583000.00元，增长100%，主要原因是增加了企业电力需求侧管理项目资金。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出583000.00元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3459300.00元，支出决算为3760646.00元，完成年初预算的108.71%；比上年减少500004.00元，下降13.30%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员及招商引资工作经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

办单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是 政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市工业和信息化局部门决算公开表