目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行工业和产业信息化方面的方针、政策、法律、法规；拟订相关的产业政策和发展规划，推进工业结构战略性调整和产业优化升级，推进信息化和工业化融合发展，推动节能环保等战略性新兴产业和重点产业的发展；指导工业企业兼并重组。

　　（二）监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息；负责预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议；负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度工作；负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作。

　　（三）组织实施国家和自治区、市有关重大技术攻关项目，引导企业技术创新和技术进步，指导企业技术创新体系和能力建设；组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项工作，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新；参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设工作。

　　（四）研究提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决发展中的重大问题；指导企业建立健全现代企业制度，完善法人治理结构；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

　　（五）负责节能减排综合协调工作，建立节能目标考核体系；指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作；按分工负责对固定资产投资项目的节能审查；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）等工作。

　　（六）负责工业和信息产业体制改革和管理创新；负责分管行业安全生产工作。

　　（七）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　（八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　内设6个机构：1、办公室；2、运行监测协调科；3、规划与技术改造科；4、中小企业科；5、产业与资源管理科；6、产业信息科。下设中卫市节能监察中心，为参公管理事业单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计70086726.50元，支出总计70086726.50元。与2016年相比，收入增加8531873.19元，增长13.86%，支出增加8531873.19元，增长13.86%，主要原因是支付了新型工业化及中小企业专项资金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计70086726.50元，其中：财政拨款收入 66978476.50元，占95.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3108250.00元，占4.4%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计70086726.50元，其中：基本支出4260650.00元，占6.1%；项目支出65826076.50元，占93.9%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计66978476.50元，支出总计66978476.50元。与2016年相比，财政拨款收入增加18790423.19元，增长38.99%；财政拨款支出增加18790423.19元，增长38.99%。主要原因是新增了新型工业化及中小企业专项资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出66978476.50元，占本年支出合计的95.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18790423.19元，增长38.99%，主要原因是新增了新型工业化及中小企业专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出66978476.50元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出130000.00元，占0.2%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出22124746.90元，占33%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1135685.00元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出267400.00元，占0.4%；节能环保支出8120000.00元，占12.1%；城乡社区支出1110900.00元，占1.7%;资源勘探信息等支出33908744.60元,占50.6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出181000.00元，占0.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3174000.00元，支出决算为66978476.50元，完成年初预算的2110.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增了新型工业化及中小企业专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4260650.00元，其中：人员经费3884136.00元，公用经费376514.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2643577.15元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数增加516410.91元，增长24.2%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出511594.85元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少1207212.11元，降低70.2%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1330857.60元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少708369.40元，降低34.7%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出3400.00元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少522000.00元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41769.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为41769.00元，完成预算的100%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少349458.89元，减少89.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少38000.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少172082.89元，下降100%；公务接待费支出决算减少139376.00元，下降76.94%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车进行改革，本单位2017年无公务用车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算41769.00元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出41769.00元。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数相一致。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出376514.00元，比2016年减少8412.96元，下降2.19%。主要原因是：去年安排人才专项培训及出国费，今年没有这些经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位无政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）